岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局2021年度決算公開(kāi)
目錄
第一部分岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局單位概況
一、部門職責(zé)
(-)貫徹執(zhí)行國(guó)家國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策,起草我縣國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、對(duì)外援助、對(duì)外投資和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的規(guī)范性文件草案、政策措施和實(shí)施辦法,研究經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢(shì)和流通體制改革并提出建議;研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通的中長(zhǎng)期規(guī)劃和收儲(chǔ)、動(dòng)用縣級(jí)儲(chǔ)備糧的建議,擬訂糧食流通體制改革方案并組織實(shí)施,推動(dòng)國(guó)有糧食企業(yè)改革,研究提出現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的建議。
�。ǘ┴�(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,指導(dǎo)流通企業(yè)改革,促進(jìn)商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展,提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議,推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展;擬訂全縣糧食流通管理辦法,貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)糧食流通管理的方針、政策和法律法規(guī),按照國(guó)家有關(guān)政策和省、市、縣政府統(tǒng)一部署,制定糧食流通、糧食庫(kù)存監(jiān)督檢查制度并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)對(duì)糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督管理。
(三)擬訂全縣國(guó)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃,促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展,研究提出引導(dǎo)國(guó)內(nèi)外資金投向市場(chǎng)體系建設(shè)的政策建議,指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作,推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè),組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程;會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣糧食市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
(四)承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任,擬訂規(guī)范市場(chǎng)秩序的政策;協(xié)調(diào)全縣消除地區(qū)封鎖、打破行業(yè)壟斷的有關(guān)工作,規(guī)范商貿(mào)企業(yè)交易行為;推動(dòng)商貿(mào)領(lǐng)域信用建設(shè),指導(dǎo)商業(yè)信用銷售,配合省市商務(wù)部門開(kāi)展市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)工作;按有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
(五)承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任,負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制,監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況,調(diào)查分析商品價(jià)格信息,進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo);按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控工作;按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理;承擔(dān)糧食監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任,負(fù)責(zé)全縣糧食流通宏觀調(diào)控工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)最低收購(gòu)價(jià)等政策性糧食購(gòu)銷糧食產(chǎn)銷合作、保障軍隊(duì)糧食供應(yīng);編制糧食流通、倉(cāng)儲(chǔ)、加工設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，管理有關(guān)糧食流通設(shè)施投資項(xiàng)目。
(六)貫徹執(zhí)行國(guó)家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄,擬訂促進(jìn)外貿(mào)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變的政策措施、指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè);貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策,推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作;承擔(dān)會(huì)展業(yè)促進(jìn)與管理有關(guān)工作。
(七)執(zhí)行有關(guān)服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開(kāi)展相關(guān)工作;組組實(shí)施促進(jìn)服務(wù)出口、服務(wù)外包的政策措施,推動(dòng)服務(wù)外包平合建設(shè)。
(八)貫徹執(zhí)行我國(guó)多雙邊(含區(qū)域、自由貿(mào)易區(qū))經(jīng)貿(mào)合作戰(zhàn)略和政策,推進(jìn)我縣與其他國(guó)家(地區(qū))的經(jīng)貿(mào)往來(lái)與投資貿(mào)易合作。
(九)協(xié)助開(kāi)展對(duì)外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查,指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對(duì)工作。
(十)指導(dǎo)開(kāi)展外商投資促進(jìn)、保護(hù)和管理工作,規(guī)范招商引資活動(dòng)并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問(wèn)題;指導(dǎo)國(guó)家級(jí)、省級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的有關(guān)工作。
(十一)擬訂并組織實(shí)施對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作政策;依法管理和監(jiān)督對(duì)外勞務(wù)合作等工作;組織實(shí)施縣內(nèi)人員出境就業(yè)管理政策,負(fù)責(zé)牽頭外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作。
(十二)負(fù)責(zé)糧食流通的產(chǎn)業(yè)管理,制定并組織實(shí)施全縣糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,優(yōu)化糧食資源配置和產(chǎn)業(yè)布局;提出糧食收購(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)建議,負(fù)責(zé)實(shí)施糧食收購(gòu)行政許可的有關(guān)行政管理,指導(dǎo)糧食流通的科技進(jìn)步、技術(shù)改造和新技術(shù)推廣。
