目錄
第一部分 岳陽縣供銷合作聯(lián)社2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 岳陽縣供銷合作聯(lián)社2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
岳陽縣供銷合作聯(lián)社主要指導(dǎo)全縣供銷社改革發(fā)展和業(yè)務(wù)活動；對全縣重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理；對社有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本社內(nèi)設(shè)辦公室、財計股、人事股、業(yè)務(wù)股、儲保股5個股室，1個新農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)信息中心�？h社機(jī)關(guān)共有干部職工69人，其中在職干部職工31人，退休干部職工38人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此2020年度部門預(yù)算僅為本級預(yù)算。
三、 部門收支總體情況
2020年，本單位部門預(yù)算為本級預(yù)算，其中沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。2020年年初預(yù)算收入數(shù)373.20萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款 373.20萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元。2020年年初預(yù)算支出數(shù)373.20萬元，其中：一般公共服務(wù)支出373.20萬元。
（一）收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)373.20萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 373.20萬元（含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），納入專戶管理的非稅收入 0萬元。收入較上年減少46.40萬元，其中一般公共預(yù)算撥款減少46.40 萬元，減少11%。收入較上年減少原因主要是在職人員減少，一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)373.20萬元，其中：一般公共服務(wù)支出373.20萬元。支出比上年減少 46.40萬元，其中機(jī)關(guān)工資福利支出減少 46.4萬元，減少11%。支出減少原因主要是在職人員減少（退休），工資福利和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年岳陽縣供銷合作聯(lián)社一般公共預(yù)算撥款收入373.20萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為 373.20萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利以及職工社保費(fèi)用支出265.4萬元，商品和服務(wù)支出 33.60萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助(離退人員僅補(bǔ)貼)74.20萬元，相比上年減少46.40萬元，減少變化原因：在職干部職工人員減少（退休），工資福利和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
（二）項目支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為0萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款33.60萬元，比上年減少5萬元，降低13%。主要原因是在職干部職工人員減少（退休），工資福利和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少，詳見附表。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)10萬元，其中:公務(wù)接待費(fèi) 10萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。三公經(jīng)費(fèi)比2019年增加8.25萬元，增長471.43%，主要原因是供銷深化綜合改革工作的推進(jìn)，接待增多。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預(yù)算共計33.60萬元，其中:辦公費(fèi)1.30萬元、印刷費(fèi)0.50萬元、水費(fèi)0.30萬元、電費(fèi)1.50萬元、郵電費(fèi)1.00萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.00萬元、差旅費(fèi)1.00萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.50萬元、會議費(fèi)1.30萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.00萬元、公務(wù)接待費(fèi)10.00萬元、其他交通費(fèi)用14.20萬元。
（四）政府采購情況政府采購情況
本年度無政府采購支出。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2020年本單位擬新增公務(wù)用車0輛；新增單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），新增單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2020年度未安排重點項目預(yù)算，整體支出績效目標(biāo)詳見附表30。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附表： 岳陽縣供銷合作聯(lián)社2020年縣直部門預(yù)算公開表（此處以附件形式上傳）
