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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

張三維

聯(lián)絡(luò)電話

1500730260

人員編制

86

實(shí)有人數(shù)

84

職能職責(zé)概述

負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣推進(jìn)依法行政工作，組織領(lǐng)導(dǎo)《湖南省行政程序規(guī)定》的實(shí)施；起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文；負(fù)責(zé)縣人民政府會(huì)議的籌備工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)；負(fù)責(zé)縣人民政府工作、應(yīng)急工作；組織辦理和答復(fù)人在代表建議和政協(xié)委員提案等為各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門服務(wù)的職責(zé)。

年度主要工作內(nèi)容

任務(wù)1：敢于胸為帥謀，在參謀輔政上實(shí)現(xiàn)新提升

任務(wù)2：勤于督促檢查，在狠抓落實(shí)上實(shí)現(xiàn)新提升

任務(wù)3：善于綜合協(xié)調(diào)，在和諧運(yùn)轉(zhuǎn)上實(shí)現(xiàn)新提升

任務(wù)4：貴于精益求精，在規(guī)范管理上實(shí)現(xiàn)新提升

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

認(rèn)真完成信訪值班工作，優(yōu)化政務(wù)服務(wù)群眾，社會(huì)效益明顯；

勤儉節(jié)約、精益求精、規(guī)范管理，經(jīng)濟(jì)效益明顯；

強(qiáng)基固本，切實(shí)加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，環(huán)境效益明顯；

積極推進(jìn)實(shí)事辦理，社會(huì)公共滿意度明顯提高。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

2939

2938

1

1、局機(jī)關(guān)

2939

2938

1

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

2658.95

2658.95

828.29

781.7

1、局機(jī)關(guān)

2658.95

2658.95

828.29

781.7

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

67.36

8.19

5.07

54.17

1、局機(jī)關(guān)

67.36

8.19

5.07

54.17

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

973.95

973.95

1、局機(jī)關(guān)

973.95

973.95

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評(píng)情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：敢于胸為帥謀，在參謀輔政上實(shí)現(xiàn)新提升

目標(biāo)2：勤于督促檢查，在狠抓落實(shí)上實(shí)現(xiàn)新提升

目標(biāo)3：善于綜合協(xié)調(diào)，在和諧運(yùn)轉(zhuǎn)上實(shí)現(xiàn)新提升

目標(biāo)4：貴于精益求精，在規(guī)范管理上實(shí)現(xiàn)新提升

認(rèn)真完成信訪值班工作，優(yōu)化政務(wù)服務(wù)群眾，社會(huì)效益明顯；

勤儉節(jié)約、精益求精、規(guī)范管理，經(jīng)濟(jì)效益明顯；

強(qiáng)基固本，切實(shí)加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，環(huán)境效益明顯；

積極推進(jìn)實(shí)事辦理，社會(huì)公共滿意度明顯提高。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績，即績效辦制定的單位年度考核計(jì)分辦法中考核的部門工作實(shí)績內(nèi)容）

質(zhì)量指標(biāo)

三公經(jīng)費(fèi)控制率

100%

100%

政府采購執(zhí)行率

100%

100%

數(shù)量指標(biāo)

財(cái)政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

值班應(yīng)急工作傳達(dá)率

100%

100%

時(shí)效指標(biāo)

擬定公文正確率

100%

100%

督查工作到位率

100%

100%

成本指標(biāo)

固定資產(chǎn)利用率　

100%

100%

垃圾收集處理率

95%以上

95%以上

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

認(rèn)真做好信訪值班工作，優(yōu)化政務(wù)服務(wù)群眾

效益明顯

效益明顯

經(jīng)濟(jì)效益

勤儉節(jié)約、精益求精、規(guī)范管理

效益明顯

效益明顯

生態(tài)效益

強(qiáng)基固本、切實(shí)加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)

效益明顯

效益明顯

社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度

社會(huì)公眾滿意度

100%

100%

積極推進(jìn)實(shí)事辦理、扎實(shí)辦理建議提案

100%

100%

績效自評(píng)綜合得分

98.5

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

續(xù)濤

常務(wù)副主任

政府辦

易  鋒

行政科長

政府辦

谷  丹

出   納

政府辦

張三維

會(huì)   計(jì)

政府辦

評(píng)價(jià)組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽字）：

年    月    日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

岳陽縣政府辦評(píng)價(jià)報(bào)告

岳陽縣政府辦根據(jù)《湖南省人民政府全面推行預(yù)算績效管理的意見》（湘政發(fā)[2012]33號(hào)）、湖南省財(cái)政廳印發(fā)《2015年縣市預(yù)算績效管理工作要點(diǎn)的通知》（湘財(cái)績函〔2015〕12號(hào)）和《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于認(rèn)真做好2019年度財(cái)政支出績效自評(píng)工作的通知》（岳縣財(cái)〔2019〕47號(hào)文件要求，強(qiáng)化績效理念，提高財(cái)政資金使用效益，現(xiàn)就開展2019年度財(cái)政支出績效自評(píng)。

