岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局2018年度
縣直部門(mén)決算公開(kāi)
目錄
第一部分岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名稱解釋
第一部分岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局概況
一、部門(mén)職責(zé)
商務(wù)糧食局的主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策；起草我縣國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、招商引資、承結(jié)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、對(duì)外援助、對(duì)外投資和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的規(guī)范性文件草案、政策措施和實(shí)施辦法，研究經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢(shì)和流通體制改革并提出建議；研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通的中長(zhǎng)期規(guī)劃和收儲(chǔ)、動(dòng)用縣級(jí)儲(chǔ)備糧的建議；擬訂糧食流通體制改革方案并組織實(shí)施，推動(dòng)國(guó)有糧食企業(yè)改革；研究提出現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的建議并負(fù)責(zé)實(shí)施的政府工作部門(mén)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局系統(tǒng)在職140人,實(shí)際全額納入財(cái)政預(yù)算管理109人，差額預(yù)算管理人員31人，退休人員140人（另市場(chǎng)建設(shè)管理中心臨聘市場(chǎng)清潔人員12人）。內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、糧食調(diào)控和儲(chǔ)備股、物資儲(chǔ)備股、人事股、法制股、市場(chǎng)體系建設(shè)股、市場(chǎng)運(yùn)行和消費(fèi)促進(jìn)股、貿(mào)易投資和經(jīng)濟(jì)合作股、電子商務(wù)股、成品油管理股、糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、金融證券辦、工會(huì)等14個(gè)股室。二級(jí)機(jī)構(gòu)5個(gè)：岳陽(yáng)縣市場(chǎng)建設(shè)管理中心、國(guó)家糧食儲(chǔ)備中心、綜合執(zhí)法大隊(duì)、軍糧供應(yīng)管理中心和糧食企業(yè)資產(chǎn)管理中心,僅岳陽(yáng)縣市場(chǎng)建設(shè)管理中心財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，國(guó)家糧食儲(chǔ)備中心、綜合執(zhí)法大隊(duì)、軍糧供應(yīng)管理中心和糧食企業(yè)資產(chǎn)管理中心由局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)統(tǒng)一做賬。
部門(mén)決算單位構(gòu)成情況：本單位所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)岳陽(yáng)縣市場(chǎng)建設(shè)管理中心為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2018年度部門(mén)決算為商務(wù)糧食局系統(tǒng)的匯總決算。
第二部分 岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局2018年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)
第三部分岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年總收入決算數(shù)3587.41萬(wàn)元，總支出決算數(shù)3587.41萬(wàn)元�？偸杖牒涂傊С霰壬夏隂Q算數(shù)增加1273.65萬(wàn)元，增加的主要原因是縣財(cái)政撥入我局化債資金1600萬(wàn)，用于支付原糧食系統(tǒng)遺留債務(wù)和償還集資款。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年總收入決算數(shù)3587.41萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1569.32萬(wàn)元，包括經(jīng)費(fèi)撥款1452.52萬(wàn)元，占總收入的40.49%，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款116.8萬(wàn)元，占總收入的3.26%；其他收入2018.09萬(wàn)元，占總收入的56.25%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2018年支出決算數(shù)3587.41萬(wàn)元，其中:一般公共服務(wù)支出721.8萬(wàn)元，占支出的20.12%；社會(huì)保障和就業(yè)支出8.26萬(wàn)元，占支出的0.23%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出536.59萬(wàn)元，占支出的14.96%；糧油物資儲(chǔ)備支出229.47萬(wàn)元，占支出的6.4%；其他支出2091.09萬(wàn)元，占支出的58.29%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年財(cái)政撥款收入1569.32萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出1569.32萬(wàn)元。其中：經(jīng)費(fèi)撥款1452.52萬(wàn)元，比上年減少569.71萬(wàn)元，減少28.17%，經(jīng)費(fèi)撥款減少的主要因素是上級(jí)專項(xiàng)資金減少；納入預(yù)算管理的非稅收入撥款116.8萬(wàn)元，比上年減少12.03萬(wàn)元，減少9.34%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1569.32萬(wàn)元，占本年支出的43.75%，與上年決算數(shù)相比增加7.37萬(wàn)元，基本持平。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)及具體情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1569.32萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出721.8萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的45.99%；社會(huì)保障和就業(yè)支出8.26萬(wàn)元，占0.53%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出536.59萬(wàn)元，占34.19%；糧油物資儲(chǔ)備支出229.47萬(wàn)元，占14.62%；其他支出73.2萬(wàn)元，占4.67%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1569.32萬(wàn)元，具體安排情況如下：2018年決算數(shù)為1569.32萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；其中：人員經(jīng)費(fèi)1331.55萬(wàn)元，占84.85%；公用經(jīng)費(fèi)237.77萬(wàn)元，占15.15%。