2022年岳陽縣殯葬事務(wù)中心部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責(zé)
（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預(yù)算
（二） 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
（一） 基本支出
�。ǘ� 項(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬� 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ� “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三） 一般性支出情況
�。ㄋ模� 政府采購(gòu)情況
�。ㄎ澹� 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。� 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)。
1、承擔(dān)宣傳貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市、縣有關(guān)殯葬改革和管理的方針、政策、法規(guī)和規(guī)章相關(guān)事務(wù)性工作，承擔(dān)宣傳和推進(jìn)殯葬改革工作相關(guān)事務(wù)性工作。
2、承擔(dān)調(diào)查摸底全縣殯葬改革相關(guān)情況，提出建議，并擬訂殯葬改革規(guī)劃和措施。
3、協(xié)調(diào)有關(guān)部門齊抓共管，逐步推行遺體火化和公墓集中安葬，不斷提高遺體火化率和公墓安葬率。
4、協(xié)助督促檢查全縣殯葬改革和殯葬法規(guī)的執(zhí)行情況，并對(duì)違反殯葬法規(guī)的行為提出行政處罰初步意見。
5、做好遺體火化、公墓、喪事管理等相關(guān)事務(wù)性工作，協(xié)助喪葬用品市場(chǎng)管理工作。
6、做好殯葬改革的宣傳工作，協(xié)助鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）制止和處理喪事中的封建迷信活動(dòng)。
7、做好殯葬服務(wù)、殯葬管理培訓(xùn)等工作。
8、承辦縣民政局交辦的其他工作。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置。
本單位系岳陽縣民政局屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè) 5個(gè)股室，分別是：辦公室、殯葬執(zhí)法室、殯葬服務(wù)室、殯葬事務(wù)管理室、財(cái)務(wù)室。年末實(shí)有在職人數(shù)20人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算114.94萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款114.94萬元（經(jīng)費(fèi)撥款114.94萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年減少81.27萬元，主要原因是將民政局預(yù)估轉(zhuǎn)拔經(jīng)費(fèi)剔出范圍（造成重復(fù)）。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算114.94萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出104.29萬元，衛(wèi)生健康支出4.42萬元，住房保障支出6.23萬元。支出較去年減少81.27萬元，主要原因是將民政局預(yù)估轉(zhuǎn)拔經(jīng)費(fèi)剔出范圍（造成重復(fù)）。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算114.94萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出104.29萬元，占90.73%；衛(wèi)生健康支出4.42萬元，占3.83%；住房保障支出6.23萬元，占5.44%。
具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)100.94萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出95.54萬元、一般商品和服務(wù)支出5.4萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算14萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：殯葬事業(yè)管理經(jīng)費(fèi)支出14萬元，主要用于全縣殯葬事務(wù)管理等。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款5.4萬元，比上年減少0.54萬元，下降9.09%，主要系人員調(diào)出原因所致。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元。其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年持平，主要是厲行節(jié)約，無開支需要。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：本年度會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.54萬元、擬召開 2次會(huì)議，人數(shù)20人，內(nèi)容為殯葬改革摸底鋪排和殯葬法規(guī)的執(zhí)行等相關(guān)會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人；無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)安排，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況：2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛2輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度無擬新增配置車輛，以及新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備計(jì)劃。
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為114.94萬元，其中，基本支出100.94萬元，項(xiàng)目支出14萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
