目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)（單位）概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)（單位）概況
一、部門(mén)職責(zé)
1、擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，起草人力資源和社會(huì)保障有關(guān)規(guī)范性文件草案，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查;對(duì)全縣人力資源和社會(huì)保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。
2、擬訂并組織實(shí)施全縣人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。
3、負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，組織落實(shí)就業(yè)援助、特殊群體就業(yè)等政策牽頭落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會(huì)同有關(guān)部門(mén)落實(shí)高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策。
4、統(tǒng)籌推進(jìn)建立全縣覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系。組織實(shí)施養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度，會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案。會(huì)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施全民參保計(jì)劃并建立全縣統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)公共服務(wù)平臺(tái)。
5、負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
6、統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度;落實(shí)勞動(dòng)關(guān)系相關(guān)政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制;監(jiān)督落實(shí)職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度;監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動(dòng)保護(hù)政策;組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處違法案件;協(xié)調(diào)指導(dǎo)處理人力資源和社會(huì)保障信訪事項(xiàng)和突發(fā)事件。
7、牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員職稱工作；負(fù)責(zé)博士后、留學(xué)回國(guó)人員的管理協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人オ選拔、培養(yǎng)和組織享受政府特殊津貼人員推薦和選拔工作；擬訂并落實(shí)吸引留學(xué)人員來(lái)縣(回國(guó))工作、定居和國(guó)(境)外機(jī)構(gòu)在縣內(nèi)招聘專業(yè)技術(shù)骨干人才管理政策;組織擬訂技能人才培養(yǎng)、評(píng)價(jià)、使用和激勵(lì)制度;完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評(píng)價(jià)政策。
8、會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)全縣事業(yè)単位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開(kāi)招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，擬訂事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策。
9、負(fù)責(zé)事業(yè)單位工資收入分配綜合管理；組織實(shí)施事業(yè)單位人員工資收入分配政策，配合相關(guān)部門(mén)審核納入縣級(jí)對(duì)政策統(tǒng)一發(fā)放工資范圍的事業(yè)單位及人員的工資、獎(jiǎng)金、津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和離退休費(fèi)，落實(shí)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策建立企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制，指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)有企業(yè)工資總額管理和企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配。
10、會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全縣農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，參與協(xié)調(diào)解決農(nóng)民工工作中的重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益
11、綜合管理表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作，根據(jù)授權(quán)承辦縣級(jí)及以上表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)相關(guān)工作。承擔(dān)全縣評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰有關(guān)工作。
12、完成縣委和縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局有內(nèi)設(shè)股室18個(gè)，下轄社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心、勞動(dòng)和社會(huì)保障監(jiān)察大隊(duì)、勞動(dòng)人事仲裁院、人力資源服務(wù)中心、工傷保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心、信息網(wǎng)絡(luò)管理中心等8個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源社會(huì)保障站和15個(gè)社區(qū)人力資源社會(huì)保障服務(wù)中心。全系統(tǒng)共有干部職工122人，黨員109人，大專及其以上學(xué)歷122人，副科級(jí)及其以上干部26人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
本單位二級(jí)機(jī)構(gòu)不獨(dú)立核算，因此本年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)部門(mén)預(yù)算。
第二部分
部門(mén)決算表
�。ㄒ�(jiàn)附件）
第三部分
2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)2,539.95萬(wàn)元。與上年相比，減少353.71萬(wàn)元，減少12.22%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，全年實(shí)際支出比上年有所節(jié)約。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)2,519.28萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2,407.28萬(wàn)元，占95.55%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入111.99萬(wàn)元，占4.45%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)2,492.30萬(wàn)元，其中：基本支出1,550.97萬(wàn)元，占62.23%；項(xiàng)目支出941.34萬(wàn)元，占37.77%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,407.28萬(wàn)元，與上年相比，減少253.25萬(wàn)元,減少9.52%，主要是因?yàn)槭钦J(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，全年實(shí)際支出比上年有所節(jié)約。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出2,407.28萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的96.59%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少253.25萬(wàn)元，減少9.52%，主要是因?yàn)橹饕蚴钦J(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，全年實(shí)際支出比上年有所節(jié)約。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出2,407.28萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出102.65萬(wàn)元，占4.26%；教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；科學(xué)技術(shù)（類）支出26.76萬(wàn)元，占1.11%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2043.77萬(wàn)元，占84.9%；衛(wèi)生健康（類）支出71.9萬(wàn)元，占2.99%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出71.59萬(wàn)元，占2.97%；住房保障（類）支出90.61萬(wàn)元，占3.76%．
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,990.74萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2407.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的121%，其中：
�。薄⒁话愎卜⻊�(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為4.08萬(wàn)元，支出決算為4.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)按照預(yù)算執(zhí)行。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為40.55萬(wàn)元，支出決算為40.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出按照預(yù)算執(zhí)行。
3、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為23.03萬(wàn)元，支出決算為58.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的251.9%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)34.99萬(wàn)元的主要原因是增加配置社保終端硬件，支持線下業(yè)務(wù)便捷化、規(guī)范化辦理經(jīng)費(fèi)。
4、科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9.9萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)9.9萬(wàn)元的主要原因是增加網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)費(fèi)用。
