岳陽縣人力資源和社會(huì)保障局單位
2018年度縣直部門決算公開
目錄
第一部分岳陽縣人力資源和社會(huì)保障局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽縣人力資源和社會(huì)保障局單位2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣人力資源和社會(huì)保障局單位2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、預(yù)算績(jī)效情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分
岳陽縣人力資源和社會(huì)保障局概況
一、主要職能
1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省人社廳的方針、政策和法律、法規(guī)。
2、負(fù)責(zé)勞動(dòng)力市場(chǎng)建設(shè)，完善市場(chǎng)就業(yè)機(jī)制，組織開展勞務(wù)交流，指導(dǎo)并組織農(nóng)村剩余勞動(dòng)力開發(fā)與跨地區(qū)有序流動(dòng)工作；組織下崗、失業(yè)人員的轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)；實(shí)施勞動(dòng)力預(yù)備制建設(shè)，開展就業(yè)前培訓(xùn)；開展創(chuàng)業(yè)貸款工作；對(duì)全縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)全縣失業(yè)保險(xiǎn)基金的征繳、發(fā)放工作。
3、負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療、生育的征繳、管理和醫(yī)療、生育費(fèi)用的審核、結(jié)算及支付；制訂醫(yī)療、生育保險(xiǎn)關(guān)系建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)、終止的操作規(guī)程，并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)醫(yī)療、生育保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、協(xié)議藥店服務(wù)協(xié)議的簽訂，并對(duì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查；嚴(yán)格執(zhí)行基本醫(yī)療、生育保險(xiǎn)用藥范圍、診療項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施支付標(biāo)準(zhǔn)及費(fèi)用結(jié)算辦法；負(fù)責(zé)特殊人群（離休干部）的醫(yī)療統(tǒng)籌和醫(yī)療服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)醫(yī)療、生育保險(xiǎn)的宣傳、培訓(xùn)和咨詢工作。
4、負(fù)責(zé)宣傳城鄉(xiāng)居民政策，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保繳費(fèi)、審核、監(jiān)控及醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷；規(guī)范定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療、收費(fèi)等服務(wù)行為，保障參保病人能及時(shí)結(jié)報(bào)；協(xié)調(diào)財(cái)政部門在保證一定結(jié)余情況下管好用好城鄉(xiāng)居民醫(yī)�；�；及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地向財(cái)政部門報(bào)送基金信息，反映有關(guān)動(dòng)態(tài)；負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)范及業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
5、負(fù)責(zé)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)政策宣傳；負(fù)責(zé)辦理繳費(fèi)人社會(huì)保險(xiǎn)登記、變更登記、注銷登記及年檢工作；負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)申報(bào)的審核、繳費(fèi)基數(shù)的核定及機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)的征繳和清欠工作；負(fù)責(zé)繳費(fèi)人臺(tái)帳、卡片、申報(bào)表、明細(xì)表的建立和管理，錄入和管理個(gè)人賬戶，打印和發(fā)放個(gè)人賬戶對(duì)帳單；建立和管理非公有制企業(yè)職工、個(gè)體戶、自由職業(yè)者的檔案；負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)的查詢和接續(xù)以及個(gè)人帳戶的轉(zhuǎn)移和支付；對(duì)職工退休進(jìn)行審核、計(jì)算養(yǎng)老金待遇；對(duì)離退休職工的人員增減進(jìn)行調(diào)整，審核辦理離退休職工、在職職工死亡后的社會(huì)保險(xiǎn)待遇；對(duì)繳費(fèi)單位的繳費(fèi)情況進(jìn)行稽核，對(duì)養(yǎng)老金的領(lǐng)取資格進(jìn)行認(rèn)定。
6、負(fù)責(zé)對(duì)工傷定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、職業(yè)康復(fù)機(jī)構(gòu)的協(xié)議簽訂及管理；負(fù)責(zé)參保職工因工負(fù)傷醫(yī)療期間的醫(yī)療跟蹤管理工作，辦理轉(zhuǎn)外地治療的有關(guān)手續(xù)；負(fù)責(zé)工傷職工待遇審核，支付和工亡職工供養(yǎng)遺屬的待遇項(xiàng)目審核、支付。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽縣人力資源和社會(huì)保障局有內(nèi)設(shè)股室17個(gè)，下轄醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心、企業(yè)保險(xiǎn)事業(yè)管理所、機(jī)關(guān)保險(xiǎn)事業(yè)管理所、勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局、勞動(dòng)和社會(huì)保障監(jiān)察大隊(duì)、勞動(dòng)人事仲裁院、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心、人力資源服務(wù)中心、工傷保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保中心、信息網(wǎng)絡(luò)管理中心等11個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源社會(huì)保障站和15個(gè)社區(qū)人力資源社會(huì)保障服務(wù)中心。本單位共有干部職工219人(其中離退休41人)，黨員141人，大專及其以上學(xué)歷170人，副科級(jí)及其以上干部39人。所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心、企業(yè)保險(xiǎn)事業(yè)管理所、機(jī)關(guān)保險(xiǎn)事業(yè)管理所、勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心、人力資源服務(wù)中心、工傷保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保中心等8個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)其財(cái)務(wù)均為獨(dú)立核算。因此2018年度決算包括本級(jí)決算以及所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)決算在內(nèi)的匯總決算兩本決算。此2018年度部門決算為包括所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)決算在內(nèi)的匯總決算。
