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臺創(chuàng)園2019年整體支出績效評價報告
來源:縣財政局   2020-07-22
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岳陽縣2019年度部門(單位)整體支出績效評價自評報告

部門(單位)名稱:湖南岳陽臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會

預(yù)算編碼:   114                                      

評價方式:部門(單位)績效自評

填報人:劉燕

聯(lián)系電話: 19873049678

 

報告日期: 2020  年  7月22 日


一、部門(單位)基本概況

聯(lián)系人

劉燕

聯(lián)絡(luò)電話

19873049678

人員編制

13

實(shí)有人數(shù)

9

職能職責(zé)概述

湖南岳陽臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會(簡稱“岳陽縣臺創(chuàng)園”)主要負(fù)責(zé)對臺農(nóng)業(yè)交流合作,積極引導(dǎo)臺灣農(nóng)業(yè)企業(yè),研究機(jī)構(gòu)和高素質(zhì)農(nóng)民到園區(qū)創(chuàng)業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資工作和園區(qū)企業(yè)的服務(wù)管理工作,園區(qū)基礎(chǔ)公用設(shè)施的建設(shè)和箮理,承辦縣政府交辦的其他工作。

年度主要工作內(nèi)容

任務(wù)1:對入園臺企進(jìn)行獎勵。

任務(wù)2:赴臺交流。

任務(wù)3:接待臺商臺胞來園考察。

任務(wù)4:參加農(nóng)業(yè)部,省農(nóng)委舉辦的培訓(xùn) 。

任務(wù)5:園區(qū)建設(shè)協(xié)調(diào)。

任務(wù)6:開展園區(qū)招商工作。

年度部門(單位)總體運(yùn)行情況及取得的成績

一、招商引資取得新成效

加大招商引資力度。新引臺灣特色休閑觀光農(nóng)業(yè)園。該項(xiàng)目規(guī)劃建成果園區(qū)、茶園區(qū)、菜園區(qū)、花園區(qū)、香草區(qū)等,同時配套建設(shè)兒童游玩、加工DIY及民宿體驗(yàn)區(qū),開展農(nóng)園體驗(yàn)及觀光游玩活動,高標(biāo)準(zhǔn)打造具有臺灣特色的都市休閑觀光農(nóng)業(yè)園區(qū)。項(xiàng)目選址在臺創(chuàng)園核心區(qū)或示范區(qū),計(jì)劃用地1000畝,項(xiàng)目總投資5億元人民幣。新引進(jìn)投資2.7億元的新型建材企業(yè)已落戶高新產(chǎn)業(yè)園,正在建設(shè)當(dāng)中,明年投產(chǎn)開工。扶持產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。岳陽惠泰云農(nóng)業(yè)有限公司現(xiàn)有金盆柚種植面積20000畝,今年引進(jìn)臺資佳美食品工業(yè)公司,與岳陽市惠泰云農(nóng)業(yè)科技公司合作,研發(fā)多個金盆柚深加工產(chǎn)品,共同項(xiàng)目投資2800萬元,占地22畝的金盆柚深加工廠房建成,全力打造海峽兩岸農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)與技術(shù)合作的標(biāo)準(zhǔn)化示范基地,今年總產(chǎn)值達(dá)2000萬元。擴(kuò)建澳洲淡水龍蝦養(yǎng)殖基地,今年以來,由臺灣同胞胡惟甯和他的朋友方明雄共同投入金額600多萬元在公田擴(kuò)大100畝養(yǎng)殖基地。每畝產(chǎn)值達(dá)20000元,明年將進(jìn)一步擴(kuò)大投資規(guī)模,來代替小龍蝦轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)發(fā)展 。支持臺灣新天地農(nóng)業(yè)有限公司發(fā)展,今年8月份爭取農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“兩岸交流合作項(xiàng)目”。同時推進(jìn)投資4500萬元的湘佳牧業(yè)5個基地等項(xiàng)目建設(shè),目前投入使用3個,各項(xiàng)工作進(jìn)展順利。