�。ㄊ�)承擔(dān)縣級(jí)儲(chǔ)備糧行政管理責(zé)任,研究提出縣級(jí)儲(chǔ)備糧的規(guī)模、總體布局、購(gòu)銷計(jì)劃以及提出動(dòng)用縣級(jí)儲(chǔ)備糧的建議,審批縣級(jí)儲(chǔ)備糧輪換計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施,監(jiān)督檢查全縣范圍內(nèi)儲(chǔ)備糧的數(shù)量、質(zhì)量和儲(chǔ)存安全,制定本縣儲(chǔ)備糧管理的技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行;負(fù)責(zé)全縣救災(zāi)物資儲(chǔ)備、管理工作,管理縣救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心;擬訂重要戰(zhàn)略物資儲(chǔ)備規(guī)劃,負(fù)責(zé)組織收儲(chǔ)、動(dòng)用、輪換和管理,會(huì)同有關(guān)部門管理糧食、棉花和食糖等儲(chǔ)備。
(十四)貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)香港、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)規(guī)劃、政策，指導(dǎo)我縣對(duì)港、澳、臺(tái)地區(qū)貿(mào)易和經(jīng)貿(mào)合作活動(dòng),協(xié)調(diào)港、澳、臺(tái)商投資管理工作。
(十五)承擔(dān)全縣商務(wù)糧食系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)及其信息發(fā)布工作,提供信息咨詢服務(wù),指導(dǎo)全縣流通領(lǐng)域信息網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)建設(shè)，指導(dǎo)全縣商務(wù)糧食系統(tǒng)財(cái)務(wù)和內(nèi)部審計(jì)工作。
(十六)負(fù)責(zé)縣直所屬企業(yè)事業(yè)單位的管理。按有關(guān)規(guī)定監(jiān)督下屬單位的國(guó)有資產(chǎn),確保國(guó)有資產(chǎn)提質(zhì)增值,依法依規(guī)完成下屬企業(yè)改革改制工作。
(十七)完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、財(cái)務(wù)股、法制股、市場(chǎng)體系建設(shè)和市場(chǎng)秩序股、貿(mào)易投資和經(jīng)濟(jì)合作股、市場(chǎng)運(yùn)行和消費(fèi)促進(jìn)股、電子商務(wù)股、成品油管理股、糧食調(diào)控和儲(chǔ)備股、糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、物資儲(chǔ)備股、人事股、行政審批股等13個(gè)股室5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：岳陽(yáng)縣市場(chǎng)建設(shè)管理中心、國(guó)家糧食儲(chǔ)備中心、商務(wù)糧食綜合執(zhí)法大隊(duì)(2021年4月機(jī)構(gòu)劃轉(zhuǎn)入岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局）、軍糧供應(yīng)管理中心和糧食企業(yè)資產(chǎn)服務(wù)中心,僅岳陽(yáng)縣市場(chǎng)建設(shè)管理中心財(cái)務(wù)獨(dú)立核算；國(guó)家糧食儲(chǔ)備中心、商務(wù)糧食綜合執(zhí)法大隊(duì)、軍糧供應(yīng)管理中心和糧食企業(yè)資產(chǎn)服務(wù)中心財(cái)務(wù)未獨(dú)立核算，納入局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理。2021年年末實(shí)有262人，其中：在職116人，退休146人。
三、部門決算單位構(gòu)成
四、岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局2021年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局單位本級(jí)決算公開(kāi)以及所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)岳陽(yáng)縣市場(chǎng)建設(shè)管理中心決算公開(kāi)。
第二部分
部門決算表
�。ㄒ�(jiàn)上傳附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入總計(jì)3386.74萬(wàn)元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金684.95萬(wàn)元，使用非財(cái)政撥款結(jié)余1.27萬(wàn)元），與2020年收入3333.57萬(wàn)元相比，增長(zhǎng)53.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.59%，主要是因?yàn)樵黾恿丝h財(cái)政局委托我局代付岳陽(yáng)榮家灣糧庫(kù)縣級(jí)成品儲(chǔ)備糧資金60萬(wàn)元。
2021年度支出總計(jì)3386.74萬(wàn)元(含年初末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金161.53萬(wàn)元），與2020年支出3333.57萬(wàn)元相比，增長(zhǎng)53.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.59%，主要是因?yàn)樵黾恿丝h財(cái)政局委托我局代付岳陽(yáng)榮家灣糧庫(kù)縣級(jí)成品儲(chǔ)備糧資金60萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)2700.52萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2461.79萬(wàn)元，占91.16%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入238.73萬(wàn)元，占8.84%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)3225.21萬(wàn)元,其中：基本支出1958.14萬(wàn)元，占60.71%；項(xiàng)目支出1267.07萬(wàn)元，占39.29%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)2461.79萬(wàn)元，與2020年財(cái)政撥款收入2785.21萬(wàn)元相比，減少323.42萬(wàn)元，減少11.61%，主要是因?yàn)閷ｍ?xiàng)資金比上年減少350萬(wàn)元(2020年度市商務(wù)糧食局委托我局代付岳陽(yáng)榮家灣糧庫(kù)糧食檢測(cè)中心項(xiàng)目建設(shè)設(shè)備檢測(cè)采購(gòu)資金200萬(wàn)元和縣財(cái)政局委托我局代付岳陽(yáng)榮家灣糧庫(kù)2020年度臨儲(chǔ)糧收購(gòu)周轉(zhuǎn)資金150萬(wàn)元)。
2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)3052.06萬(wàn)元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年財(cái)政撥款支出2619.51萬(wàn)元相比，增加432.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.51%，主要是因?yàn)樵黾?017-2020年縣級(jí)儲(chǔ)備糧食經(jīng)費(fèi)支出230.4萬(wàn)元及人員工資調(diào)增。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出3052.06萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加432.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.51%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目支出增加及人員工資調(diào)增。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出3052.06萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出26萬(wàn)元，占0.85%；科學(xué)技術(shù)支出10萬(wàn)元，占0.33%；社會(huì)保障和就業(yè)支出142.17萬(wàn)元，占4.66%；農(nóng)林水支出12萬(wàn)元，占0.39%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2730.40萬(wàn)元，占89.46%；糧油物資儲(chǔ)備支出131.49萬(wàn)元，占4.31%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2230.07萬(wàn)元，支出決算為3052.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的136.86%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出(類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為26萬(wàn)元,支出決算為26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
