2022年岳陽(yáng)縣氣象臺(tái)部門預(yù)算公開情況說(shuō)明
目錄
第一部分2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責(zé)
（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預(yù)算
（二） 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購(gòu)情況
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六） 重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
22、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
負(fù)責(zé)氣象科普知識(shí)宣傳、氣候資源調(diào)查和利用工作；承擔(dān)氣象監(jiān)測(cè)、氣象預(yù)報(bào)和氣象預(yù)警工作；承擔(dān)雷電災(zāi)害防御、人工影響天氣服務(wù)工作；承擔(dān)上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)縣氣象臺(tái)，現(xiàn)有干部職工8人。設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)1名，臺(tái)長(zhǎng)1名，內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位于2021年5月單獨(dú)設(shè)置財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)，也沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本單位本年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10、11、15、16、17、18、19表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算： 2022年年初預(yù)算數(shù)95.34萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款95.34萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算95.34萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出4.11萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出2.06萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出86.27萬(wàn)元，住房保障支出2.9萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算95.34萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)4.11萬(wàn)元，占4.31%；衛(wèi)生健康支出2.06萬(wàn)元，占2.16%；自然資源海洋氣象等支出86.27萬(wàn)元，占90.49%；住房保障支出2.9萬(wàn)元，占3.04%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)45.34萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出42.64萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出2.7萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算50萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括自動(dòng)氣象站維護(hù)項(xiàng)目、人工影響天氣作業(yè)、防雷監(jiān)管及行政審批服務(wù)、災(zāi)害預(yù)警系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目。其中自動(dòng)氣象站維護(hù)項(xiàng)目10萬(wàn)元，人工影響天氣作業(yè)項(xiàng)目10萬(wàn)元，防雷監(jiān)管及行政審批服務(wù)項(xiàng)目15萬(wàn)元，災(zāi)害預(yù)警系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目15萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款2.7萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等公用支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.3萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）。
（三）一般性支出情況：本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)2.7萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)1.2萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.3萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.2萬(wàn)元、房屋建筑物構(gòu)建0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況：
本年度暫時(shí)無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，也無(wú)政府采購(gòu)支出。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為95.34萬(wàn)元，其中，基本支出45.34萬(wàn)元，項(xiàng)目支出50萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
2022年岳陽(yáng)縣氣象臺(tái)部門預(yù)算公開表.xlsx