二、對臺交流打開新局面

成功舉辦了第二屆岳臺農(nóng)業(yè)發(fā)展合作論壇,邀請各級領(lǐng)導(dǎo)、臺商及農(nóng)業(yè)企業(yè)140人出席,活動得到各級領(lǐng)導(dǎo)的好評,有力宣傳我縣農(nóng)業(yè)發(fā)展?jié)摿,交流研討農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,推進(jìn)我縣鄉(xiāng)村振興建設(shè),并取得簽約5億元農(nóng)業(yè)項(xiàng)目一個;順利承辦了60人參加、為期8天的第十九屆臺灣青少年湖湘文化之旅活動和大陸地區(qū)兄弟臺商聯(lián)誼社座談會。今年共接待臺商、臺辦來園參觀考察158人次,圓滿接待了臺灣農(nóng)業(yè)與文化代表團(tuán)、中華海峽兩岸牛樟芝產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)會牛樟芝項(xiàng)目考察團(tuán)來園區(qū)參觀考察,加強(qiáng)了岳臺交流合作。先后組織農(nóng)業(yè)企業(yè)、產(chǎn)品赴臺灣參加了海峽兩岸鄉(xiāng)村振興座談會、海峽兩岸食品展,赴江西參加農(nóng)博會,赴四川攀枝花參加“三省四地”臺創(chuàng)園締結(jié)友好合作單位,為對臺招商引資奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

三、管理服務(wù)得到新改進(jìn)

加強(qiáng)機(jī)關(guān)干部績效考核管理,完善機(jī)關(guān)管理制度15個,建立完整的考核臺賬,扎實(shí)開展日?己、工作講評活動,進(jìn)一步激發(fā)了干部干事創(chuàng)業(yè)激情。廣泛爭取鄉(xiāng)鎮(zhèn)和職能部門支持,在規(guī)劃、環(huán)境、項(xiàng)目、融資、用工、用地等方面,對園區(qū)給予大力支持。今年以來,先后為澳洲龍蝦養(yǎng)殖基地協(xié)調(diào)解決了100畝擴(kuò)建用地。拓寬企業(yè)產(chǎn)品銷售渠道,充分利用參展、交流、等活動,有力推介了園區(qū)企業(yè)和產(chǎn)品。推動企業(yè)產(chǎn)品網(wǎng)上銷售。支持4家企業(yè)自主建立網(wǎng)上銷售平臺,引導(dǎo)6家企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)入我縣淘寶網(wǎng)上交易平臺。

二、部門(單位)收支情況

年度收入情況(萬元)

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中:

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

臺創(chuàng)園

507.28

 

242.78

 

 

264.50

部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元)

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中:

結(jié)余

基本支出

其中:

其他支出

人員支出

公用支出

臺創(chuàng)園

336.44

288.15

142.48

145.67

48.29

170.84

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中:

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

會議費(fèi)

臺創(chuàng)園

15.25

10.3

 

 

4.95

 

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中:

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

臺創(chuàng)園

11.27

11.27

 

 

三、部門(單位)整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1:全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在90%以上,三公經(jīng)費(fèi)變動≤0。

目標(biāo)2:社會效益、經(jīng)濟(jì)效益和社會公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

 

1、全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量為100%,三公經(jīng)費(fèi)變動≤0。

2、社會效益、經(jīng)濟(jì)效益和社會公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)日90%。

 

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評價內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出指標(biāo)

(預(yù)期提供的公共產(chǎn)品或服務(wù))

數(shù)量目標(biāo)(指標(biāo))

財政供養(yǎng)人員控制率

100.00%

100%完成

三公經(jīng)費(fèi)控制率

100.00%

“三公經(jīng)費(fèi)”變動率

≤0

 

 

固定資產(chǎn)利用率

100.00%

產(chǎn)出指標(biāo)

(預(yù)期提供的公共產(chǎn)品或服務(wù))

質(zhì)量目標(biāo)(指標(biāo))

政府采購執(zhí)行率

100.00%

100%完成

財務(wù)管理質(zhì)量

規(guī)范財政資金使用,提高效益,

固定資產(chǎn)利用率

100.00%

進(jìn)度目標(biāo)(指標(biāo))

