部門(單位)名稱 岳陽縣人力資源和社會保障局
預算編碼 068
評價方式：部門（單位）績效自評
填報人：隋偉
聯(lián)系電話： 7608823
報告日期： 2020年 7月 20 日
岳陽縣財政局（制）
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一、部門（單位）基本概況 |
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聯(lián)系人 |
易鶯 |
聯(lián)絡電話 |
7608823 |
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人員編制 |
143 |
實有人數(shù) |
143 |
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職能職責概述 |
負責全縣社會養(yǎng)老保險、農(nóng)村和城居養(yǎng)老保險、就業(yè)工作、工傷保險的組織、協(xié)調(diào)、綜合、指導與管理工作。 |
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年度主要工作內(nèi)容 |
1、推進社會保險全覆蓋。 2、以擴大就業(yè)為重點，統(tǒng)籌推進城鄉(xiāng)充分就業(yè)。 3、以執(zhí)法維權(quán)為重點，著力構(gòu)建和諧穩(wěn)定勞動關系。 4、以規(guī)范人事人才管理為重點，穩(wěn)步提高人事人才保障能力。 5、以落實改革為重點，加快完善社會保障體系。 |
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年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績 |
1.基金征繳：全年征繳各類基金6.5218億元，參保1232036人次，全面完成年度目標任務。 2.就業(yè)服務方面：繼續(xù)把“創(chuàng)業(yè)培訓+項目指導+小額擔保貸款”服務體系作為扶持創(chuàng)業(yè)促進就業(yè)的主渠道。全年，城鎮(zhèn)新增就業(yè)5489人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在3.8%以內(nèi)；小額擔保貸款助力創(chuàng)業(yè)，新增創(chuàng)業(yè)擔保貸款5173萬元，完成目標任務2700萬元的191.5%。 3.執(zhí)法維權(quán)方面：全年共計為2617位農(nóng)民工討回欠薪金額1437萬元。全年勞動人事爭議仲裁院結(jié)案56起，涉案金額802萬。其中，為農(nóng)民工仲裁維權(quán)案件38起，維權(quán)金額295萬元。 4.人事人才方面：積極落實市委、市政府《巴陵人才工程實施方案》和縣委、縣政府《人才工程實施方案》。認真做好全縣公務員考錄初審、復審等工作。根據(jù)全縣人員需求與編制空缺，嚴格專業(yè)設置，申報了11個職位75名（鄉(xiāng)鎮(zhèn)45名）公務員或參公人員的招錄計劃，并按照市局的要求，嚴謹、順利地完成了網(wǎng)上報名，現(xiàn)場資格審查和招錄工作。1月11日，我縣教育系統(tǒng)招聘200個職位（鄉(xiāng)鎮(zhèn)128個職位），并于1月28日，組織了面試考試。8月2日，教育系統(tǒng)招聘130個職位（因為有些學科沒有達到開考比例，最后實際錄取106人）；12月28日，教育系統(tǒng)第三次招聘200個職位（縣職業(yè)中專4個職位，鄉(xiāng)村教師196名）、衛(wèi)計系統(tǒng)招聘60個職位，并準備于2019年1月9日舉行筆試。我局今年辦理全縣機關事業(yè)單位工作人員考核合格晉升工資級別（薪級、檔次）增資審批13490人次；辦理晉升職務職級、職稱晉升、事業(yè)單位崗位設置工資審批529人次；辦理退伍安置、事業(yè)單位公開招聘人員工資審批310人次；辦理人事調(diào)配等調(diào)動人員的條件認定、工資套改等調(diào)動工資審批109人次；辦理機關事業(yè)單位符合退休條件人員退休審批348人次；辦理機關事業(yè)單位死亡工作人員的相關撫恤審批224人次；辦理其它工資福利審批310人次。 |
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二、部門（單位）收支情況 |
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年度收入情況（萬元） |
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機構(gòu)名稱 |
收入合計 |
其中： |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他收入 |
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局機關及二級機構(gòu)匯總 |
2871.09 |
1,336.95 |
209.82 |
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1、局機關 |
1,546.76 |
1,336.95 |
209.82 |
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2、居民養(yǎng)老 |
136.55 |
136.55 |
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3、機關養(yǎng)老 |
129.99 |
129.99 |
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4、社保 |
215.68 |
215.68 |
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5、就業(yè)服務中心 |
614.37 |
610.66 |
3.72 |
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6、工傷中心 |
149.84 |
9.74 |
136.80 |
3.30 |
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7、人才中心 |
77.90 |
77.90 |
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部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元） |
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機構(gòu)名稱 |
支出合計 |
其中： |
結(jié)余 |
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基本支出 |
其中： |
項目支出 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機關及二級機構(gòu)匯總 |
2,596.30 |
2,218.41 |
1527.7 |
690.71 |
377.89 |
271.08 |
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1、局機關 |
1,345.03 |
1,307.12 |
848.32 |
458.8 |
37.91 |
201.74 |
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2、居民養(yǎng)老 |
132.30 |
132.30 |
90.02 |
42.28 |
4.26 |
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3、機關養(yǎng)老 |
129.95 |
129.95 |
100.06 |
29.89 |
0.04 |
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4、社保 |
215.67 |
215.67 |
145.72 |
69.95 |
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5、就業(yè)服務中心 |
546.92 |
206.94 |
164.99 |
41.95 |
339.98 |
