目錄
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款決算情況說明
十、預(yù)算績效情況說明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
岳陽縣供銷合作聯(lián)社主要指導(dǎo)全縣供銷社改革發(fā)展和業(yè)務(wù)活動；對全縣重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理；對社有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本社內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)計(jì)股、人事股、業(yè)務(wù)股、儲保股、監(jiān)事會辦公室6個(gè)股室，1個(gè)新農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)信息中心。縣社機(jī)關(guān)共有干部職工70人，其中在職干部職工31人，退休干部職工39人。
本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此2020年度部門預(yù)算僅為本級預(yù)算。
第二部分 部門決算公開表(見附表)
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計(jì)680.06萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金168.18萬元），與上年相比，減少414.66萬元，減少37.88%，主要是因?yàn)闇p少了供銷綜合改革收入；2020年度支出總計(jì)680.06萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金22.85萬元），與上年相比，減少211.41萬元，減少23.71%。主要是因?yàn)闇p少了供銷綜合改革支出和項(xiàng)目支出。
二、收入決算情況說明
2020年收入503.44萬元，其中財(cái)政撥款收入491.44萬元，占97.61%。其他收入12萬元，占2.39%。
三、支出決算情況說明
2020年度，我社支出總計(jì)657.21萬元，其中：基本支出657.21萬元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入合計(jì)491.44萬元，與上年相比，減少368.63萬元，減少42.86%；主要是因?yàn)楣╀N綜合改革收入相比去年減少。支出總計(jì)636.77萬元，與上年相比減少254.7萬元，減少28.57%，主要原因是減少了供銷綜合改革支出和項(xiàng)目支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年我社財(cái)政撥款支出合計(jì)636.77萬元，占本年支出合計(jì)的96.89%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少254.7萬元，減少28.57%；減少的原因主要是供銷綜合改革支出。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年我社財(cái)政撥款支出合計(jì)636.77萬元，主要用于以下方面：其中一般公共服務(wù)支出636.77萬元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為568.18元，支出決算數(shù)為636.77萬，完成年初預(yù)算的112.07%，與年初預(yù)算安排的差額主要是供銷綜合改革支出。其中：
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為568.18元，支出決算數(shù)為636.77萬，完成年初預(yù)算的112.07%，與年初預(yù)算安排的差額主要是供銷綜合改革支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年我社財(cái)政撥款基本支出合計(jì)636.77萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出376.08萬元，占基本支出的59.06%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、資金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)、退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)260.69萬元，占基本支出的40.94%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品與服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10萬元，支出決算為2.16萬元，完成預(yù)算的21.6%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相同。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10萬，支出決算為2.16萬元，完成預(yù)算的21.6%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，開設(shè)食堂，嚴(yán)格管理；與上年相比減少3.61萬元，降低62.56%，減少的主要原因是減少了供銷改革招商等相關(guān)的業(yè)務(wù)接待費(fèi)用支出。
公車用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出預(yù)算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相同。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.16萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出2.16萬元，占比100%，全年接待批次130次、接待人次720人，主要用于單位與各基層社、惠農(nóng)公司之間的工作聯(lián)系。公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），公車保有數(shù)為0輛；因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度無政府性基金預(yù)算收入支出。
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明
（1）各項(xiàng)工作實(shí)際完成情況，我社承擔(dān)全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品的購進(jìn)供應(yīng)任務(wù)和資產(chǎn)管理工作，全年實(shí)現(xiàn)購進(jìn)2.7億元，銷售3億元，確保了社有資產(chǎn)的保值安全。履職效益較好，①經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，我社年初將全年各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分解到各所屬企業(yè)和基層社。經(jīng)過全體干部職工的共同努力，全年實(shí)現(xiàn)商品銷售3億元，商品購進(jìn)2.7億元，保證了全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品的購進(jìn)和供應(yīng)，滿足了全縣生產(chǎn)、生活的基本需求，確保了社會穩(wěn)定，達(dá)到了經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的同步提高。②行政效能，我社高度重視行政效能建設(shè)工作，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，制定方案，明確工作職責(zé)。推進(jìn)政務(wù)公開透明度，方便人民群眾；明確相關(guān)股室的職責(zé)，端正工作態(tài)度，轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)。認(rèn)真履行好各自職責(zé)，來人、來電要熱情；進(jìn)一步精簡、規(guī)范審批程序；加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理；充分利用網(wǎng)絡(luò)提高辦公效率，降低行政運(yùn)行成本。（2）社會公眾或服務(wù)對象滿意度，2020年我社在縣委縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過一年的努力工作，全社上下全體干部職工切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，辦事更極積極，態(tài)度更熱情，使廣大群眾和服務(wù)對象更滿意，滿意率達(dá)到90%以上。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出85.69萬元，占基本支出的13.04%，比上年減少36.42萬元，減少29.83%。主要原因是委托業(yè)務(wù)費(fèi)減少。
（二）政府采購支出情況
本部門2020 年度政府采購支出總額0.64萬元，其中政府采購貨物支出0.64萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出決算共計(jì)85.69萬元，其中:辦公費(fèi)4.74萬元、印刷費(fèi)1.14萬元、水費(fèi)0.03萬元、電費(fèi)1.53萬元、郵電費(fèi)7.78萬元、差旅費(fèi)0.08萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.34萬元、會議費(fèi)3.76萬元，主要用于召開岳陽縣供銷合作聯(lián)社第二次代表大會暨縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會成立大會，會議人數(shù)98人，會議內(nèi)容為供銷社理事會、監(jiān)事會換屆選舉以及成立縣級農(nóng)合聯(lián)，、培訓(xùn)費(fèi)1.98萬元，用于開展新黨員學(xué)習(xí)培訓(xùn)和單位黨員開展廉政教育和黨日活動，人數(shù)為40人，內(nèi)容為廉政思想教育和“不忘初心、牢記使命”革命傳承教育、公務(wù)接待費(fèi)0.65萬元、勞務(wù)費(fèi)0.03萬元、其他交通費(fèi)用23.57萬元、工會經(jīng)費(fèi)7.87萬元、咨詢費(fèi)3萬元、稅金及附加0.01元、其他商品和服務(wù)支出28.18萬元。
第四部分 名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
9、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