年初目標(biāo)完成情況

100.00%

園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度

按原計(jì)劃完成

園區(qū)招商引資進(jìn)度

積極開展對臺交流與合作

成本目標(biāo)(指標(biāo))

財政支出績效目標(biāo)

133.4萬元

效益指標(biāo)     (預(yù)期實(shí)現(xiàn)的   效益)

社會效益(指標(biāo))

本部門單位年度工作目標(biāo)任務(wù)完成質(zhì)量

高質(zhì)量完成了本年度的任務(wù)進(jìn)度了

100%完成

經(jīng)濟(jì)效益(指標(biāo))

部門整體支出

133.4萬元

生態(tài)效益(指標(biāo))

園區(qū)招商工作及對臺合作與交流

積極開展交流

可持續(xù)影響(指標(biāo))

為已入園企業(yè)搞好服務(wù)

零投訴

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

園區(qū)企業(yè)滿意度

98.00%

績效自評綜合得分

95

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

盧興國

主任

湖南岳陽臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會

 

阮振國   

副主任

湖南岳陽臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會

 

周美良

副主任

湖南岳陽臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會

 

何文霞

財務(wù)股長

湖南岳陽臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會

 

評價組組長(簽字):                                      

 

2020    年  7  月  22  日

部門(單位)意見:                    

部門(單位)負(fù)責(zé)人(簽字):

2020   年  7  月    22日

填報人(簽名):    劉燕                      聯(lián)系電話:19873049678


五、評價報告綜述(文字部分)

 

一、部門(單位)概況

(一)部門(單位)基本情況

1、職能職責(zé)

湖南岳陽臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會(簡稱“岳陽縣臺創(chuàng)園”)主要負(fù)責(zé)對臺農(nóng)業(yè)交流合作,積極引導(dǎo)臺灣農(nóng)業(yè)企業(yè),研究機(jī)構(gòu)和高素質(zhì)農(nóng)民到園區(qū)創(chuàng)業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資工作和園區(qū)企業(yè)的服務(wù)管理工作,園區(qū)基礎(chǔ)公用設(shè)施的建設(shè)和箮理,承辦縣政府交辦的其他工作。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

湖南岳陽臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會為正科級事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)室、工會等部門,下面沒有財務(wù)獨(dú)立核算的二級機(jī)構(gòu),財務(wù)獨(dú)立核算,年底在編在崗人員9人,無退休人員。

(二)部門(單位)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2019年,在國家、省、市農(nóng)業(yè)部門及臺辦的關(guān)心指導(dǎo)下,湖南岳陽臺創(chuàng)園(以下簡稱臺創(chuàng)園)緊緊圍繞全年工作及計(jì)劃,以黨建工作為統(tǒng)攬,以“產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目年”活動為抓手,積極爭取各級領(lǐng)導(dǎo)重視,全面凝聚各方工作合力,推動園區(qū)各項(xiàng)工作順利開展,取得了明顯成效。2019年整體支出共計(jì)336.44萬元,其中人員支出142.48萬元、公用經(jīng)費(fèi)145.67萬元、對臺交流合作支出48.29萬元。

