岳陽臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園事務中心2023年度決算公開
目錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關于2023年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園事務中心部門概況
一、部門職責
岳陽臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園事務中心為岳陽縣人民政府直屬全額撥款正科級事業(yè)單位，歸口縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局管理，下面未設二級機構，財務獨立核算，人員編制數(shù)8人，實有在編8人，無退休人員。
職能職責：一是負責引進先進農(nóng)業(yè)技術、管理經(jīng)驗、資金、項目和人才，重點發(fā)展特色水果、有機蔬菜、園林花卉、畜禽水產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品加工和倉儲物流、休閑觀光等主導產(chǎn)業(yè)。二是負責落實有關政策，積極搭建中外、大陸地區(qū)之間、大陸和港澳臺之間的交流、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、科技服務、農(nóng)產(chǎn)品展銷等平臺，做好平臺相關建設，為園區(qū)和企業(yè)發(fā)展提供更多的信息渠道。三是負責推進社會資本參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、創(chuàng)業(yè)園區(qū)示范區(qū)招商引進，重點項目的洽談與對外宣傳等相關事務性工作。四是負責對外、大陸地區(qū)之間、大陸和港澳臺之間交流活動的事務性工作，負責縣域內(nèi)農(nóng)業(yè)企業(yè)參加國際農(nóng)產(chǎn)品展銷會、農(nóng)業(yè)合作發(fā)展論壇等事務性工作。五是承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設機構設置
岳陽臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園事務中心內(nèi)設綜合管理部、招商信息部、投資計劃部3個股室。
�。ǘQ算單位構成
岳陽臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園事務中心2023年部門決算匯總公開單位為單位本級。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計456.19萬元。與上年相比，增長111.97萬元，增長32.53%，主要是因為2023年工程款支出增加，用于支付以前年度工程建設項目尾款。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計436.08萬元，其中：財政撥款收入179.72萬元，占41.21%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入42.04萬元，占9.64%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計456.19萬元，其中：基本支出251.46萬元，占55.12%；項目支出204.72萬元，占44.88%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0.%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計394.04萬元，與上年相比，增長94.09萬元,增長31.37%，主要是因為2023年工程款支出增加，財政撥款用于支付以前年度工程建設項目尾款。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2023年度財政撥款支出179.72萬元，占本年支出合計的39.40%，與上年相比，財政撥款支出減少25.88萬元，減少12.59%，主要是因為按照過“緊日子”要求，嚴格控制各類經(jīng)費支出。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2023年度財政撥款支出179.72萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出25.90萬元，占14.41%；社會保障和就業(yè)（類）支出9.25萬元，占5.15%;衛(wèi)生健康（類）支出5.05萬元，占2.81%;資源勘探工業(yè)信息等（類）支出133.26萬元，占74.15%;住房保障（類）支出6.26萬元，占3.48%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為136.51萬元，支出決算數(shù)為179.72萬元，完成年初預算的131.65%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）
年初預算為0萬元，支出決算為0.9萬元，因預算金額為0，無法計算超預算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政年中根據(jù)我單位業(yè)務活動情況追加了部分預算指標。
2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，因預算金額為0，無法計算超預算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政年中根據(jù)我單位業(yè)務活動情況追加了部分預算指標。
3、一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）招商引資（項）
年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，因預算金額為0，無法計算超預算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政年中根據(jù)我單位業(yè)務活動情況追加了部分預算指標。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為8.35萬元，支出決算為8.72萬元，完成年初預算的104.43%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是在職人員工資提標。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）
年初預算為0.52萬元，支出決算為0.53萬元，完成年初預算的101.92%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是在職人員工資提標。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）
年初預算為4.96萬元，支出決算為5.05萬元，完成年初預算的101.81%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是在職人員工資提標。
7、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）行政運行（項）
年初預算為116.41萬元，支出決算為133.26萬元，完成年初預算的114.47%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位年度業(yè)務活動開展需要追加了部分預算。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為6.26萬元，支出決算為6.26萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行預決算制度。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出179.72萬元，其中：
人員經(jīng)費117.83萬元，占基本支出的65.56%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等。
公用經(jīng)費61.89萬元，占基本支出的34.44%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入214.32萬元；年初結轉和結余0萬元；支出214.32萬元，其中基本支出9.59萬元，項目支出204.72萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為214.32萬元，因預算金額為0，無法計算超預算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：特定工作事項增加臨批資金。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元；基本支出0萬元，項目支出0萬元，本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為1.70萬元，支出決算為1.38萬元，完成預算的81.18%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：無因公出國（境）任務；與上年持平，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為1.70萬元，支出決算為1.38萬元，完成預算的81.18%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是支付進度滯后，與上年相比減少8.44萬元，減少85.95%,減少的主要原因是規(guī)范會計科目使用，將對臺招商發(fā)生的餐飲費、住宿費等開支計入其他商品和服務支出。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：無公務用車購置；與上年持平，主要原因是近兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：無公務用車運行維護；與上年持平，主要原因是我單位無公務用車。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.38萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為1.38萬元，全年共接待來訪團組5個、來賓46人次，主要是省市上級部門、其他市縣單位來我單位調(diào)研和學習考察發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關運行經(jīng)費支出61.89萬元，比上年決算數(shù)減少12.51 萬元，減少16.81 %。主要原因是支付進度滯后。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0.21萬元，用于中青年干部培訓1人，事業(yè)編制人員網(wǎng)上培訓8人；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額26.97萬元，其中：政府采購貨物支出15.85萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出11.12萬元。授予中小企業(yè)合同金額26.97萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額24.56萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的91.06%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2023年度績效評價情況的說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。
組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。
組織對“岳陽臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園事務中心”1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出179.72萬元，政府性基金預算支出214.32萬元。從評價情況來看，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，財務管理較健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象；嚴格按照厲行節(jié)約要求控制各項經(jīng)費的開支，保障了機關有效運轉；認真貫徹落實全面從嚴治黨各項要求，始終堅持把紀律規(guī)矩挺在最前面，加強預算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全，有效運行。評價得分為98分，評價等級為優(yōu)秀。
�。�2）部門決算中項目績效自評結果。
無。
�。�3）部門評價項目績效評價結果。
無。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
專用設備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發(fā)電設備、交通監(jiān)控設備、衛(wèi)星轉發(fā)器、氣象設備、進出口監(jiān)管設備等，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