2、科學(xué)技術(shù)支出(類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為10萬(wàn)元,支出決算為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為24萬(wàn)元,支出決算為24 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為100萬(wàn)元,支出決算為117.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的117.17%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是死亡撫恤金支出增加。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1萬(wàn)元,支出決算為1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
6、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
7、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
8、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為824.57萬(wàn)元,支出決算為1222.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的148.26%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
9、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）機(jī)關(guān)事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.5萬(wàn)元,支出決算為1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的200%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
10、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）市場(chǎng)監(jiān)測(cè)及信息管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為470萬(wàn)元,支出決算為478.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.76%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
11、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為646萬(wàn)元,支出決算為1019.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的157.87%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
12、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6萬(wàn)元,支出決算為8.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的145.66%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
13、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）其他糧油事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為20萬(wàn)元,支出決算為32.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的162.45%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是糧油事務(wù)支出增加。
14、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油儲(chǔ)備（款）其他糧油儲(chǔ)備支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為60萬(wàn)元,支出決算為60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
15、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）重要商品儲(chǔ)備（款）肉類儲(chǔ)備（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為30萬(wàn)元,支出決算為39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的130%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是肉類儲(chǔ)備支出增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1844.99萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1492.21萬(wàn)元，占基本支出的80.88%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；公用經(jīng)費(fèi)352.78萬(wàn)元，占基本支出19.12%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4萬(wàn)元，支出決算為0.23萬(wàn)元，完成預(yù)算的5.75%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情影響，今年未安排出國(guó)出境；與上年相比無(wú)變化，主要原因是疫情影響，今年及去年均未安排出國(guó)出境。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4萬(wàn)元，支出決算為0.23萬(wàn)元，完成預(yù)算的5.75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.8萬(wàn)元，減少77.66%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年相比持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.23萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要是因?yàn)闆](méi)有因公出國(guó)（境）工作安排。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.23萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組2個(gè)、來(lái)賓22人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出352.78萬(wàn)元，比上年決算數(shù)相比減少164.45萬(wàn)元，降低31.79%。主要原因是：其他商品和服務(wù)支出等機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用減少。
十一、一般性支出情況
