岳陽(yáng)縣工業(yè)和信息化局
2018年度縣直部門決算公開
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣工業(yè)和信息化局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽(yáng)縣工業(yè)和信息化局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣工業(yè)和信息化局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、預(yù)算績(jī)效情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽(yáng)縣工業(yè)和信息化局概況
一、部門職責(zé)
岳陽(yáng)縣工業(yè)和信息化局為縣人民政府工作部門，主要負(fù)責(zé)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、電力行政執(zhí)法、信息化推進(jìn)及新型墻體材料等工作的管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局無二級(jí)機(jī)構(gòu)，2018年決算只包括局本級(jí)決算。我局共設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、人事股、信息化股、財(cái)務(wù)股、投資規(guī)劃股、安全股 、中小企業(yè)股 、資源電力股、二輕辦。全局共有干部職工82名，在職行政編制 20人，工勤編制2人，事業(yè)編制21人， 截至2018年12月，機(jī)關(guān)共有退休人員 29人，二輕退休10人.
第二部分 岳陽(yáng)縣工業(yè)和信息化局2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽(yáng)縣工業(yè)和信息化局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度，我局決算收入總計(jì)670.02萬(wàn)元，全年支出總計(jì)670.02萬(wàn)元。其中，工資福利支出349.5萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出202.93萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助83.89萬(wàn)元;其他資本性支出33.7萬(wàn)元。
二、收入決算情況說明
2018年度，我局決算收入總計(jì)670.02萬(wàn)元，即財(cái)政撥款收入670.02萬(wàn)元。
三、支出決算情況說明
全年支出總計(jì)670.02萬(wàn)元。其中，工資福利支出349.5萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出202.93萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助83.89萬(wàn)元;其他資本性支出33.7萬(wàn)元。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入、支出為670.02萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款收入、支出減少20.24萬(wàn)元，減少3%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
財(cái)政撥款本年支出數(shù)為670.02萬(wàn)元，占本年支出的比重100%，與2017年相比，財(cái)政撥款收入、支出減少20.24萬(wàn)元，減少3%。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年公共決算財(cái)政撥款支出670.02萬(wàn)元，其中：基本支出670.02萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)433.37萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)236.65萬(wàn)元。本單位支出系保障我局在職、退休職工工資、津補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、食堂職工伙食補(bǔ)助等人員支出；職工辦公用品購(gòu)置、報(bào)刊雜志書報(bào)、圖書宣傳資料、電視宣傳、水電費(fèi)、職工下鄉(xiāng)、外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)、系統(tǒng)會(huì)議培訓(xùn)、小車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等一般商品服務(wù)支出；對(duì)職工和家庭個(gè)人補(bǔ)助；辦公設(shè)備購(gòu)置維修等其他資本性支出。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為481.88萬(wàn)元，支出決算為670.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的139%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是年內(nèi)追加安排人員支出基本支出預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
全年支出總計(jì)670.02萬(wàn)元。其中，人員經(jīng)費(fèi)為433.37萬(wàn)元，占比64.7%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金；日常公用經(jīng)費(fèi)236.65萬(wàn)元，占比35.3%，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為15萬(wàn)元，支出決算數(shù)為12.29萬(wàn)元，全部為公務(wù)接待支出，完成預(yù)算的81%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
公務(wù)接待費(fèi)支出12.29萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)與相關(guān)單位工作交流、接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。共接待來客216批次，2048余人次。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2017年減少(或增加）2.71萬(wàn)元，下降18%。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
無。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局對(duì)部門整體支出績(jī)效開展了自評(píng)，涉及資金670.02萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%�？�(jī)效自評(píng)結(jié)果顯示，我局2018年度績(jī)效目標(biāo)完成較好，在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了財(cái)政中心工作發(fā)展。2018年，我局深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞省委、省政府、市委、市政府、縣委、縣政府決策部署，有效發(fā)揮職能作用，統(tǒng)籌各項(xiàng)各項(xiàng)工作。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出236.65萬(wàn)元，與2017年相比，增加9.19萬(wàn)元，增加4%。主要原因是局辦公大樓進(jìn)行維修，開支增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門2018 年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。無單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
第四部分名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
9、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