工資福利支出1064.01萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出237.77萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出267.54萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為5.32萬(wàn)元，即公務(wù)接待費(fèi)5.32萬(wàn)元，因?qū)嵭泄嚫母镏贫�，本單位公�?wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛，故沒(méi)有公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出，2018年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比年初預(yù)算減少0.68萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比上年決算數(shù)減少5.17萬(wàn)元。“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、縣“八八九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比往年大有節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為5.32萬(wàn)元，即公務(wù)接待費(fèi)5.32萬(wàn)元，公務(wù)接待154批次1695人；岳陽(yáng)縣實(shí)行公車改革制度，本單位沒(méi)有公務(wù)車，沒(méi)有公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)調(diào)車平臺(tái)用車費(fèi)用，統(tǒng)計(jì)在基本支出中的其他交通費(fèi)用中了；2018年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2018年，我局在縣委、縣政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，重抓商貿(mào)流通、糧食收儲(chǔ)、金融服務(wù)，全面完成開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展、金融市場(chǎng)穩(wěn)定、金融生態(tài)環(huán)境、社會(huì)消費(fèi)品零售總額、糧食安全省長(zhǎng)責(zé)任制等市縣績(jī)效和小康指標(biāo)考核目標(biāo)任務(wù)，社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益提升顯著，具體成績(jī)有：
（1）全縣完成社會(huì)消費(fèi)品零售總額75.4億元，同比增長(zhǎng)13.2%。
（2）實(shí)際利用外資完成3125萬(wàn)美元，對(duì)外勞務(wù)合作也完成營(yíng)業(yè)額1875萬(wàn)美元，完成任務(wù)的108%。
（3）完成外貿(mào)進(jìn)出口總額1634萬(wàn)美元，同比上升了34.8%，其中出口846萬(wàn)美元，同比上升41.1%，進(jìn)口791萬(wàn)美元，同比上升28.6%。
（4）完成國(guó)家儲(chǔ)備糧收儲(chǔ)5500噸，企業(yè)自主收糧15萬(wàn)噸，糧食外銷與轉(zhuǎn)化近16萬(wàn)噸。
（5）民生實(shí)事項(xiàng)目，“四上”企業(yè)申報(bào)提前完成了目標(biāo)任務(wù)。
（6）電子商務(wù)快速發(fā)展，全縣實(shí)現(xiàn)電商交易額53.2億元，同比增長(zhǎng)22%。農(nóng)產(chǎn)品交易額1.6億元。2018年，我縣農(nóng)村電商進(jìn)入了發(fā)展快車道，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)＋農(nóng)村電商＋精準(zhǔn)扶貧＋傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)＋美麗鄉(xiāng)村建設(shè)＋公共服務(wù)組成品6＋模式，新設(shè)立農(nóng)村電商村級(jí)服務(wù)站19個(gè)，設(shè)立電商網(wǎng)點(diǎn)21個(gè)，培訓(xùn)電商人才3000多人次。全縣村級(jí)電商服務(wù)站達(dá)到66個(gè)，電商網(wǎng)點(diǎn)達(dá)到331個(gè)�？偸苡�(xùn)人次9000多人次，電商農(nóng)業(yè)企業(yè)43家。各類電商企業(yè)（含微店）增至1360家。在“2018年首屆岳陽(yáng)市駐村幫扶成果展示暨電商扶貧網(wǎng)購(gòu)節(jié)”上，岳陽(yáng)縣展館85個(gè)農(nóng)特產(chǎn)品參展，三天時(shí)間，18萬(wàn)余人次，現(xiàn)場(chǎng)交易額28.5萬(wàn)，網(wǎng)銷金額30萬(wàn)余元。市領(lǐng)導(dǎo)徐新楚、王瑰曙參觀岳陽(yáng)縣展館，對(duì)我縣農(nóng)特產(chǎn)品贊不絕口，《人民日?qǐng)?bào)》、《當(dāng)代商報(bào)》、《岳陽(yáng)日?qǐng)?bào)》、騰訊岳陽(yáng)等20多家新聞媒體作了采訪報(bào)道。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算237.77萬(wàn)元，比上年減少269.84萬(wàn)元，減少的原因一是機(jī)構(gòu)改革商務(wù)糧食局原糧校人員劃走，二是厲行節(jié)約要求。主要包括：辦公費(fèi)17.2萬(wàn)元，印刷費(fèi)23.27萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.1萬(wàn)元，水費(fèi)0.9萬(wàn)元，電費(fèi)4.3萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.64萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)5.1萬(wàn)元，差旅費(fèi)17.82萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)49.83萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1.39萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)4.9萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5.32萬(wàn)元、專用材料費(fèi)3.3萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)2.06萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)60.33萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)23.2萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用11.71萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出6.4萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)支出情況
本年度政府采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)總額316.41萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物76.05萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出金額的24.04%；政府采購(gòu)工程240.36萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出金額的75.96%。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為0萬(wàn)元及占政府采購(gòu)支出總金額的比重為0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車輛0 輛，無(wú)單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備，無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。
第四部分名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
5、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
