目錄
第一部分岳陽縣人民政府辦公室概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、一般性支出情況
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、2022年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽縣人民政府辦公室概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
縣政府辦公室是協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理縣級政府日常工作的機(jī)構(gòu)，正科級，行政單位。主要職責(zé)是：
1、協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。
2、受理并研究縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣人民政府的事項，提出審核意見;對縣人民政府部門間的分歧事項提出處理意見，報縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
3、負(fù)責(zé)縣人民政府會議的籌備工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織實施會議決定事項。
4、督促檢查縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對縣人民政府公文、縣人民政府決定事項及縣政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實情況，及時向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告;負(fù)責(zé)組織對縣人民政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進(jìn)行督查和年度績效評估工作。
5、負(fù)責(zé)縣人民政府值班工作，及時報告重要情況，傳達(dá)和督促落實縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示;協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。
6、開展毒品預(yù)防宣傳教育；對社區(qū)戒毒（康復(fù)）人員進(jìn)行監(jiān)督管理；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督查縣禁毒委成員單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)；掌握、分析禁毒工作進(jìn)展情況，負(fù)責(zé)全縣各單位禁毒工作考核；適時開展禁毒方面反饋階段性、禁毒專項性工作，承擔(dān)上傳下達(dá)和信息上報工作。
7、組織辦理和答復(fù)人大代表建議和政協(xié)委員提案。
8、負(fù)責(zé)縣人民政府機(jī)關(guān)大院行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和有關(guān)接待工作。
9、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)金融工作的法律、法規(guī)和政策，加強(qiáng)對銀行、保險等金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和管理。
10、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)工作職責(zé)，縣政府辦公室設(shè)秘書組、優(yōu)化辦、禁毒辦、金融辦、12345熱線辦、督查室、行政組、經(jīng)濟(jì)研究中心、政工室、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能辦等9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，至2022底有在職人員80人，退休人員49人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
岳陽縣人民政府辦公室2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：本部門沒有獨立預(yù)算和獨立核算的二級預(yù)算單位，因此2022年度部門決算僅為本級決算。
第二部分岳陽縣人民政府辦公室2022年度部門決算表（見附表）
第三部分岳陽縣人民政府辦公室2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為1919.93萬元，與2021年相比，收、支總計各增加79.04萬元，上升4.29%。主要原因是人員變動、晉級晉檔及工資標(biāo)準(zhǔn)提高產(chǎn)生的支出。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1919.93萬元，其中：財政撥款收入1919.93萬元，占100%；無其他收入。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1919.93萬元，其中：基本支出1730.08萬元，占90.11%；項目支出189.85萬元，占9.89%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為1919.93萬元，與2021年相比，收、支總計各增加79.04萬元，上升4.29%。主要原因是人員變動、晉級晉檔及工資標(biāo)準(zhǔn)提高產(chǎn)生的支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出1919.93萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度相比，增加79.04萬元，上升4.29%。主要原因是人員變動、晉級晉檔及工資標(biāo)準(zhǔn)提高產(chǎn)生的支出。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出1919.93萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1812.93萬元，占94.42%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出107萬元，占5.58%.
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算為1201.47萬元，支出決算為1919.93萬元，完成年初預(yù)算的159.79%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為819.34萬元，支出決算為1242.37萬元，完成年初預(yù)算的151.63%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：績效獎金提交以及晉級晉檔增補(bǔ)工資，以及財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動的增加追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）。
年初預(yù)算為113.7萬元，支出決算為230.56萬元，完成年初預(yù)算的202.78%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加政府機(jī)關(guān)大樓安裝電梯經(jīng)費以及財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動的增加追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項）。
年初預(yù)算為120萬元，支出決算為278.47萬元，完成年初預(yù)算的232.06%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位開展各專項業(yè)務(wù)活動支出增加追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
4、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為61.54萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加金融辦對金融機(jī)構(gòu)獎補(bǔ)資金。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1730.08萬元，其中:
人員經(jīng)費1015.47萬元，占基本支出的58，69%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費776.70萬元，占基本支出的41.31%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年本單位使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收收入107萬元，支出107萬元。主要是對金融機(jī)構(gòu)對縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展獎補(bǔ)資金。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2022年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為12萬元，支出決算為0.96萬元,完成預(yù)算的8%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；與上年持平。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為15萬元，支出決算為10.93萬元,完成預(yù)算的72.67%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；與上年持平。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算10.93萬元，占100%。公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%；
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為10.93萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出10.93萬元,全年共接待來訪團(tuán)組115個、來賓913人次（不包括陪同人員）。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費0元，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、一般性支出情況
2022年本部門開支會議費31.96萬元，用于召開全縣三級干部大會，人數(shù)300余人，內(nèi)容為全縣三級干部工作會議；全縣禁毒主題日宣傳大會，人數(shù)1000人以上以及金融、禁毒、熱線、優(yōu)化營商環(huán)境、政府工作報告等各專項工作會議25次，人數(shù)共計1000余人；開支培訓(xùn)費5.31萬元，用于召開全縣辦公室工作培訓(xùn)，人數(shù)300人。2022年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一政府采購支出說明
2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2022年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛。單位價值100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。
十三、2022年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0 個，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2022年度0 個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2022年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。
組織對“0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。
組織對岳陽縣人民政府辦公室1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出1919.93萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，我單位整體支出內(nèi)容規(guī)范，支出進(jìn)度平穩(wěn)，保障了本單位各項工作的正常開展，評價得分為95分，評價等級為優(yōu)秀。
�。ǘ┎块T決算中項目績效自評結(jié)果。
無
�。ㄈ┎块T評價項目績效評價結(jié)果。
無
第四部分名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分附件
2022決算公開表格.xlsx