岳陽縣商務(wù)糧食局2017-部門預(yù)算編制
說 明
一、部門基本情況
岳陽縣商務(wù)糧食局主要是貫徹執(zhí)行國家國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作和區(qū)域經(jīng)濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策，起草我縣國內(nèi)外貿(mào)易、招商引資、承結(jié)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、對外援助、對外投資和對外經(jīng)濟合作的規(guī)范性文件草案、政策措施和實施辦法，研究經(jīng)濟全球化、區(qū)域經(jīng)濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議；研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃和收儲、動用縣級儲備糧的建議，擬訂糧食流通體制改革方案并組織實施，推動國有糧食企業(yè)改革，研究提出現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的建議并負(fù)責(zé)實施的政府工作部門。內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)股、糧食調(diào)控與儲備股、人事股、法制股、市場體系建設(shè)股、市場管理股、貿(mào)易管理股、投資管理股、電子商務(wù)股、對外投資和經(jīng)濟合作股、金融管理股、糧食行業(yè)發(fā)展股13個股室，7個二級事業(yè)單位。全局共有行政事業(yè)性質(zhì)人員247人，其中：在職人員128人，退休人員119人（全局實際全額納入財政預(yù)算管理在職人員：70人，差額預(yù)算管理人員：21人，經(jīng)費自理人員：37人，退休人員119人）。
二、本部門預(yù)算編制的主要依據(jù)及原則
本部門預(yù)算的編制堅持統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)外財力，量力而行，-度收支平衡的原則。即根據(jù)當(dāng)-預(yù)算，以收定支，支出安排優(yōu)先保證干部職工工資、津補貼發(fā)放，社保支出，機關(guān)正常運轉(zhuǎn)和法定支出。
三、2017-商務(wù)糧食局機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算收支情況
2017-本單位預(yù)算收入總額為：1525萬元。其中：財政預(yù)算經(jīng)費撥款：986萬元；納入預(yù)算管理的非稅收入：251萬元（其中：國有資產(chǎn)有償使用收入67萬；國有糧食企業(yè)資產(chǎn)處置收入：174萬；商務(wù)糧政執(zhí)法罰沒收入10萬）；其他收入：288萬元（其中：勞動局下?lián)芡诵萑藛T經(jīng)費：230萬元；老干局撥離休人員遺孀生活補助經(jīng)費：18萬元；爭取其他資金來源：40萬元）。
2017-本單位預(yù)算支出總額為：1525萬元。其中：工資福利、津補貼及社會保障支出：735萬元；對個人和家庭補助支出：495（包含退休人員工資、津補貼、撫恤金、住房公積金等）；一般商品和服務(wù)支出：137萬元；項目支出：158萬元（其中：縣級儲備糧經(jīng)費：83萬；國有糧食企業(yè)破產(chǎn)改制經(jīng)費：31萬；商務(wù)糧食行政執(zhí)法經(jīng)費：25萬；銀企協(xié)調(diào)經(jīng)費：5萬；平抑市場物價經(jīng)費：6萬；老干部活動經(jīng)費：5萬；企業(yè)一套表專項經(jīng)費：3萬）
四、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2017-機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)-預(yù)算金額137萬元，財政本-實際預(yù)算撥款122萬元，比2016-預(yù)算增加31萬元，增幅比例30%。主要是實行車改政策后，財政增加了我單位公車改革補助經(jīng)費26.6萬元。
2、項目經(jīng)費預(yù)算
2017-財政安排我單位項目經(jīng)費158萬元，剔除因原招商局及定點屠宰辦職能劃轉(zhuǎn)的專項經(jīng)費，實際比2016-增加項目經(jīng)費83萬元（其中：縣級儲備糧經(jīng)費增加50萬、糧食企業(yè)破產(chǎn)改制經(jīng)費增加21萬、商務(wù)糧政執(zhí)法經(jīng)費增加12萬）。主要是多-來這幾項專項經(jīng)費一直存在缺口，經(jīng)過人大財經(jīng)工委及財政局到我單位進(jìn)行調(diào)研并經(jīng)過精細(xì)計算，根據(jù)實際情況，在2017-預(yù)算中增加了我單位的這幾項專項經(jīng)費撥款。
3、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2017-“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為16萬元，其中：公務(wù)接待費14萬元，公務(wù)用車購置及運行費2萬元（公務(wù)用車購置費0元；公務(wù)用車運行費2萬元），因公出國（境）費0元。2017-“三公”經(jīng)費預(yù)算較2016-減少15萬元，主要原因是今-我單位自3-份實行車改政策，公務(wù)車輛已全部按政策要求上收至車改辦以及今-將控制接待次數(shù)、接待標(biāo)準(zhǔn)，降低公務(wù)接待費用。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。