63.74 |
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6、工傷中心 |
149.83 |
149.83 |
124.09 |
25.74 |
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7、人才中心 |
76.60 |
76.60 |
54.52 |
22.08 |
1.30 |
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機構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費 合計 |
其中： |
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公務接待費 |
公務用車運維費 |
公務用車購置費 |
因公出國費 |
會議費 |
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局機關及二級機構(gòu)匯總 |
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1、局機關 |
5.89 |
5.89 |
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2、居民養(yǎng)老 |
4.86 |
0.99 |
3.87 |
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3、機關養(yǎng)老 |
1.55 |
1.55 |
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4、社保 |
2.96 |
2.96 |
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5、就業(yè)服務中心 |
2.54 |
2.54 |
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6、工傷中心 |
4.72 |
1.49 |
3.23 |
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7、人才中心 |
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機構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計 |
其中： |
其他 |
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在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
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局機關及二級機構(gòu)匯總 |
1851.09 |
1851.09 |
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1、局機關 |
1358.36 |
1358.36 |
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2、居民養(yǎng)老 |
50.26 |
50.26 |
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3、機關養(yǎng)老 |
7.12 |
7.12 |
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4、社保 |
301.23 |
301.23 |
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5、就業(yè)服務中心 |
107.67 |
107.67 |
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6、工傷中心 |
25.81 |
25.81 |
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7、人才中心 |
0.64 |
0.64 |
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三、部門（單位）整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 |
預期目標 |
實際完成 |
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目標1：全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0。 目標2:社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。 目標3：養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險、農(nóng)村城鎮(zhèn)保險發(fā)放率。 |
1、全年預算申請到位和下達數(shù)量均為100%，三公經(jīng)費合計22.52萬元，變動率≤0。 2、社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。 養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險、農(nóng)村城鎮(zhèn)保險發(fā)放率達到100%。 |
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整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 |
評價內(nèi)容 |
績效內(nèi)容 |
績效 目標值 |
完成情況 |
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產(chǎn)出目標 （部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容） |
質(zhì)量指標 |
三公經(jīng)費控制率 |
100% |
100% |
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政府采購執(zhí)行率 |
100% |
100% |
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公務卡刷卡率 |
40% |
60% |
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固定資產(chǎn)利用率 |
100% |
100% |
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養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險、農(nóng)村城鎮(zhèn)保險發(fā)放率 |
100% |
100% |
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數(shù)量指標 |
財政供養(yǎng)人員控制率 |
100% |
100% |
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“三公經(jīng)費”變動率 |
≤0 |
≤0 |
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社會養(yǎng)老保險 |
44000 |
44000 |
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機關事業(yè)養(yǎng)老保險 |
30100 |
30100 |
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城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險 |
11800 |
11800 |
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工傷保險 |
2184 |
2184 |
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失業(yè)保險 |
