目錄
第一部分 岳陽縣民政局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽縣民政局2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣民政局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽縣民政局單位概況
一、部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、流浪乞討及生活無著落人員救助工作，健全城鄉(xiāng)社會救助體系。
2、負(fù)責(zé)全縣社團(tuán)和縣內(nèi)組織的跨縣社團(tuán)和民辦非企業(yè)的登記和-度檢查、監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)社團(tuán)基金會的審批和監(jiān)督；查處社團(tuán)組織和民辦非企業(yè)單位的違法違規(guī)行為和未經(jīng)登記而以社團(tuán)名義開展活動(dòng)的非法組織。
3、負(fù)責(zé)研究提出加強(qiáng)和改進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)的意見和建議；指導(dǎo)村民委員會和居民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動(dòng)村（居）務(wù)公開和基層民主政權(quán)建設(shè)。
4、負(fù)責(zé)全縣婚姻登記管理和兒童收養(yǎng)工作。倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革
5、負(fù)責(zé)全縣殯葬工作。指導(dǎo)全縣范圍內(nèi)公墓的管理與建設(shè)；負(fù)責(zé)殯葬執(zhí)法，規(guī)范全縣范圍內(nèi)的殯葬行為；審批殯葬設(shè)施及服務(wù)項(xiàng)目，負(fù)責(zé)對生產(chǎn)、銷售喪葬用品進(jìn)行行業(yè)管理，并監(jiān)督、檢查、倡導(dǎo)殯葬習(xí)俗改革。
6、負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃工作。研究和修訂全縣行政區(qū)域規(guī)劃，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更的審核報(bào)批；負(fù)責(zé)行政區(qū)域邊界勘界工作及勘界成果管理工作；裁處縣轄區(qū)域內(nèi)界線爭議等重大問題，提出仲裁建議。
7、負(fù)責(zé)地名管理工作。承辦地名命名、更名、廢名審核報(bào)批；負(fù)責(zé)地名標(biāo)志設(shè)置和城鄉(xiāng)街門牌管理工作。
8、負(fù)責(zé)老人、孤兒、五保戶等特殊困難群體權(quán)益的行政管理工作
9、負(fù)責(zé)管理社會福利企業(yè)。
10、負(fù)責(zé)流浪乞討人員救助工作。
11、負(fù)責(zé)社會福利彩票發(fā)行、管理工作。負(fù)責(zé)分配使用福利資金和福利資金使用的監(jiān)督檢查。
12、負(fù)責(zé)對民政事業(yè)的計(jì)劃、財(cái)務(wù)和基本建設(shè)工作。
13、負(fù)責(zé)民政工作對象的來信來訪工作，負(fù)責(zé)辦理過往求救的應(yīng)急救助事宜。
14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
對照省廳、市局機(jī)構(gòu)設(shè)置，按照縣委審批的三定方案,岳陽縣民政局內(nèi)設(shè) 14個(gè)股室，分別是：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、社會救助股、兒童福利股、養(yǎng)老服務(wù)股、社會組織管理股、人事股、基政股、社會事務(wù)股、信訪室、政策法規(guī)股、機(jī)關(guān)黨委、工會、老區(qū)辦；全局系統(tǒng)行政編制21名，事業(yè)編制83名；年末實(shí)有人數(shù)138人，其中：在職104人，退休34人。從決算單位構(gòu)成來看，本單位決算包括：局本級決算、局屬事業(yè)單位決算，納入本單位2019年度部門決算編制范圍的局屬事業(yè)單位6個(gè)，分別是：岳陽縣社會救助局、岳陽縣社會福利院、岳陽縣募捐辦、岳陽縣殯葬管理所、岳陽縣救助管理站、岳陽縣婚姻登記中心。
第二部分 岳陽縣民政局2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽縣民政局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年收入總計(jì)14,935.90萬元， 支出總計(jì)14,935.90萬元,比上年減少5,314.05萬元，減少29.95%。主要是由于機(jī)構(gòu)改革，退役軍人的業(yè)務(wù)劃入退役軍人事務(wù)局，減少了相對應(yīng)的收入和支出。
二、收入決算情況說明
2019年收入總計(jì)13,658.19萬元，其中：財(cái)政撥款收入12,868.10萬元，占總收入的94.22%；事業(yè)收入60.87萬元，占總收入的0.44%；其他收入729.22萬元，占總收入的5.34%。
三、支出決算情況說明
2019年支出決算數(shù)合計(jì)13,705.19萬元，其中：基本支出1,703.10萬元，占總支出的12.43%；項(xiàng)目支出12,002.09萬元，占總支出的87.57%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財(cái)政撥款收入總計(jì)13700.05萬元，財(cái)政撥款支出總計(jì)13700.05萬元，比上年減少5,314.05萬元，減少27.95%。主要是由于機(jī)構(gòu)改革，退役軍人的業(yè)務(wù)劃入退役軍人事務(wù)局，減少了相對應(yīng)的收入和支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年財(cái)政撥款支出決算數(shù)12,805.09萬元，占總支出的93.43%，比上年減少7,254.79萬元，減少36.17%；主要是由于機(jī)構(gòu)改革，退役軍人的業(yè)務(wù)劃入退役軍人事務(wù)局，減少了相對應(yīng)的支出。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年財(cái)政撥款支出決算數(shù)12,805.09萬元，主要用于以下：社會保障和就業(yè)支出12,059.80萬元，占94.18%；衛(wèi)生健康支出375.01萬元，占2.93%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出370.28萬元，占2.89%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為12,088.36萬元，支出決算為12,805.09萬元，完成年初預(yù)算的105.93%。其中：
社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為578.80萬元，支出決算878.85萬元，完成年初預(yù)算的151.84%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員支出增加，年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）民間組織管理（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算1.22萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政區(qū)劃和地名管理（項(xiàng)）年初預(yù)算為8.00萬元，支出決算57.39萬元，完成年初預(yù)算的717.37%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算41.00萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為571.28萬元，支出決算590.70萬元，完成年初預(yù)算的103.40%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項(xiàng)）年初預(yù)算為18.74萬元，支出決算18.74萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。
社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項(xiàng)）年初預(yù)算為60.00萬元，支出決算280.37萬元，完成年初預(yù)算的467.28%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項(xiàng)）年初預(yù)算為515.90萬元，支出決算570.85萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是使用了年初的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）困難群眾生活救助（款）年初預(yù)算為9,960.63萬元，支出決算9,620.69萬元【包括城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）2,702.00萬元，農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）2,555.99萬元，臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）632.69萬元，流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)）166.00萬元，農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）3,228.94萬元，其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）118.49萬元，兒童福利（項(xiàng)）216.58萬元】，完成年初預(yù)算的96.59%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是12月的低保金因剩余資金不夠未發(fā)放。
衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項(xiàng)）年初預(yù)算為375.01萬元，支出決算375.01萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算350.28萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是使用了年初的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算20.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是使用了年初的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出1,356.42萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)911.95萬元，占比67.23%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；日常公用經(jīng)費(fèi)444.47萬元，占比32.77%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為45.00萬元，支出決算數(shù)為35.28萬元，完成預(yù)算的78.40%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為20.22萬元，支出決算為17.79萬元，完成預(yù)算的88.95%；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為25.00萬元，支出決算為17.48萬元，完成預(yù)算的69.92%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)35.28萬元�！叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，無因公出國（境）費(fèi)支出決算；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算17.79萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出50.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)17.48萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出49.57%。具體情況如下：
1、無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出17.79萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出為0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行支出17.79萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。局機(jī)關(guān)、局屬事業(yè)單位的公務(wù)用車保有量為3輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出17.48萬元。主要用于局機(jī)關(guān)及所屬共6個(gè)單位與國內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2019年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組412批次、3063人次（包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年政府性基金收入決算數(shù)230.80萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.00萬元，支出決算數(shù)242.80萬元，其中:用于社會福利的彩票公益金支出221.81萬元，福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出2.24萬元，彩票市場調(diào)控資金支出18.75萬元，結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.00萬元。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體支出績效開展了自評，涉及資金12,805.09萬元，自評覆蓋率達(dá)到100.00%�？冃ё栽u結(jié)果顯示，我局2019年度績效目標(biāo)完成較好，在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了民政工作發(fā)展。2019年，我局深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞省委、省政府、市委、縣政府決策部署，有效發(fā)揮財(cái)政職能作用，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作。面對經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的嚴(yán)峻形勢，縣委、縣政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全縣人民務(wù)實(shí)奮斗、攻堅(jiān)克難，順利完成了2019年預(yù)算收支目標(biāo)任務(wù)。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出355.43萬元，比2018年減少178.70萬元，降低33.47%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開支。
（二）政府采購支出情況
本部門2019 年度政府采購支出總額39.67萬元，其中：政府采購貨物支出39.67萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額39.67萬元及占政府采購支出總金額的比重為100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、其他用車2輛，其他用車主要是局屬二級單位岳陽縣殯葬管理所殯葬用車；無單位價(jià)值50.00 萬元以上通用設(shè)備，無單價(jià)100.00 萬元以上專用設(shè)備。2019年辦公設(shè)備購置6.38萬元，專用設(shè)備購置3.26萬元，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新33.72萬元。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計(jì)821.51萬元，其中:辦公費(fèi)26.66萬元、印刷費(fèi)42.28萬元、咨詢費(fèi)1.85萬元、水費(fèi)1.99萬元、電費(fèi)32.95萬元、郵電費(fèi)17.30萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)12.82萬元、差旅費(fèi)39.23萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)300.83萬元（鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院維修費(fèi)）、租賃費(fèi)1.65萬元、會議費(fèi)22.25萬元、培訓(xùn)費(fèi)8.31萬元、公務(wù)接待費(fèi)17.48萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)43.00萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)195.84萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.79萬元、其他交通費(fèi)用32.90萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設(shè)備購置6.38萬元、公務(wù)用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。
第四部分名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、社會保障和就業(yè)支出：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出:是指用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出,包括城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出.
5、其他支出:是指用于其他方面的支出,包括福利彩票公益金支出.
6、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
9、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