一、單位概況

（一）單位基本情況

縣政府辦公室作為縣人民政府工作機(jī)構(gòu)，主要職能職責(zé)是：協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。受理并研究縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣人民政府的事項(xiàng)，提出審核意見；對縣人民政府部門間的分歧事項(xiàng)提出處理意見，報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。負(fù)責(zé)縣人民政府會(huì)議的籌備工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。督促檢查縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對縣人民政府公文、縣人民政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；負(fù)責(zé)組織對縣人民政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進(jìn)行督查和年度績效評(píng)估工作。負(fù)責(zé)縣人民政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳 達(dá)和督促落實(shí)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示；協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣推進(jìn)依法行政工作，組織指導(dǎo)《湖南省行政程序規(guī)定》的實(shí)施；負(fù)責(zé)依法行政考核具體工作；起草或組織起草縣政府有關(guān)重要規(guī)范性文件草案，對縣政府重大行政決策進(jìn)行合法性審查或論證說明；負(fù)責(zé)規(guī)范性文件審查及“三統(tǒng)一”登記工作；負(fù)責(zé)行政執(zhí)法主體資格確認(rèn)，行政執(zhí)法證件管理及行政執(zhí)法監(jiān)督，行政復(fù)議，行政應(yīng)訴及行政賠償；縣政府法制顧問工作。組織辦理和答復(fù)人大代表建議和政協(xié)委員提案。負(fù)責(zé)縣人民政府機(jī)關(guān)大院行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和有關(guān)接待工作。承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。根據(jù)工作職責(zé)，縣政府辦公室加掛縣人民政府法制辦公室牌子，設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：秘書組、12345公眾服務(wù)熱線管理辦公室、政工室、行政組、督查室、金融風(fēng)險(xiǎn)防控辦公室、禁毒辦公室、提案辦公室、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境辦公室。2個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：縣人民政府駐岳陽辦事處，岳陽縣公務(wù)用車管理中心。歸口管理縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心、縣禁毒工作辦公室、縣人民政府經(jīng)濟(jì)研究中心。核定我縣政府領(lǐng)導(dǎo)行政編制8人，政府辦行政編制35人，工勤編制12人；政務(wù)服務(wù)中心參公管理事業(yè)編制17人；經(jīng)研中心全額撥款事業(yè)編制9人；駐岳辦全額撥款事業(yè)編制3人；公務(wù)用車管理中心全額撥款事業(yè)編制2人。共核定編制86人，現(xiàn)有在職干部職工84人（含縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)），退休干部職工41人。

二、單位整體支出管理及使用情況

2019年，縣政府辦緊扣全縣發(fā)展大局和中心工作，以“信念堅(jiān)定、為民服務(wù)、勤政務(wù)實(shí)、敢于擔(dān)當(dāng)、清正廉潔”為理念，充分發(fā)揮綜合協(xié)調(diào)、督辦落實(shí)、參政設(shè)謀作用，較好的完成和各項(xiàng)工作任務(wù)。文秘工作“零失誤、零差錯(cuò)、零缺陷”，督辦工作“有計(jì)劃、有方法、有針對性”，法制工作“嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范、公正”，禁毒、行政、工會(huì)、提案等工作有條不紊的進(jìn)行。2019年政府辦整體支出共計(jì)2658.95萬元，主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)行及一般行政管理支出，其中人員支出828.29萬元，一般商品和服務(wù)支出781.7萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)67.36萬元。公務(wù)接待費(fèi)8.19萬元，因公出國費(fèi)5.07萬元，會(huì)議費(fèi)54.17萬元。

三、單位整體支出績效情況

政府辦制定了符合本單位實(shí)際的財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，相關(guān)制度合法、合規(guī)、完整，并有效執(zhí)行。2019年12月政府辦人員編制數(shù)86人，在職人數(shù)84人，在職人員控制率100%。自實(shí)行公務(wù)卡刷卡制度以來，我辦公務(wù)刷卡率一直在40%以上，較好的完成了預(yù)期目標(biāo)。支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定。

四、存在的主要問題

財(cái)務(wù)制度不夠完善，資產(chǎn)管理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提高。

五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

在今后的工作中，做到加強(qiáng)監(jiān)管，做到監(jiān)管機(jī)制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層。行政單位預(yù)算是財(cái)政總預(yù)算的基礎(chǔ)，是黨和國家方針政策和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略在行政單位預(yù)算中的體現(xiàn)，是單位行政正常開展業(yè)務(wù)活動(dòng)的重要經(jīng)濟(jì)保證。因此，為保證預(yù)算編制的質(zhì)量，在編制預(yù)算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績效性原則。