目錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 岳陽縣統(tǒng)計局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市統(tǒng)計工作的方針政策和統(tǒng)計法律法規(guī)，研究統(tǒng)計制度和統(tǒng)計方法的改革，完成國家、省、市和地方統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)；承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、及時；監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施情況，查處各類統(tǒng)計違法行為。
（二）制定并組織實施全縣統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計調(diào)查計劃，建立健全國民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計指標(biāo)體系，組織實施本縣國民經(jīng)濟(jì)核算制度，核算全縣地方生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料。
（三）會同有關(guān)部門擬訂重大縣情縣力普查計劃與方案，組織實施全縣人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大縣情縣力普查，匯總、整理和提供有關(guān)縣情縣力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
（四）收集、匯總、整理和提供全縣性的基本統(tǒng)計資料和有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，對全縣國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和科技進(jìn)步等情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議；統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性的基本統(tǒng)計資料，定期向社會公眾發(fā)布全縣國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和科技進(jìn)步情況的統(tǒng)計信息。
（五）依法審批或者備案地方統(tǒng)計調(diào)查項目和縣直部門統(tǒng)計調(diào)查項目；加強對統(tǒng)計調(diào)查項目、統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)發(fā)布的管理；依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動。
（六）加強對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門統(tǒng)計工作的指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)。
（七）組織指導(dǎo)全縣各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各相關(guān)企業(yè)加強統(tǒng)計基層基礎(chǔ)工作建設(shè)；加強全縣統(tǒng)計隊伍建設(shè)，加強統(tǒng)計教育、統(tǒng)計干部培訓(xùn)，組織全縣統(tǒng)計專業(yè)資格考試和技術(shù)職務(wù)評聘工作，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計員進(jìn)行考核和獎勵。
（八）參與全縣及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運行及政府績效綜合評價考核；負(fù)責(zé)民情民意調(diào)查工作。
（九）建立、健全和管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系，組織協(xié)調(diào)和統(tǒng)一管理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡(luò)。
（十）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
2、機構(gòu)設(shè)置
岳陽縣統(tǒng)計局設(shè)3個內(nèi)部機構(gòu)：辦公室、法規(guī)股和綜合統(tǒng)計股，下設(shè)2個機構(gòu)：岳陽縣統(tǒng)計局調(diào)查隊（岳陽縣民意調(diào)查中心）和岳陽縣普查中心。全局現(xiàn)有干部職工1 9人，退休人員12人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：本局下屬二級機構(gòu)岳陽縣統(tǒng)計局調(diào)查隊（岳陽縣民意調(diào)查中心）和岳陽縣普查中心的財務(wù)沒有獨立核算，所有收入與支出包含在岳陽縣統(tǒng)計局內(nèi)。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。2020年安排了一般公共預(yù)算收入（無納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入），支出包括二級機構(gòu)在內(nèi)的行政運行經(jīng)費和專項支出。本單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。
（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)298.5萬元，比上年預(yù)算減少28.1萬元，減少8.6%；其中：一般公共預(yù)算撥款298.5萬元，比上年預(yù)算減少28.1萬元，減少8.6%；無納入專戶管理的非稅收入。
收入增減原因：1.人普經(jīng)費暫未納入年初預(yù)算，而去年有經(jīng)普經(jīng)費年初預(yù)算50萬元，減少了總體預(yù)算收入；2.根據(jù)近幾年本局非稅收入實際情況，2019年起預(yù)算取消了非稅收入計劃。
（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)298.5萬元，比上年預(yù)算減少28.1萬元，減少8.6%；其中：機關(guān)工資福利支出160.4萬元，比上年預(yù)算增加25萬元，增加18.46%；公用經(jīng)費24.1萬元，比上年預(yù)算增加3.2萬元，增加15.31%；對個人和家庭的補助支出25萬元（包含退休人員津補貼），比上年預(yù)算增加3.7萬元，增加17.37%；項目支出89萬元，比上年預(yù)算減少60萬元，減少40.26%
支出增減原因：1.在職人員增加；2.退休人員增加；3.人普經(jīng)費暫未納入年初預(yù)算，而去年有經(jīng)普經(jīng)費年初預(yù)算50萬元，減少了總體預(yù)算支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款支出298.5萬元，其中：基本支出209.5萬元，項目支出89萬元 。相比上年基本支出增加31.9萬，增加17.96%；項目支出減少60萬元，減少40.26%。
增減變化原因：1.在職人員增加；2.退休人員增加；3.人普經(jīng)費暫未納入年初預(yù)算，而去年有經(jīng)普經(jīng)費年初預(yù)算50萬元，減少了總體預(yù)算支出。
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為209.5萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為89萬元，其中：專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)89萬。專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)包括抽樣調(diào)查、城鄉(xiāng)住戶一體化調(diào)查、民調(diào)、企業(yè)一套表、糧食監(jiān)測、統(tǒng)計年報等。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2020年的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款24.1萬元，比2019年預(yù)算增加3.2萬元，增長15.31%，原因是人員調(diào)入造成在職人員增加。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
1、公務(wù)接待費預(yù)算4.3萬元，同2019年預(yù)算數(shù)持平，比2019年實際發(fā)生數(shù)增加3.25萬元。主要原因2020年為岳陽縣第七次全國人口普查的啟動年，業(yè)務(wù)活動大量增加，同時也會增加大量公務(wù)活動。2、岳陽縣實行公車改革制度，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0，沒有公務(wù)車運行維護(hù)費，公務(wù)出行費用即公務(wù)交通補貼，統(tǒng)計在“商品和服務(wù)支出”中的“其他交通費用”中了。3、2020年因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù) 0 個，因公出國（境）人次 0 人。
（三）政府采購情況
政府采購支出合計5萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。主要原因是統(tǒng)計報表所需。另外：授予中小企業(yè)合同金額為0萬元，占政府采購支出總額的比重為0%。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，本單位資產(chǎn)臺帳上有門面2個（帳面價值2.1萬元），門面于2018年移交縣國資辦。本單位年末共有資產(chǎn)總價值95.82萬元，其中累計折舊37.29萬元，資產(chǎn)凈值58.53萬元。本局辦公在政府大樓，帳面無辦公用房面積數(shù)。
（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本單位2020年沒有重點績效評價項目。2020年整體績效評價財政撥款298.5萬元，其中基本支出209.5萬元，項目支出89萬元。項目支出包括專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)和專項普查活動。專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)包括抽樣調(diào)查、城鄉(xiāng)住戶一體化調(diào)查、民調(diào)、企業(yè)一套表、糧食監(jiān)測、統(tǒng)計年報等。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