二、部門(單位)整體支出管理及使用情況

(一)基本支出

2019年基本支出共計(jì)288.15萬,其中:人員支出142.48萬元、公用支出145.67萬元。

(二)專項(xiàng)支出

本單位無項(xiàng)目專項(xiàng)資金收支。

四、部門(單位)整體支出績效情況

一是招商引資取得新成效

加大招商引資力度。新引臺灣特色休閑觀光農(nóng)業(yè)園。該項(xiàng)目規(guī)劃建成果園區(qū)、茶園區(qū)、菜園區(qū)、花園區(qū)、香草區(qū)等,同時配套建設(shè)兒童游玩、加工DIY及民宿體驗(yàn)區(qū),開展農(nóng)園體驗(yàn)及觀光游玩活動,高標(biāo)準(zhǔn)打造具有臺灣特色的都市休閑觀光農(nóng)業(yè)園區(qū)。項(xiàng)目選址在臺創(chuàng)園核心區(qū)或示范區(qū),計(jì)劃用地1000畝,項(xiàng)目總投資5億元人民幣。新引進(jìn)投資2.7億元的新型建材企業(yè)已落戶高新產(chǎn)業(yè)園,正在建設(shè)當(dāng)中,明年投產(chǎn)開工。扶持產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。岳陽惠泰云農(nóng)業(yè)有限公司現(xiàn)有金盆柚種植面積20000畝,今年引進(jìn)臺資佳美食品工業(yè)公司,與岳陽市惠泰云農(nóng)業(yè)科技公司合作,研發(fā)多個金盆柚深加工產(chǎn)品,共同項(xiàng)目投資2800萬元,占地22畝的金盆柚深加工廠房建成,全力打造海峽兩岸農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)與技術(shù)合作的標(biāo)準(zhǔn)化示范基地,今年總產(chǎn)值達(dá)2000萬元。擴(kuò)建澳洲淡水龍蝦養(yǎng)殖基地,今年以來,由臺灣同胞胡惟甯和他的朋友方明雄共同投入金額600多萬元在公田擴(kuò)大100畝養(yǎng)殖基地。每畝產(chǎn)值達(dá)20000元,明年將進(jìn)一步擴(kuò)大投資規(guī)模,來代替小龍蝦轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)發(fā)展 。支持臺灣新天地農(nóng)業(yè)有限公司發(fā)展,今年8月份爭取農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“兩岸交流合作項(xiàng)目”。同時推進(jìn)投資4500萬元的湘佳牧業(yè)5個基地等項(xiàng)目建設(shè),目前投入使用3個,各項(xiàng)工作進(jìn)展順利。

二是對臺交流打開新局面

成功舉辦了第二屆岳臺農(nóng)業(yè)發(fā)展合作論壇,邀請各級領(lǐng)導(dǎo)、臺商及農(nóng)業(yè)企業(yè)140人出席,活動得到各級領(lǐng)導(dǎo)的好評,有力宣傳我縣農(nóng)業(yè)發(fā)展?jié)摿,交流研討農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,推進(jìn)我縣鄉(xiāng)村振興建設(shè),并取得簽約5億元農(nóng)業(yè)項(xiàng)目一個;順利承辦了60人參加、為期8天的第十九屆臺灣青少年湖湘文化之旅活動和大陸地區(qū)兄弟臺商聯(lián)誼社座談會。今年共接待臺商、臺辦來園參觀考察158人次,圓滿接待了臺灣農(nóng)業(yè)與文化代表團(tuán)、中華海峽兩岸牛樟芝產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)會牛樟芝項(xiàng)目考察團(tuán)來園區(qū)參觀考察,加強(qiáng)了岳臺交流合作。先后組織農(nóng)業(yè)企業(yè)、產(chǎn)品赴臺灣參加了海峽兩岸鄉(xiāng)村振興座談會、海峽兩岸食品展,赴江西參加農(nóng)博會,赴四川攀枝花參加“三省四地”臺創(chuàng)園締結(jié)友好合作單位,為對臺招商引資奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

三是管理服務(wù)得到新改進(jìn)

加強(qiáng)機(jī)關(guān)干部績效考核管理,完善機(jī)關(guān)管理制度15個,建立完整的考核臺賬,扎實(shí)開展日常考核、工作講評活動,進(jìn)一步激發(fā)了干部干事創(chuàng)業(yè)激情。廣泛爭取鄉(xiāng)鎮(zhèn)和職能部門支持,在規(guī)劃、環(huán)境、項(xiàng)目、融資、用工、用地等方面,對園區(qū)給予大力支持。今年以來,先后為澳洲龍蝦養(yǎng)殖基地協(xié)調(diào)解決了100畝擴(kuò)建用地。拓寬企業(yè)產(chǎn)品銷售渠道,充分利用參展、交流、等活動,有力推介了園區(qū)企業(yè)和產(chǎn)品。推動企業(yè)產(chǎn)品網(wǎng)上銷售。支持4家企業(yè)自主建立網(wǎng)上銷售平臺,引導(dǎo)6家企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)入我縣淘寶網(wǎng)上交易平臺。

