岳陽臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園事務(wù)中心
2024年度預(yù)算公開
目錄
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項資金預(yù)算匯總表
21、項目支出績效目標(biāo)表
22、部門整體支出績效目標(biāo)表
23、其他資金績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)引進(jìn)先進(jìn)農(nóng)業(yè)技術(shù)、管理經(jīng)驗、資金、項目和人才，重點發(fā)展特色水果、有機蔬菜、園林花卉、畜禽水產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品加工和倉儲物流、休閑觀光等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。
2.負(fù)責(zé)落實有關(guān)政策，積極搭建中外、大陸地區(qū)之間、大陸和港澳臺之間的交流、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、科技服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品展銷等平臺，做好平臺相關(guān)建設(shè)，為園區(qū)和企業(yè)發(fā)展提供更多的信息渠道。
3.負(fù)責(zé)推進(jìn)社會資本參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、創(chuàng)業(yè)園區(qū)示范區(qū)招商引進(jìn)，重點項目的洽談與對外宣傳等相關(guān)事務(wù)性工作。
4.負(fù)責(zé)對外、大陸地區(qū)之間、大陸和港澳臺之間交流活動的事務(wù)性工作，負(fù)責(zé)縣域內(nèi)農(nóng)業(yè)企業(yè)參加國際農(nóng)產(chǎn)品展銷會、農(nóng)業(yè)合作發(fā)展論壇等事務(wù)性工作。
5.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園事務(wù)中心為岳陽縣人民政府直屬正科級公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)綜合管理部、財務(wù)計劃部、招商信息部3個股室。臺創(chuàng)園現(xiàn)有干部職工9名，其中在編在崗8名，勞務(wù)派遣1名。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算139.50萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款139.50萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加2.99萬元，主要是因為人員工資增長導(dǎo)致工資性支出增加以及年終績效獎金的增加。
（二）支出預(yù)算：2024年本單位支出預(yù)算139.50萬元，其中，資源勘探工業(yè)信息等支出118.63萬元，社會保障和就業(yè)9.21萬元，衛(wèi)生健康支出5.15萬元，住房保障6.50萬元。支出較去年增加2.99萬元，其中基本支出增加2.99萬元，基本支出較上年增加主要是因為人員工資增長導(dǎo)致工資性支出增多和增加會議經(jīng)費2.70萬元。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算139.50萬元，其中，資源勘探工業(yè)信息等支出118.63萬元，占85.04%；衛(wèi)生健康支出5.15萬元，占3.69%；住房保障6.5萬元，占4.66%；社會保障和就業(yè)支出9.21萬元，占6.6%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本單位基本支出年初預(yù)算數(shù)99.50萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為40萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：運行維護經(jīng)費40萬元，主要用于開展對臺交流、招商引資活動，服務(wù)企業(yè)，組織企業(yè)參加全國性展銷會，聯(lián)手幫扶，防汛，鄉(xiāng)村振興等相關(guān)開支。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2024年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款12.72萬元，與上一年經(jīng)費預(yù)算無變化。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1.70萬元，其中，公務(wù)接待費1.7萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。與上一年經(jīng)費預(yù)算無變化。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會議費預(yù)算2.70萬元，擬召開1次會議，人數(shù)60人，內(nèi)容為岳臺交流招商會，邀請臺企、臺商、臺胞。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預(yù)算總額29.62萬元，其中工程類0萬元，貨物類16.85萬元，服務(wù)類12.77萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為139.50萬元，其中，基本支出99.50萬元，項目支出40萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
附件：
岳陽臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園事務(wù)中心2024年部門預(yù)算公開表 .xlsx