5、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為16.86萬(wàn)元，支出決算為16.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是其他科學(xué)技術(shù)普及支出按照預(yù)算執(zhí)行。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1480.62萬(wàn)元，支出決算為1480.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于于年初預(yù)算數(shù)主要原因是人力資源和社會(huì)保障事務(wù)行政運(yùn)行按照預(yù)算執(zhí)行。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為50萬(wàn)元，支出決算為160.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的321.2%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)110.59萬(wàn)元的主要原因是增加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障事務(wù)（款）勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)8萬(wàn)元的主要原因是增加勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁巡回庭經(jīng)費(fèi)。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為75.49萬(wàn)元，支出決算為259.32萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)183.83萬(wàn)元的主要原因是新增事業(yè)單位新聘人員培訓(xùn)、檔案專審、四海攬才招聘、疑點(diǎn)數(shù)據(jù)稽核、公開(kāi)選調(diào)、五方面人才比選等經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為121.04萬(wàn)元，支出決算為121.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)按期按標(biāo)準(zhǔn)完成。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為6.63萬(wàn)元，支出決算為6.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是其他就業(yè)補(bǔ)助支出按預(yù)算執(zhí)行。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為15.14萬(wàn)元，減去公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，實(shí)際預(yù)算7.57萬(wàn)元。支出決算為7.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費(fèi)按期按標(biāo)準(zhǔn)完成。
13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為64.3萬(wàn)元，未包含公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助7.6萬(wàn)元，實(shí)際預(yù)算71.9萬(wàn)元，支出決算為71.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)按期按標(biāo)準(zhǔn)完成。
14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2.19萬(wàn)元，支出決算為71.59萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)69.4萬(wàn)元的主要原因是增加網(wǎng)絡(luò)安全等保測(cè)評(píng)服務(wù)與整改建設(shè)資金支出。
15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為90.78萬(wàn)元，支出決算為90.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.81%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)0.17萬(wàn)元的主要原因是繳費(fèi)基數(shù)略有異動(dòng)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出1465.95萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1,260.95萬(wàn)元，占基本支出的86.02%,主要包括基本工資505.18萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼170.56萬(wàn)元、獎(jiǎng)金175.64萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)8.12萬(wàn)元、績(jī)效工資97.75萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)122.57萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)65.08萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)8.89萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.86萬(wàn)元、住房公積金91.97萬(wàn)元、退休費(fèi)9.68萬(wàn)元、撫恤金0.41萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.24。
公用經(jīng)費(fèi)205.00萬(wàn)元，占基本支出的13.98%，主要包括辦公費(fèi)1.87萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.67萬(wàn)元、水費(fèi)2.51萬(wàn)元、電費(fèi)6.57萬(wàn)元、郵電費(fèi)9.08萬(wàn)元、差旅費(fèi)8.95、維修（護(hù)）費(fèi)4.44萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.94萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.58萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)3.87萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)24.98萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)13.55萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用84.78萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出36.49萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.71萬(wàn)元。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本單位無(wú)政府性基金收支。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為8.5萬(wàn)元，支出決算為3.58萬(wàn)元，完成預(yù)算的42.1%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）任務(wù)；與上年持平，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為8.5萬(wàn)元，支出決算為3.58萬(wàn)元，完成預(yù)算的42.1%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年支出比上年有所壓減。，與上年相比減少3.16萬(wàn)元，減少46.9%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置；與上年持平，主要原因是近兩年均未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)；與上年持平，主要原因是我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.58萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.58萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組60個(gè)、來(lái)賓376人次，主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，岳陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局（含單位本級(jí)和二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要是無(wú)該項(xiàng)支出，截至2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出205.00萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)396.46萬(wàn)元減少191.46 萬(wàn)元，減少48.3 %。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，全年實(shí)際支出比上年有所節(jié)約。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元，人數(shù)0人；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1.94萬(wàn)元，用于開(kāi)展省各級(jí)各類事業(yè)單位在編在冊(cè)在崗工作人員培訓(xùn)，人數(shù)65人，內(nèi)容為省各級(jí)各類事業(yè)單位在編在冊(cè)在崗工作人員培訓(xùn)。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額253.1萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出142.1萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出111萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額253.1萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的56.14%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的43.86%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的。組織對(duì)2023年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度等個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。
組織對(duì)岳陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1465.95 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，能保持正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
�。�2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào)）和岳陽(yáng)縣人民政府辦公室《關(guān)于貫徹落實(shí)省政府全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理意見(jiàn)的通知》（岳政發(fā)〔2014〕6號(hào)）文件精神要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我單位對(duì)2023年度部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。
部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得分94，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；
�。�3）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
無(wú)。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
