岳陽(yáng)縣2024年度部門（單位）整體支出
績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
單位名稱(蓋章):岳陽(yáng)縣衛(wèi)生健康局
為全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支出管理，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益和管理水平，根據(jù)《關(guān)于開展2023年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（岳縣財(cái)發(fā)〔2024〕26號(hào)）文件的有關(guān)要求，我局本著客觀、公正、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度，對(duì)2023年度衛(wèi)生健康縣級(jí)財(cái)政資金進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，現(xiàn)將績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、部門概況
（一）機(jī)構(gòu)及人員構(gòu)成
岳陽(yáng)縣衛(wèi)生健康局是主管全縣衛(wèi)生健康工作的政府工作部門，內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)財(cái)股、人事股、醫(yī)政股、防保股、紅十字會(huì)辦公室、工會(huì)等。下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)有血吸蟲病防治事物中心、疾控中心、衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、愛國(guó)衛(wèi)生事務(wù)中心、榮家灣鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)所、紅十字會(huì)醫(yī)療門診部等，縣直醫(yī)院有縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心、縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)院、縣縣三醫(yī)院（血防醫(yī)院）、縣二醫(yī)院（公田鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院），有榮家灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院、新墻鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院等19家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，鹿角血防站、中洲血防站等4個(gè)血防站。截止2023年底，局機(jī)關(guān)核定編制人數(shù)為65人，年末實(shí)有在崗人員為90人。
（二）單位主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)民健康政策及國(guó)家衛(wèi)生健康法律、法規(guī)、規(guī)章。擬訂全縣衛(wèi)生健康、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和管理辦法并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全縣衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置，指導(dǎo)縣域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
2、協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。
3、制訂并組織落實(shí)全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，通報(bào)法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔樾畔�、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
4、組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
5、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，執(zhí)行食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。
6、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。
7、制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)及醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全和采供血機(jī)構(gòu)管理規(guī)范、地方標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門執(zhí)行國(guó)家、省、市衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范，根據(jù)實(shí)際制定地方規(guī)范并組織實(shí)施。
8、負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，宣傳貫徹計(jì)劃生育政策。
9、指導(dǎo)全縣衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)全縣基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
10、負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生健康宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和衛(wèi)生健康信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查。組織指導(dǎo)國(guó)際交流合作與援外工作，開展與港澳臺(tái)的交流與合作。
11、貫徹執(zhí)行中央、省委、市委和縣委保健政策，負(fù)責(zé)全縣保健工作的宏觀管理，負(fù)責(zé)縣保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作。負(fù)責(zé)縣重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
12、負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和食品安全有關(guān)監(jiān)督管理工作。
13、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(二）單位年度整體支出績(jī)效目標(biāo)，縣級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)、其他項(xiàng)目支出(除縣級(jí)專項(xiàng)資金以外)績(jī)效目標(biāo)。
1、年度整體支出績(jī)效目標(biāo)