第二部分 岳陽縣人力資源和社會(huì)保障局2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽縣人力資源和社會(huì)保障局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計(jì)2,314.76萬元，與2017年相比，收、支總計(jì)減少29553萬元，減少92.74%。主要原因是上年有全縣退休人員經(jīng)費(fèi)在社保所填報(bào)，今年要求不填報(bào)納入社保退人員經(jīng)費(fèi)。
二、收入決算情況說明
2018年收入2,314.76萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2314.76萬元，比上年減少92.73%。占本年總收入100%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少的原因：一是由于收費(fèi)項(xiàng)目減少，固定資產(chǎn)租賃收入由國(guó)資辦統(tǒng)一收取，納入預(yù)算管理的非稅收入由2018年的36萬元減少到10萬元，減少72%；二是人員的異動(dòng)及工資的調(diào)整。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)2,314.76萬元，其中：基本支出2,099.06萬元，占本年總支出90.68%。項(xiàng)目支出215.7萬元，占本年總支出9.32%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2314.76萬元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少29545萬元，減少92.73%。主要原因是上年有全縣退休人員經(jīng)費(fèi)在社保所填報(bào)，今年要求不填報(bào)納入社保退人員經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出2314.76萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，比上年減少29515萬元，減少92.73%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少的原因：一是由于收費(fèi)項(xiàng)目減少，固定資產(chǎn)租賃收入由國(guó)資辦統(tǒng)一收取，納入預(yù)算管理的非稅收入由2018年的36萬元減少到10萬元，減少72%；二是人員的異動(dòng)及工資的調(diào)整。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出2314.76萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出2099.06萬元，占90.68%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6萬元，占0.26%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出209.7萬元，占9.06%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1924.24萬元，支出決算為2,314.76萬元，完成年初預(yù)算的120%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是主要原因一是增加了新辦公樓投入使用，費(fèi)用相應(yīng)增加；二是按上級(jí)要求，“吳望成案”支付100萬元；三是對(duì)機(jī)關(guān)院落門頭、食堂等進(jìn)行了修繕。其中：
社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為710.27萬元，支出決算為853.35萬元，完成年初預(yù)算的120%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員支出增加，年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款） 綜合業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為113.99萬元，支出決算為71.915萬元，完成年初預(yù)算的63%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少了人社業(yè)務(wù)工作費(fèi)用。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款） 就業(yè)管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為339萬元，支出決算為201.14萬元，完成年初預(yù)算的60%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款） 社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為428萬元，支出決算為639.96萬元，完成年初預(yù)算的149%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是辦公大樓的投入使用財(cái)政安排的建設(shè)資金年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款） 社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。該科目年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，支出決算為116.68萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是建設(shè)資金年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款） 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。該科目年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，支出決算為66.02萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是建設(shè)資金年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為172.77萬元，支出決算為150萬元。完成年初預(yù)算的87%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。該科目年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，支出決算為6萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為199.42萬元，支出決算為209.7萬元，完成年初預(yù)算的105%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
岳陽縣人力資源和社會(huì)保障局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,099.06萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1,290.01萬元，占比61%，主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
