岳陽縣衛(wèi)計(jì)局2017年度部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣衛(wèi)計(jì)局單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽縣衛(wèi)計(jì)局2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、收入支出決算公開表
2、收入決算公開表
3、支出決算公開表
4、財(cái)政撥款收入支出決算公開表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
第三部分 岳陽縣衛(wèi)計(jì)局2017年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
8、政府性基金決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、三公經(jīng)費(fèi)增加變化情況及增減原因說明
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明：
3、國有資產(chǎn)占用情況說明：
4、政府采購支出情況說明：
5、重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果等預(yù)算績效情況說明
第五部分 相關(guān)名詞解釋
岳陽縣衛(wèi)計(jì)局2017年度部門決算公開
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作的方針政策和法律法規(guī)。議定全縣中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，并納入全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)；組織實(shí)施國家、省、市衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃的編制和實(shí)施。
負(fù)責(zé)全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織落實(shí)，根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄，制定全縣衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)評估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔樾畔�、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
負(fù)責(zé)組織開展職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生的相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、評估；負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。
負(fù)責(zé)組織擬定并實(shí)施基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全縣基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。貫徹落實(shí)新型農(nóng)村合作醫(yī)療發(fā)展規(guī)劃和政策措施，組織基金個(gè)人繳納費(fèi)用籌集和協(xié)調(diào)各級財(cái)政補(bǔ)助資金落實(shí)，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村合作醫(yī)療基金的監(jiān)管與效益評估，負(fù)責(zé)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療費(fèi)用控制。
負(fù)責(zé)制定全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，制定和實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)行監(jiān)管和醫(yī)療服務(wù)評價(jià)體系。
負(fù)責(zé)組織推進(jìn)全縣公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績效考核和評價(jià)運(yùn)行機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。
貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家基本藥物目錄及省藥品增補(bǔ)目錄，制定我縣基本藥物采購、配送、使用的政策措施，會(huì)同有關(guān)部門提出全縣基本藥物價(jià)格政策的建議。
提出完善生育政策建議，組織實(shí)施加強(qiáng)全縣出生人口性別比綜合治理的政策措施，組織監(jiān)測全縣計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議。制定計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實(shí)施，推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷發(fā)生率。
組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育持殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。負(fù)責(zé)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展政策的銜接機(jī)制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。
制定全縣流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí)，推動(dòng)建立流動(dòng)人口衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息共享、區(qū)域協(xié)作和公共服務(wù)工作機(jī)制。
組織擬訂全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實(shí)國家住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。
組織擬訂全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育相關(guān)科研項(xiàng)目。參與制定醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計(jì)劃生育教育，組織實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。
指導(dǎo)全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作，完善全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為。組織實(shí)施計(jì)劃生育考核評估工作，監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。
負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，參與全縣人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。組織實(shí)施國際交流合作與援外工作。
負(fù)責(zé)全縣保健對象的醫(yī)療保健工作，承擔(dān)全縣重大會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