全力推進(jìn)健康建設(shè)，全面深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，實(shí)施區(qū)域緊密型醫(yī)共體建設(shè)；加快醫(yī)療衛(wèi)生補(bǔ)短板建設(shè)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量提升服務(wù)水平；加快發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)＋醫(yī)療健康 ”；以人才引進(jìn)為導(dǎo)向，加快醫(yī)療衛(wèi)生隊(duì)伍建設(shè)；以預(yù)防為主，強(qiáng)化公共衛(wèi)生保障；傳承中醫(yī)藥事業(yè)，推動(dòng)老齡事業(yè)健康發(fā)展。保障差額醫(yī)療衛(wèi)生單位的經(jīng)費(fèi)及養(yǎng)老、醫(yī)保等社會(huì)保障費(fèi)用按時(shí)正常撥付，保障差額單位在職退休死亡人員及遺屬費(fèi)用正常發(fā)放。保障計(jì)生事業(yè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和計(jì)生政策的各類扶助人員費(fèi)用正常發(fā)放以及基層計(jì)生專干工資正常發(fā)放。保障項(xiàng)目資金正常撥付到用款單位。
2、縣級(jí)專項(xiàng)資金及其他項(xiàng)目支出(除縣級(jí)專項(xiàng)資金以外)的績(jī)效目標(biāo)。
各項(xiàng)資金本著�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動(dòng)向按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行。
二、 一般公共預(yù)算支出情況
(一) 基本支出情況
基本支出用于為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。收入預(yù)算，2023年年初預(yù)算數(shù)831.44 萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 831.44萬元。支出預(yù)算，2023年年初預(yù)算數(shù)831.44萬元，其中，社會(huì)保障與就業(yè)支出122.86萬元，衛(wèi)生健康支出652.95萬元，住房保障支出55.63萬元。
( 二 ) 項(xiàng)目支出情況
項(xiàng)目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生管理專項(xiàng)、公共衛(wèi)生專項(xiàng)、其他醫(yī)療衛(wèi)生支出專項(xiàng)和計(jì)劃生育服務(wù)、計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助專項(xiàng)、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)藥品零差率銷售補(bǔ)助支出等。2023年，財(cái)政批復(fù)岳陽(yáng)縣衛(wèi)生健康局項(xiàng)目支出年度預(yù)算為2452.4萬元 ，年度項(xiàng)目執(zhí)行實(shí)際支出2452.4萬元，執(zhí)行率100%。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
2023年度縣級(jí)財(cái)政下達(dá)政府性基金預(yù)算支出166.82萬元，該基金預(yù)算資金到位情況與資金實(shí)施計(jì)劃相符，資金到位率100%，該政府性基金資金到位及時(shí)。這要用于數(shù)字化門診建設(shè)、疫情防控和岳陽(yáng)縣四醫(yī)院的項(xiàng)目前期建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
2023年岳陽(yáng)縣衛(wèi)健局國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算為0萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
2023年岳陽(yáng)縣衛(wèi)健局社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出為0萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：本單位沒有使用社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。
六、部門整體支出績(jī)效情況
2023年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各部門根據(jù)《2023年岳陽(yáng)縣衛(wèi)生健康工作要點(diǎn)》的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，較好地完成了年初確定的各項(xiàng)工作任務(wù)：一是對(duì)各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照預(yù)算額度進(jìn)行控制、努力節(jié)約經(jīng)費(fèi)；二是各項(xiàng)工作均能夠按時(shí)完成，且質(zhì)量較高；三是部門整體支出使用效果達(dá)到了預(yù)期。
七、存在的問題及原因分析
因部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預(yù)見性，在科學(xué)設(shè)置預(yù)算績(jī)效指標(biāo)上還需進(jìn)一步加強(qiáng)。由于行政經(jīng)費(fèi)少，年初編制的預(yù)算不夠精確，編制范圍不太全面，預(yù)算執(zhí)行情況還有待進(jìn)一步加強(qiáng)，再加上預(yù)算內(nèi)資金撥付不能及時(shí)到位，致使工作開展受到影響。開支的補(bǔ)充，難以產(chǎn)生真正的項(xiàng)目效益。
八、下一步改進(jìn)措施
高度重視財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)工作指導(dǎo)和規(guī)范化培訓(xùn)，尤其是加強(qiáng)新《預(yù)算法》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)。規(guī)范部門預(yù)算收支核算，一是制定和完善基本支出、項(xiàng)目支出等各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。二是落實(shí)預(yù)算執(zhí)行分析，及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。
九、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
根據(jù)《關(guān)于開展2023年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（岳縣財(cái)發(fā)〔2024〕26號(hào)）的文件精神，我局成立了岳陽(yáng)縣衛(wèi)生健康局績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和具體實(shí)施。從各股室和二級(jí)機(jī)構(gòu)報(bào)送的績(jī)效自評(píng)材料情況來看，全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開展，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高，績(jī)效指標(biāo)體系逐漸豐富和完善。 根據(jù)2023年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)指標(biāo)評(píng)分，我縣衛(wèi)健系統(tǒng)自查自評(píng)綜合得分為99分，財(cái)政支出績(jī)效等級(jí)為“優(yōu)秀”，按規(guī)定公開。
十、 其他需要說明的情況
無