日常公用經(jīng)費(fèi)809.05萬元，占比39%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為30.1萬元，支出決算數(shù)為26.87萬元,完成預(yù)算的89.27%，其中：公務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.4萬元，完成預(yù)算的80%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為20.46萬元，完成預(yù)算的93%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和“省委市委的”規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2017年減少5萬元，下降10%�！叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為6.4萬元，占23.82%。公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為20.46萬元，占76.14%。具體情況如下：
1.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.4萬元。其中：
公務(wù)用車運(yùn)行支出6.4萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全壯大費(fèi)用支出。局機(jī)關(guān)、局屬事業(yè)單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出20.46萬元。主要用于局機(jī)關(guān)及所屬共7個(gè)單位與國(guó)內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。我局2018年共接待257批次2271人次（包括陪同人員）。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少5.96萬元，下降22%。主要是積極貫徹落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
2018年，我局負(fù)責(zé)全縣社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、農(nóng)村和城居養(yǎng)老保險(xiǎn)、就業(yè)工作、醫(yī)療生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)的組織、協(xié)調(diào)、綜合、指導(dǎo)與管理工作。
1.五金征繳方面：全年征繳各類基金6.5218億元，參保1232036人次，五大類七個(gè)險(xiǎn)種全面完成年度目標(biāo)任務(wù)。
2.就業(yè)服務(wù)方面：繼續(xù)把“創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)+項(xiàng)目指導(dǎo)+小額擔(dān)保貸款”服務(wù)體系作為扶持創(chuàng)業(yè)促進(jìn)就業(yè)的主渠道。全年，城鎮(zhèn)新增就業(yè)5489人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在3.8%以內(nèi)；小額擔(dān)保貸款助力創(chuàng)業(yè)，新增創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款5173萬元，完成目標(biāo)任務(wù)2700萬元的191.5%。
3.執(zhí)法維權(quán)方面：全年共計(jì)為2617位農(nóng)民工討回欠薪金額1437萬元。全年勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院結(jié)案56起，涉案金額802萬。其中，為農(nóng)民工仲裁維權(quán)案件38起，維權(quán)金額295萬元。
4.人事人才方面：積極落實(shí)市委、市政府《巴陵人才工程實(shí)施方案》和縣委、縣政府《人才工程實(shí)施方案》。認(rèn)真做好全縣公務(wù)員考錄初審、復(fù)審等工作。根據(jù)全縣人員需求與編制空缺，嚴(yán)格專業(yè)設(shè)置，申報(bào)了11個(gè)職位75名（鄉(xiāng)鎮(zhèn)45名）公務(wù)員或參公人員的招錄計(jì)劃，并按照市局的要求，嚴(yán)謹(jǐn)、順利地完成了網(wǎng)上報(bào)名，現(xiàn)場(chǎng)資格審查和招錄工作。1月11日，我縣教育系統(tǒng)招聘200個(gè)職位（鄉(xiāng)鎮(zhèn)128個(gè)職位），并于1月28日，組織了面試考試。8月2日，教育系統(tǒng)招聘130個(gè)職位（因?yàn)橛行⿲W(xué)科沒有達(dá)到開考比例，最后實(shí)際錄取106人）；12月28日，教育系統(tǒng)第三次招聘200個(gè)職位（縣職業(yè)中專4個(gè)職位，鄉(xiāng)村教師196名）、衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)招聘60個(gè)職位，并準(zhǔn)備于2019年1月9日舉行筆試。我局今年辦理全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員考核合格晉升工資級(jí)別（薪級(jí)、檔次）增資審批13490人次；辦理晉升職務(wù)職級(jí)、職稱晉升、事業(yè)單位崗位設(shè)置工資審批529人次；辦理退伍安置、事業(yè)單位公開招聘人員工資審批310人次；辦理人事調(diào)配等調(diào)動(dòng)人員的條件認(rèn)定、工資套改等調(diào)動(dòng)工資審批109人次；辦理機(jī)關(guān)事業(yè)單位符合退休條件人員退休審批348人次；辦理機(jī)關(guān)事業(yè)單位死亡工作人員的相關(guān)撫恤審批224人次；辦理其它工資福利審批310人次。
本單位沒有重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年岳陽縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算706.65萬元。比2017年增加159.08萬元。主要原因一是增加了新辦公樓投入使用，費(fèi)用相應(yīng)增加；二是按上級(jí)要求，“吳望成案”支付100萬元；三是對(duì)機(jī)關(guān)院落門頭、食堂等進(jìn)行了修繕。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助76.4萬元，比上年減少49.93%。主要是住房公積金科目的調(diào)整。項(xiàng)目支出215.7萬元，比上年減少18.21%。主要是人力資源服務(wù)大樓的建造進(jìn)入收尾階段。
（二）政府采購(gòu)支出情情況
本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額1萬元，其中：貨物1萬元；本年度政府采購(gòu)年初計(jì)劃采購(gòu)金額尚未實(shí)施。本年度政府采購(gòu)無實(shí)際采購(gòu)額。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
本單位年末共有車輛9輛，全部為一般公務(wù)用車；年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專用材料費(fèi)：反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
離休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離休人員的離休費(fèi)、護(hù)理費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人?
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房租?
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
專用設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
第五部分 附件