承擔(dān)縣愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組、縣血吸蟲病防治領(lǐng)導(dǎo)小組、縣防治艾滋病工作委員會(huì)、縣人口和計(jì)劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
承擔(dān)縣紅十字會(huì)、縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的日常工作。
承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、部門決算單位構(gòu)成
岳陽縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局、血吸蟲病預(yù)防控辦公室、愛國衛(wèi)生工作辦、岳陽縣紅會(huì)辦公室、疾控中心、衛(wèi)生監(jiān)督所、婦幼保健院、人民醫(yī)院、中醫(yī)院、血防醫(yī)院、城關(guān)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)所、紅十字會(huì)醫(yī)療門診部、城關(guān)鎮(zhèn)醫(yī)院等21家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鹿角血防站等3個(gè)血防站。
二、岳陽縣衛(wèi)計(jì)局2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、收入支出決算公開表
2、收入決算公開表
3、支出決算公開表
4、財(cái)政撥款收入支出決算公開表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
公開表格附后
三、岳陽縣衛(wèi)計(jì)局2017年度部門決算情況說明
1.2017年度，我局決算收入總計(jì)1142萬元，即財(cái)政撥款收入1142萬元。全年支出總計(jì)1142萬元。其中，工資福利支出653萬元；商品和服務(wù)支出311萬元；對個(gè)人及家庭的補(bǔ)助117，其他資本性支出56萬元。決算收入增減情況及其原因：1.機(jī)關(guān)工資福利支出比上年度增加97萬元，主要是17年度增加了基本工資及五險(xiǎn)一金的支出。2.商品和服務(wù)支出增加了94萬元，主要是兩局合并增加了一些辦公費(fèi)用。3對個(gè)人及家庭的補(bǔ)助減少了100萬元，主要是因?yàn)?6年退休人員的退休工資未結(jié)算。4.其他資本性支出比上年度增加14萬元，為本年度采購辦公設(shè)備。支出做了相應(yīng)的增加。
2. 2017年度我局決算收入總計(jì)1142萬元，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，比上年度增加105萬元，其增減變化原因?yàn)?.機(jī)關(guān)工資福利支出比上年度增加97萬元，主要是17年度增加了基本工資及五險(xiǎn)一金的支出。2.商品和服務(wù)支出增加了94萬元，主要是兩局合并增加了一些辦公費(fèi)用。3對個(gè)人及家庭的補(bǔ)助減少了100萬元，主要是因?yàn)?6年退休人員的退休工資未結(jié)算。4.其他資本性支出比上年度增加14萬元，為本年度采購辦公設(shè)備。
3. 2017年公共決算財(cái)政撥款支出1142萬元，其中工資福利支出653萬元；商品和服務(wù)支出311萬元；對個(gè)人及家庭的補(bǔ)助117，其他資本性支出56萬元。系保障我局在職、退休職工工資、津補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、食堂職工伙食補(bǔ)助等人員支出；職工辦公用品購置、報(bào)刊雜志書報(bào)、圖書宣傳資料、電視宣傳、水電費(fèi)、職工下鄉(xiāng)、外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)、系統(tǒng)會(huì)議培訓(xùn)、小車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等一般商品服務(wù)支出；對職工和家庭個(gè)人補(bǔ)助；辦公設(shè)備購置維修等其他資本性支出。
4.財(cái)政撥款收入支出決算總體情況，2017年財(cái)政撥款總收入為1142萬元，比上年增加10.12%，其增減變化的主要原因?yàn)榛局С龅脑黾印?/p>
5. 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況，一般公共預(yù)算撥款支出1142萬元，其中工資福利支出653萬元；商品和服務(wù)支出311萬元；對個(gè)人及家庭的補(bǔ)助117，其他資本性支出56萬元。其增減變化原因?yàn)?.機(jī)關(guān)工資福利支出比上年度增加97萬元，主要是17年度增加了基本工資及五險(xiǎn)一金的支出。2.商品和服務(wù)支出增加了94萬元，主要是兩局合并增加了一些辦公費(fèi)用。3對個(gè)人及家庭的補(bǔ)助減少了100萬元，主要是因?yàn)?6年退休人員的退休工資未結(jié)算。4.其他資本性支出比上年度增加14萬元，為本年度采購辦公設(shè)備。
6.2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況，一般公共預(yù)算撥款支出1142萬元，基本支出1142萬元，比上年度增加10.12%，其增減變化原因?yàn)?.機(jī)關(guān)工資福利支出比上年度增加97萬元，主要是17年度增加了基本工資及五險(xiǎn)一金的支出。2.商品和服務(wù)支出增加了94萬元，主要是兩局合并增加了一些辦公費(fèi)用。3對個(gè)人及家庭的補(bǔ)助減少了100萬元，主要是因?yàn)?6年退休人員的退休工資未結(jié)算。4.其他資本性支出比上年度增加14萬元，為本年度采購辦公設(shè)備。
7.2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)25萬元，其中公務(wù)接待25萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。與上年相比支出減少10萬元，其原因?yàn)?7年取消公務(wù)車，公務(wù)接待支出與上年度持平。
8. 本單位無政府性基金收入，無政府性基金決算。
四 其他重要事項(xiàng)的情況
1. “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)25萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出 25萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。與上年相比三公”經(jīng)費(fèi)支出減少10萬元，其原因17年取消公務(wù)車，公務(wù)接待支出與上年度持平。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明：2017年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1142萬元，較上年相比較增加了139萬元，主要是17年調(diào)資增加了職工基本工資及五險(xiǎn)一金的支出，公車補(bǔ)貼28萬元，機(jī)構(gòu)合并后增加內(nèi)設(shè)股室及辦公設(shè)備等支出。
3.國有資產(chǎn)占用情況：2017年固定資產(chǎn)762萬元，其中房屋514萬元、通用設(shè)備196萬元，專用設(shè)備11萬元，家具39萬元。固定資產(chǎn)數(shù)量較大，其原因是衛(wèi)計(jì)合并，加大固定資產(chǎn)的數(shù)量，其次過期報(bào)廢的固定資產(chǎn)沒有及時(shí)的核減。
4.政府采購情況：2017年局本級政府采購決算總額14萬元，其中，政府采購貨物決算14萬元。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目決算的績效情況說明
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，無重點(diǎn)項(xiàng)目決算的績效情況。
五、名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
岳陽衛(wèi)生和計(jì)劃生育局
2018年8月15日
