岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局2018年部門預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 商務(wù)糧食局2018年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.政府采購(gòu)預(yù)算表
10.整體支出績(jī)效目標(biāo)表
11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局2018年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局主要是貫徹執(zhí)行國(guó)家國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策，起草我縣國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、招商引資、承結(jié)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、對(duì)外援助、對(duì)外投資和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的規(guī)范性文件草案、政策措施和實(shí)施辦法，研究經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢(shì)和流通體制改革并提出建議。
研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通的中長(zhǎng)期規(guī)劃和收儲(chǔ)、動(dòng)用縣級(jí)儲(chǔ)備糧的建議，擬訂糧食流通體制改革方案并組織實(shí)施，推動(dòng)國(guó)有糧食企業(yè)改革，研究提出現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的建議并負(fù)責(zé)實(shí)施的政府工作部門。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局共有行政事業(yè)性質(zhì)人員229人，其中：在職人員113人，退休人員116人（全局實(shí)際全額納入財(cái)政預(yù)算管理在職人員：58人，差額預(yù)算管理人員：21人，經(jīng)費(fèi)自理人員：34人，退休人員116人）。內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)審股、糧食調(diào)控與儲(chǔ)備股、人事股、法制股、市場(chǎng)體系建設(shè)股、市場(chǎng)管理股、貿(mào)易管理股、投資管理股、電子商務(wù)股、對(duì)外投資和經(jīng)濟(jì)合作股、金融管理股、糧食行業(yè)發(fā)展股13個(gè)股室，7個(gè)二級(jí)事業(yè)單位。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
糧食企業(yè)資產(chǎn)管理站、國(guó)家糧食儲(chǔ)備中心、綜合執(zhí)法大隊(duì)
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算情況：2018年年初預(yù)算數(shù)1751 萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款 1236萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入80 萬(wàn)元，其他收入435萬(wàn)元。
收入增減情況及原因：
（二）支出預(yù)算：
2018年年初預(yù)算數(shù) 1751萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出 1308.72萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)127.88 萬(wàn)元、項(xiàng)目支出314.4 萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入 1671.47萬(wàn)元 。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為 1431.47 萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為240萬(wàn)元
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款132.85萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少了4.15萬(wàn)元，下降3.62%。主要是三公經(jīng)費(fèi)的減少。
2、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（1）公務(wù)接待費(fèi) 3萬(wàn)元，同比2017年公務(wù)接待費(fèi)7.47 萬(wàn)元，費(fèi)用下降149%。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。 (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0 萬(wàn)元）。(3) 2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 萬(wàn)元
3、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況
2018年政府采購(gòu)支出合計(jì)78萬(wàn)元，用于購(gòu)置辦公桌椅、辦公電腦。采購(gòu)原因:單位合并重新裝修辦公樓，需購(gòu)置辦公用品。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位年末無(wú)車輛 ；辦公用房占用 1000平米。.。
5、績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
貫徹執(zhí)行國(guó)內(nèi)外貿(mào)易政策、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序以及負(fù)責(zé)糧食流通的行業(yè)管理等職能。
1、穩(wěn)糧促農(nóng)，牢牢把握購(gòu)銷陣地；
2、嚴(yán)查細(xì)管，認(rèn)真開(kāi)展商務(wù)糧政執(zhí)法
3、著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，認(rèn)真完成“十三.五”三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制；
4、真抓實(shí)干，切實(shí)做好縣委、縣政府中心工作。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 岳陽(yáng)縣（單位名稱）2018年部門預(yù)算表格
2018年商務(wù)糧食局預(yù)算公開(kāi)表格.xlsx
商糧局整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表.xls