五、存在的主要問題

為加強(qiáng)管委會機(jī)關(guān)財務(wù)管理,規(guī)范財務(wù)審批,節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支,控減不當(dāng)支出,提高資金使用效益,保證機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),根據(jù)有關(guān)財經(jīng)法規(guī)結(jié)合園區(qū)實(shí)際,特制定了財務(wù)制度。

1、財務(wù)管理的基本原則

執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度,堅(jiān)持“量力而行,收支平衡”原則,正確處理發(fā)展需要和資金供給的關(guān)系,社會效益和經(jīng)濟(jì)效益的關(guān)系,國家、集體和個人的關(guān)系。

2、財務(wù)管理的基本任務(wù)

(1)根據(jù)縣財政預(yù)算的要求和本單位工作任務(wù)的需要、準(zhǔn)確及時編制和上報本單位的財務(wù)預(yù)算、決算。

(2)加強(qiáng)預(yù)算管理、統(tǒng)籌安排、合理使用各項(xiàng)資金,確保各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

(3)強(qiáng)經(jīng)費(fèi)支出管理。嚴(yán)格執(zhí)行國家法律、法規(guī)和政策,杜絕一切不合理開支。

(4)定期編制財務(wù)報告,如實(shí)反映財務(wù)收支情況,科學(xué)分析財狀況,積極參與財務(wù)決策。

(5)建立、健全內(nèi)部財務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度,對本單位發(fā)生的各項(xiàng)財務(wù)活動進(jìn)行控制、監(jiān)督、厲行節(jié)約,禁鋪張浪費(fèi)。

(6)加強(qiáng)會議接待、來客招待、辦公用品采購的管理,并對在征地、拆遷、招商引資等業(yè)務(wù)活動中財務(wù)的管理和監(jiān)督。

3、財務(wù)經(jīng)費(fèi)管理制度

機(jī)關(guān)設(shè)會計(jì)、出納各一名,實(shí)行收入、支出分離、財務(wù)人員各司其職、各負(fù)其責(zé)。會計(jì)要按財務(wù)部門規(guī)定的時間報表,并堅(jiān)持賬目公開制度,每月財務(wù)報表報主管領(lǐng)導(dǎo)及主任。每月底由財務(wù)室向各位干部發(fā)出通知提醒及時報賬,每月一清。逾期不報視為個人行為,財務(wù)室有權(quán)拒絕支付。

各種報銷票據(jù)必須具有以下內(nèi)容:①單位名稱;②填制日期;③項(xiàng)目內(nèi)容、金額;④填制單位發(fā)票專用章。外來發(fā)票必須是正式的稅務(wù)發(fā)票,其他報銷票據(jù)必須是省財政廳統(tǒng)一監(jiān)制的制式的憑證(粘貼紙、借、領(lǐng)報條等)。內(nèi)容填寫必須真實(shí)、工整、規(guī)范不得涂改、控補(bǔ)、大小寫金額必須相符。多聯(lián)套寫憑證、不得拆開分張單寫。所有報銷條據(jù)需經(jīng)手人說明原因,分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,交主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字,經(jīng)主任審核,最后交由書記簽字入賬,五千元以上大筆開支必須通過班子會討論。八項(xiàng)規(guī)定不準(zhǔn)的票據(jù)一律不能入賬,而且招待發(fā)票不能出香煙和高檔酒水,超標(biāo)數(shù)額一律不報。

但也存在著以下問題:

1、庫存現(xiàn)金過大

2、單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足。

五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

我們 將及時現(xiàn)金解繳到了財政局國庫集中支付專戶上了。今后我們一定減少授權(quán)支付計(jì)劃申報,提高直接支付比例,加強(qiáng)現(xiàn)金管理,提高財政資金使用效率,確保財政資金使用安全。