285.7 |
285.7 |
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時效指標 |
專項資金到位率 |
春節(jié)前下達全部資金95%以上，結(jié)余不超過上年結(jié)轉(zhuǎn) |
春節(jié)前下達全部資金100% |
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成本指標 |
財政支出績效目標 |
2596.3 |
2596.3 |
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效益目標 （預期實現(xiàn)的效益） |
社會效益 |
養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險、農(nóng)村城鎮(zhèn)保險保障率進一步提高 |
效益明顯 |
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經(jīng)濟效益 |
養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險、農(nóng)村城鎮(zhèn)保險保障給社會帶來更好地效益 |
效益明顯 |
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生態(tài)效益 |
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社會公眾或服務對象滿意度 |
社會公眾滿意度 |
95% |
98% |
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績效自評綜合得分 |
98 |
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評價等次 |
優(yōu)秀 |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職務/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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李君梅 |
黨組書記、局長 |
人社局 |
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付海霞 |
副局長 |
人社局 |
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易 鶯 |
計財股長 |
人社局 |
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隋偉 |
會 計 |
人社局 |
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鐘雯 |
會 計 |
人社局 |
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評價組組長（簽字）： 自評真實可靠，績效明顯。 2020 年 07 月 22 日 |
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部門（單位）意見： 自評真實可靠，績效明顯。 部門（單位）負責人（簽字）： 2020 年 07 月 22 日 |
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填報人（簽名）： 隋偉 聯(lián)系電話：7608823
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岳陽人力資源和社會保障局 2019年部門整體財政支出績效 自評報告 一、部門基本概況 （一）職能職責 1、負責貫徹執(zhí)行國家、省人社廳的方針、政策和法律、法規(guī)。 2、負責勞動力市場建設，完善市場就業(yè)機制，組織開展勞務交流，指導并組織農(nóng)村剩余勞動力開發(fā)與跨地區(qū)有序流動工作；組織下崗、失業(yè)人員的轉(zhuǎn)崗培訓；實施勞動力預備制建設，開展就業(yè)前培訓；開展創(chuàng)業(yè)貸款工作；對全縣勞動就業(yè)服務企業(yè)進行業(yè)務指導；負責全縣失業(yè)保險基金的征繳、發(fā)放工作。 3、負責企業(yè)養(yǎng)老保險政策宣傳；負責辦理繳費人社會保險登記、變更登記、注銷登記及年檢工作；負責養(yǎng)老保險繳費申報的審核、繳費基數(shù)的核定及機關事業(yè)養(yǎng)老保險的征繳和清欠工作；負責繳費人臺帳、卡片、申報表、明細表的建立和管理，錄入和管理個人賬戶，打印和發(fā)放個人賬戶對帳單；建立和管理非公有制企業(yè)職工、個體戶、自由職業(yè)者的檔案；負責養(yǎng)老保險的查詢和接續(xù)以及個人帳戶的轉(zhuǎn)移和支付；對職工退休進行審核、計算養(yǎng)老金待遇；對離退休職工的人員增減進行調(diào)整，審核辦理離退休職工、在職職工死亡后的社會保險待遇；對繳費單位的繳費情況進行稽核，對養(yǎng)老金的領取資格進行認定。 4、負責對工傷定點醫(yī)療機構(gòu)、職業(yè)康復機構(gòu)的協(xié)議簽訂及管理；負責參保職工因工負傷醫(yī)療期間的醫(yī)療跟蹤管理工作，辦理轉(zhuǎn)外地治療的有關手續(xù)；負責工傷職工待遇審核，支付和工亡職工供養(yǎng)遺屬的待遇項目審核、支付。 （二）機構(gòu)設置 岳陽縣人力資源和社會保障局有內(nèi)設股室17個，下轄社會保險服務中心、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險服務中心、勞動就業(yè)服務中心、勞動和社會保障監(jiān)察大隊、勞動人事仲裁院、人力資源服務中心、工傷保險基金管理服務中心、信息網(wǎng)絡管理中心等8個二級機構(gòu)，14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源社會保障站和15個社區(qū)人力資源社會保障服務中心。全系統(tǒng)共有干部職工161人(其中離退休39人)，黨員109人，大專及其以上學歷120人，副科級及其以上干部26人。 （三）部門預算單位構(gòu)成 本單位所屬二級社會保險服務中心、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險服務中心、勞動就業(yè)服務中心、人力資源服務中心、工傷保險基金管理服務中心為財務獨立核算二級機構(gòu)，因此2020年度部門預算為包括本級預算以及所屬二級機構(gòu)預算在內(nèi)的匯總預算。 二、單位整體支出管理及使用情況 （一）基本支出 2019年縣財政局基本支出共計2218.41萬元，主要用于人員支出1712.81萬元，公用支出505.6萬元，其中“三公”經(jīng)費合計22.51萬元，包括公務接待費15.42萬。 （二）專項支出 2019年財政預算安排縣財政局專項資金377.89萬，專項資金按實際情況實行了�？顚Ｓ�，單位分管領導對資金的使用進行全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。 三、績效分析 預算管理 1、控制日常公用經(jīng)費開支，年日常公用經(jīng)費505.6萬元，主要用于人員經(jīng)費開支，辦公電腦耗材，辦公室日常用品、房屋設備維修及保養(yǎng)等開支。 2、“三公”經(jīng)費控制率100%。 3、管理制度健全，按照縣財政有關文件，嚴格按照制度執(zhí)行。 4、預決算信息公開性，按照規(guī)定的內(nèi)容、時間在政府網(wǎng)站公開預決算信息，做到基礎數(shù)據(jù)信息和會計資料真實、完整、準確。 四、存在的主要問題 1、監(jiān)督管理機制還有待加強 2、財務工作是一個單位的命脈，創(chuàng)新機制正在逐步加強，要求財務工作水平越來越高。 五、改進措施 1、進一步完善財務制度，規(guī)范財經(jīng)紀律，嚴格控制非生產(chǎn)性開支。 2、充實財務人員，加強財務人員培訓，不斷提高財務人員素質(zhì)。 六、評分結(jié)論 綜合以上各項指標，財務管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，2019年的部門整體支出績效自我評價得到97分，自評結(jié)果：優(yōu)秀。我們將在以后的工作中加強預算管理，嚴格控制各項經(jīng)費的開支，提高經(jīng)費的使用效率。 2019年7月22日 |