岳陽縣人民政府辦公室2022年預算公開說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
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四、 一般公共預算撥款支出
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五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
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（二）“三公”經(jīng)費預算
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（四）政府采購情況
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
縣政府辦公室是協(xié)助縣政府領導同志處理縣級政府日常工作的機構，正科級，行政單位。主要職責是：
1、協(xié)助縣人民政府領導組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。
2、受理并研究縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣人民政府的事項，提出審核意見;對縣人民政府部門間的分歧事項提出處理意見，報縣人民政府領導決定。
3、負責縣人民政府會議的籌備工作，協(xié)助縣人民政府領導組織實施會議決定事項。
4、督促檢查縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對縣人民政府公文、縣人民政府決定事項及縣政府領導有關指示的貫徹落實情況，及時向縣人民政府領導報告;負責組織對縣人民政府系統(tǒng)年度工作目標的制定、進行督查和年度績效評估工作。
5、負責縣人民政府值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實縣人民政府領導指示;協(xié)助縣人民政府領導組織處理突發(fā)事件的應急處置工作。
6、開展毒品預防宣傳教育；對社區(qū)戒毒（康復）人員進行監(jiān)督管理；組織、協(xié)調(diào)、指導、督查縣禁毒委成員單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)；掌握、分析禁毒工作進展情況，負責全縣各單位禁毒工作考核；適時開展禁毒方面反饋階段性、禁毒專項性工作，承擔上傳下達和信息上報工作。
7、組織辦理和答復人大代表建議和政協(xié)委員提案。
8、負責縣人民政府機關大院行政事務、安全保衛(wèi)和有關接待工作。
9、負責貫徹執(zhí)行國家有關金融工作的法律、法規(guī)和政策，加強對銀行、保險等金融機構的監(jiān)督和管理。
10、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
�。ǘC構設置
根據(jù)工作職責，縣政府辦公室設秘書組、優(yōu)化辦、禁毒辦、金融辦、12345熱線辦、督查室、行政組、經(jīng)濟研究中心、政工室、公共機構節(jié)能辦等9個內(nèi)設機構，至2020底有在職人員85人，退休人員46人。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構，因此2022年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算1201.47萬元，其中，一般公共預算撥款1201.47萬元。收入較去年減少210.12萬元，主要原因是人員減少，加強預算管理及嚴格控制經(jīng)費支出。
�。ǘ┲С鲱A算：2022年本部門支出預算1201.47萬元，其中，一般公共服務1011.54萬元，社會保障和就業(yè)86.10萬元，衛(wèi)生健康支出43.05萬元，住房保障支出60.78萬元。支出較去年減少210.12萬元，其中基本支出減少400.05萬元，項目支出增加192.2萬元。
其中基本支出較上年減少主要是由于人員減少，加強預算管理，調(diào)整預算項目及嚴格控制經(jīng)費支出，項目支出增加是調(diào)整預算項目類別及專項工作開展的需要。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1201.47萬元，其中，一般公共服務支出1011.54萬元，占84.19%；社會保障和就業(yè)86.10萬元，占7.17%；衛(wèi)生健康支出43.05萬元，占3.58%；住房保障60.78萬元，占5.06%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預算數(shù)1009.27萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預算192.20萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，其中：各專項業(yè)務活動費用支出108萬元，主要用于完成律師顧問團專項活動，保證政府信息網(wǎng)運行，完成經(jīng)研室調(diào)研專項活動，保障政府督察室專項業(yè)務活動，完成12345熱線辦專項業(yè)務活動，保障優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境專項業(yè)務活動，保障金融風險防控專項業(yè)務活動，完成建議提案專項業(yè)務活動，完成政府公告編印，保障老干部公寓專項管理；會議支出4.2萬元，主要用于2022年政府會議支出；維修費11萬元，主要用于2022年政府院落及辦公樓各項維修費；政府機關院落物業(yè)管理費用支出67.5萬元，主要用于2022年全年政府機關院落水電、物業(yè)管理等費用；值班室專業(yè)電話費用支出1.5萬元，主要用于確保值班室專業(yè)電話暢通，提高社會公眾滿意度。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費：本年度機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款287.96萬元，比上年減少185.81 萬元，降低39.22%。主要原因是：規(guī)范管理，加強預算管理及嚴格控制經(jīng)費支出，降低非生產(chǎn)性支出。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算：本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)5萬元，其中，公務接待費5萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。2022年“三公”經(jīng)費預算比上年減少10 萬元，降低66.67%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委《關于進一步貫徹落實中央八項規(guī)定精神的實施辦法》，進一步加強了對公務接待等“三公”經(jīng)費的管控。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費預算10萬元，擬召開20次會議，人數(shù)300人，內(nèi)容為人民政府領導組織實施會議決定事項、縣人民政府系統(tǒng)年度工作目標會議；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人 ；未擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動安排。
�。ㄋ模┱少徢闆r：本年度政府采購預算總額60 萬元，其中貨物類20 萬元，服務類40萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
�。╊A算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1201.47萬元，其中，基本支出1,009.27萬元，項目支出192.2萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
