岳陽縣供銷社部門（單位）部門決算
目錄
第一部分 岳陽縣供銷社部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣供銷社概況
一、 部門職責(zé)
岳陽縣供銷合作聯(lián)社主要指導(dǎo)全縣供銷社改革發(fā)展和業(yè)務(wù)活動；對全縣重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理；對社有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置�？h供銷社內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、財計股、人事股、業(yè)務(wù)股、儲保股、監(jiān)事會辦公室6個股室，1個新農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)信息中心�？h社機(jī)關(guān)共有干部職工70人，其中在職干部職工24人，退休干部職工46人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此2023年度部門預(yù)算僅為本級預(yù)算。
第二部分
部門決算表
�。ㄒ姼郊�
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計492.36萬元。與上年相比，減少469.09萬元，減少48.79%，主要是因為減少了柏祥基層社土地收儲款和供銷改革經(jīng)費收支。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計486.63萬元，其中：財政撥款收入438.47萬元，占90.10%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入48.16萬元，占9.90%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計492.36萬元，其中：基本支出403.23萬元，占81.90%；項目支出89.13萬元，占18.10%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計438.47元，與上年相比，減少207.13萬元,減少32.08%，主要是因為減少了土地收儲款、租金返還、供銷改革經(jīng)費收支。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2023年度財政撥款支出438.47萬元，占本年支出合計的89.05%，與上年相比，財政撥款支出減少157.53萬元，減少26.43%，主要是因為減少了土地收儲款、租金返還、供銷改革經(jīng)費開支。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出438.47萬元，主要用于以下方面：商業(yè)服務(wù)業(yè)類支出353.34萬元，占80.58%；社會保障和就業(yè)類支出28.10萬元，占6.40%；衛(wèi)生健康類支出15.30萬元，占3.49%；農(nóng)林水類支出20萬元，占4.56%；住房保障類支出19.33萬元，占4.41%；一般公共服務(wù)類支出2.40萬元，占0.55%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為382.02萬元，支出決算數(shù)為438.47萬元，完成年初預(yù)算的114.78%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.83萬元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無百分比情況，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項支出為遺屬生活補(bǔ)助，由組織部核實后下?lián)�，所以沒有預(yù)算。
2、商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）
年初預(yù)算為199.71萬元，支出決算為177.47萬元，完成年初預(yù)算的88.86%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：在職人員退休。
商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為120.30萬元，支出決算為107.96萬元，完成年初預(yù)算的89.47%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：減少供銷改革相關(guān)支出。
3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預(yù)算為25.77萬元，支出決算為26.10萬元，完成年初預(yù)算101.28%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：補(bǔ)繳退休人員養(yǎng)老保險。
社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為1.61萬元，支出決算為2.00萬元，完成年初預(yù)算的124.22%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了對殘疾人就業(yè)企業(yè)的支持。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預(yù)算為15.3萬元，支出決算為15.3萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
5、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無百分比情況，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)資淡儲獎勵是縣政府根據(jù)岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的需要，撥付到單位的特定經(jīng)費，主要用于獎勵農(nóng)資淡季儲備的大戶，未納入年初預(yù)算。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為19.33萬元，支出決算為19.33萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出350.56萬元，其中：
人員經(jīng)費291.86萬元，占基本支出的83.26%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、資金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險費、住房公積金、獎勵、對個人和家庭的補(bǔ)助等；
公用經(jīng)費58.70萬元，占基本支出的16.74%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、咨詢費、郵電費、會議費、公務(wù)接待、稅金及附加費、培訓(xùn)費、差旅費、維修（護(hù)）費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他商品與服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金收支。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.13萬元，支出決算為0.65萬元，完成預(yù)算的57.52%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無因公出國（境）費支出，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%,增長/減少的主要原因是本單位無因公出國（境）費支出。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為1.13萬元，支出決算為0.65萬元，完成預(yù)算的57.52%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位食堂的開設(shè)，減少了公務(wù)接待費用開支，與上年相比減少0.59萬元，減少47.58%,減少的主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公務(wù)用車購置費支出，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%,增長/減少的主要原因是本單位無公務(wù)用車購置費支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%,增長/減少的主要原因是本單位無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.65萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.65萬元，全年共接待來訪團(tuán)組8個、來賓72人次，主要是市社各項工作調(diào)研、兄弟縣市來社工作學(xué)習(xí)交流等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，岳陽縣供銷社（單位本級或某二級機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛0。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0.00萬元，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出58.70萬元，比年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少7.00萬元，減少10.65%。主要原因是：減少機(jī)關(guān)維修費。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.28萬元，用于召開基層社工作總結(jié)會議，人數(shù)40人，內(nèi)容為基層社匯報相關(guān)工作和資產(chǎn)相關(guān)情況；開支培訓(xùn)費1.29萬元，用于參加黨校培訓(xùn)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等，人數(shù)5人，內(nèi)容為新晉公務(wù)員培訓(xùn)、科干班培訓(xùn)、供銷改革業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額21.99萬元，其中：政府采購貨物支出1.76萬元、政府采購工程支出4.94萬元、政府采購服務(wù)支出15.29萬元。授予中小企業(yè)合同金額21.99萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額21.99萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目0 個，共涉及資金90萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2023年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。
組織對1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出90萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，深化供銷改革項目較好的完成和體現(xiàn)了相關(guān)作用，保障部分基層社的基本運(yùn)行和資產(chǎn)維修，提高了供銷社退休老人、退役老兵等人員的的相關(guān)待遇，維護(hù)了單位的穩(wěn)定和團(tuán)結(jié)。
組織對本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出492.36萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，我社2023年總收入492.36萬元，其中公共財政撥款438.47萬元，其他收入48.16萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)5.73萬元；全年支出492.36萬元，其中人員經(jīng)費支出300.54萬元，公用支出102.69萬元，項目支出89.13萬元，做到了整體收支平衡。完成縣消費扶貧工作，推進(jìn)縣農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)；保證了全系統(tǒng)資產(chǎn)的保值工作，確保了系統(tǒng)公共財產(chǎn)安全和社會穩(wěn)定。
�。�2）部門決算中項目績效自評結(jié)果
深化供銷改革項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為95分。項目全年預(yù)算數(shù)為90萬元，執(zhí)行數(shù)為89.13萬元，完成預(yù)算的99.03%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是完成對部分基層社資產(chǎn)維修；二是對退休老人、退役軍人等人員發(fā)放了相關(guān)的補(bǔ)助等。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是針對性不強(qiáng)，對基層社的改善效果不太明顯；二是資金量較小，滿足不了基層社破舊資產(chǎn)維修的需求。下一步改進(jìn)措施：一是積極爭取資產(chǎn)盤活；二是保障現(xiàn)有資產(chǎn)安全，三是出臺供銷改革發(fā)展規(guī)劃。
�。�3）部門評價項目績效評價結(jié)果
部門評價項目數(shù)量3個以內(nèi)的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預(yù)〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分
附件
1、2023年部門決算公開表格
岳陽縣供銷合作聯(lián)社2023年度部門決算公開表（正）.xlsx
2、2023年度部門整體支出績效評價報告
2023年度部門整體支出績效評價自評報告.docx