2021年度本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，召開(kāi)會(huì)議0次，人數(shù)0人，無(wú)內(nèi)容；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)11.94萬(wàn)元，一是用于開(kāi)展電子商務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)237人，內(nèi)容為全縣從事電子商務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo)，包括農(nóng)村電商公共服務(wù)中心、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村淘寶電商平臺(tái)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)；二是用于開(kāi)展職工在崗培訓(xùn)和專業(yè)技術(shù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)240人，內(nèi)容為對(duì)全縣在崗人員和專業(yè)技術(shù)人員的在崗培訓(xùn)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。無(wú)晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)開(kāi)支。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額15.37萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出15.37萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額15.37萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額15.37萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，占政府采購(gòu)支出總額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目5個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金1267.07萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2021年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2021年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)縣級(jí)糧食儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)、糧食改制經(jīng)費(fèi)等5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1267.07萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0 萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，縣級(jí)糧食儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分99分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；糧食改制經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分99，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”。
組織對(duì)岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局1個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出3225.21萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0 萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0 萬(wàn)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2021年我局各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定執(zhí)行，嚴(yán)格按照年初預(yù)算控制支出，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算行為，加強(qiáng)預(yù)算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全有效運(yùn)行，積極服務(wù)本單位及全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分99分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”。
（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
縣級(jí)糧食儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為180 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為180 萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成省級(jí)儲(chǔ)備糧輪換早秈稻7386噸；二是完成縣級(jí)儲(chǔ)備糧輪換早秈稻5500噸。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題、原因及改進(jìn)措施:岳陽(yáng)縣榮灣糧庫(kù)有限公司縣級(jí)糧食儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼預(yù)算偏低，為確�？h級(jí)儲(chǔ)備糧儲(chǔ)存安全、管理規(guī)范，保障我縣糧食安全，建議財(cái)政增加岳陽(yáng)縣榮灣糧庫(kù)有限公司縣級(jí)糧食儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼資金。
糧食改制經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為131 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為418.89 萬(wàn)元，完成預(yù)算的319.76%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：為破產(chǎn)改制糧食企業(yè)職工12人辦理了身份置換。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題、原因及改進(jìn)措施：由于糧食改制企業(yè)債務(wù)包袱重，糧食改制經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼預(yù)算偏低，2021年度實(shí)際費(fèi)用支出大于預(yù)算支出，為確保我局破產(chǎn)改制糧食企業(yè)職工人心穩(wěn)定，國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)范，建議財(cái)政增加我局糧食企業(yè)資產(chǎn)服務(wù)中心糧食改制經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼資金。
（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)；部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3個(gè)的，至少將2個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）。
第四部分
名詞解釋
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。
第五部分
附件
岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局匯總表.xls
2021年商務(wù)糧食局本級(jí)決算.xls
岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局2021年度本級(jí)決算.wps
2021市場(chǎng)建設(shè)管理中心決算表.xls
2021岳陽(yáng)縣市場(chǎng)建設(shè)管理中心決算說(shuō)明.docx
2021年商務(wù)糧食局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx
2021年度專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告-糧食改制經(jīng)費(fèi).doc
2021年度專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告-縣級(jí)糧食儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi).doc
2021年岳陽(yáng)縣市場(chǎng)建設(shè)管理中心整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx