岳陽縣民政局2023年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表－公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表－公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
24、其他資金績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ㄒ唬┲贫ㄈh民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，研究制訂全縣民政工作有關(guān)政策、規(guī)章的實(shí)施細(xì)則與辦法并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
（二）制訂全縣社會組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施，依法對社會組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
（三）擬定全縣社會救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村敬老院建設(shè)工作；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)低收入家庭收入核查統(tǒng)計(jì)認(rèn)定工作。
（四）擬定全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)、組織城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)和服務(wù)管理；指導(dǎo)村民委員會和居民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；推動村（居）務(wù)公開和基層民主政治建設(shè)。
�。ㄎ澹┴瀼貓�(zhí)行國家關(guān)于地名工作的方針、政策、法律法規(guī)；落實(shí)全國地名工作規(guī)劃；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核報(bào)批工作；研究和擬訂全縣行政區(qū)劃的總體規(guī)劃，辦理報(bào)批手續(xù)，并組織實(shí)施；承辦與鄰縣邊界的勘定和邊界調(diào)處工作；指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）行政區(qū)劃和界線爭議的調(diào)查和處理工作。審核承辦本轄區(qū)地名的命名、更名；推行地名的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化；設(shè)置地名標(biāo)志和城鄉(xiāng)街門牌；管理地名檔案；完成國家其他地名工作任務(wù)；負(fù)責(zé)行政區(qū)劃界線的勘定和管理工作。
�。┴瀼貓�(zhí)行國家的婚姻登記、殯葬管理政策并組織實(shí)施；推進(jìn)婚俗和殯葬改革；指導(dǎo)婚姻、殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作；指導(dǎo)生活無著人員救助管理站的建設(shè)，負(fù)責(zé)生活無著人員救助管理工作。
�。ㄆ撸┲贫ㄈh社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全縣社會福利機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理；擬訂社會福利企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和扶持政策；指導(dǎo)老年人、殘疾人等特殊群體的權(quán)益保障工作；統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展；擬訂福利彩票發(fā)行管理具體實(shí)施辦法并指導(dǎo)使用；組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策；組織、指導(dǎo)社會捐助工作。
�。ò耍⿺M訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
�。ň牛⿻嘘P(guān)部門按規(guī)定擬定全縣社會工作規(guī)范性文件草案和發(fā)展規(guī)劃、職業(yè)規(guī)劃，推進(jìn)社會工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)；指導(dǎo)全縣基層民政干部職工隊(duì)伍建設(shè)；推進(jìn)民政科技和民政行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作。
（十） 負(fù)責(zé)全縣民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)的管理、審計(jì)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)民政統(tǒng)計(jì)工作。
�。ㄊ唬┩瓿煽h委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
對照省廳、市局機(jī)構(gòu)設(shè)置，按照縣委審批的三定方案，岳陽縣民政局內(nèi)設(shè) 11個(gè)股室，分別是：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、社會救助股、兒童福利股、養(yǎng)老服務(wù)股、社會組織管理股、人事股、基層政權(quán)股、社會事務(wù)股、信訪室、政策法規(guī)股；全局系統(tǒng)年末實(shí)有在職人數(shù)90人。
（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入本年度部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：岳陽縣民政局本級、岳陽縣社會福利院、岳陽縣社會救助服務(wù)中心、岳陽縣救助服務(wù)站、岳陽縣福利彩票發(fā)行中心、岳陽縣殯葬事務(wù)中心、岳陽縣民政局婚姻登記中心。
二、單位收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算14,981.18萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款12,971.14萬元，政府性基金預(yù)算撥款300.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1,764.04萬元。（“本單位2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。”）收入較去年增加1,883.04萬元，主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和國務(wù)院“約法三章”等規(guī)定，牢固樹立過緊日子思想，進(jìn)一步控制和壓減一般性支出；困難群眾救助標(biāo)準(zhǔn)提高，增加了相應(yīng)的收入。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算14,981.18萬元，其中，社會保障和就業(yè)14,542.86萬元，衛(wèi)生健康支出52.98萬元，住房保障66.91萬元，其他支出318.44萬元。支出較去年增加1,883.04萬元，其中基本支出減少30.56萬元，項(xiàng)目支出增加1,913.60萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和國務(wù)院“約法三章”等規(guī)定，牢固樹立過緊日子思想，進(jìn)一步控制和壓減一般性支出；項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)槔щy群眾救助標(biāo)準(zhǔn)提高。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算14,592.07萬元，其中，社會保障和就業(yè)14,472.18萬元，占99.18%；衛(wèi)生健康支出52.98萬元，占0.36%；住房保障66.91萬元，占0.46%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1,020.01萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為13,572.06萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：用于會議費(fèi)6.59萬元，行政區(qū)劃和地名管理12.64萬元，其他民政管理事務(wù)支出45.00萬元，兒童福利281.40萬元，老年福利670.64萬元，殯葬250.15萬元，其他社會福利支出553.16萬元，城市最低生活保障金支出3,000.00萬元，農(nóng)村最低生活保障金支出3,924.00萬元，臨時(shí)救助支出1,172.00萬元，流浪乞討人員救助支出163.00萬元，農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出3,276.00萬元，其他農(nóng)村生活救助支出122.00萬元，岳陽縣社會福利院15.20萬元，岳陽縣社會救助服務(wù)中心21.54萬元，岳陽縣救助服務(wù)站6.32萬元，岳陽縣福利彩票發(fā)行中心6.76萬元，岳陽縣殯葬事務(wù)中心22.95萬元，岳陽縣民政局婚姻登記中心22.71萬元等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算318.44萬元，其中用于社會福利的彩票公益金支出318.44萬元，占比100.00%。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款110.26萬元，比上一年增加58.96萬元，增加114.93%。主要原因是本年度增加了公務(wù)用車補(bǔ)貼收入和支出。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)11.79萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.79萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8.00萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8.00萬元。比上一年減少0.71萬元，降低5.68%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和國務(wù)院“約法三章”等規(guī)定，牢固樹立過緊日子思想，進(jìn)一步控制和壓減一般性支出。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
本單位2023年會議費(fèi)預(yù)算6.59萬元，擬召開2次會議，人數(shù)200人，內(nèi)容為全縣民政工作會、安全生產(chǎn)培訓(xùn)會；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.69萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)90人，內(nèi)容為民政工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
�。ㄋ模┱少徢闆r
本單位2023年政府采購預(yù)算總額300.00萬元，其中工程類220.00萬元，貨物類60.00萬元，服務(wù)類20.00萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛4輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車4輛。無單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備，無單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。
2023年末計(jì)劃報(bào)廢處置公務(wù)用車，未計(jì)劃新增配置車輛。2023年末計(jì)劃新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備，未計(jì)劃單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為14,981.18萬元，其中，基本支出1,020.01萬元，項(xiàng)目支出13,961.17萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-24。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的三公經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
2023年岳陽縣民政局本級部門預(yù)算公開說明.docx
岳陽縣殯葬事務(wù)中心2023年預(yù)算公開說明.docx
岳陽縣殯葬事務(wù)中心2023年預(yù)算公開表.xlsx
岳陽縣福利彩票發(fā)行中心2023年預(yù)算公開說明.docx
岳陽縣福利彩票發(fā)行中心2023年預(yù)算公開表.xlsx
岳陽縣民政局婚姻登記服務(wù)中心2023年預(yù)算公開說明.docx
岳陽縣民政局婚姻登記服務(wù)中心2023年預(yù)算公開表.xlsx