2023年度岳陽縣工商聯(lián)合會部門決算
目錄
第一部分 縣工商聯(lián)概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關于2023年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
縣工商聯(lián)概況
一、部門職責
�。�1）加強和改進非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作，開展理想信念教育、促進共同富裕、參與非公有制企業(yè)黨建工作；
�。�2）參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政；
�。�3）協(xié)助縣委縣政府管理和服務非公有制經(jīng)濟；
（4）促進行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展；
�。�5）參與協(xié)調(diào)勞動關系，協(xié)同社會治理，促進社會和諧穩(wěn)定；
�。�6）引導非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士依法誠信經(jīng)營，了解反映非公制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士訴求，幫助其依法維護合法權益，推動各種所有制經(jīng)濟依法平等使用生產(chǎn)要素、公開公平公正參與市場競爭、同等受到法律保護，促進權利平等、機會平等、規(guī)則平等地。參與經(jīng)濟糾紛的調(diào)解、促裁；
�。�7）依法加強會產(chǎn)管理、經(jīng)營和保護；
�。�8）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構設置
（一）內(nèi)設機構設置。本部門為縣直部門正科級行政單位，設有主席（會長）、副主席（副會長）、秘書長、辦公室、民營企業(yè)服務中心等。
單位總人數(shù)13人，在編8人（含臨聘1人），退休5人。
�。ǘQ算單位構成。岳陽縣工商業(yè)聯(lián)合會（總商會）沒有所屬二級機構，因此2023年度部門決算僅為本級決算。
第二部分
部門決算表
�。ㄒ姼郊�
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計120.67萬元。與上年相比，減少15.08萬元，減少11%，主要是因為本年度項目支出略有減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計120.67萬元，其中：財政撥款收入113.22萬元，占94.99%；
基金收入0萬元，占0%；國有資本收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入7.44萬元，占5.01%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計120.67萬元，其中：基本支出98.19萬元，占81.37%；項目支出22.47萬元，占18.63%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計113.22萬元，與上年相比，減少15.73萬元,減少12.19%，主要是因為項目支出有所減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2023年度財政撥款支出113.22萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少15.73萬元，減少12.19%，主要是因為項目支出略有減少。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2023年度財政撥款支出113.22萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出99.7萬元，占88%；社會保障和就業(yè)（類）支出8.82萬元，占7.79%;衛(wèi)生健康（類）支出7.83萬元，占6.9%;住房保障（類）支出10.17萬元，占8.98%;其他（類）支出13.74萬元，占12%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為105.91萬元，支出決算數(shù)為120.67萬元，完成年初預算的113.93%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務，其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為16.42萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初無預算，年中根據(jù)實際工作開展調(diào)整了支出的功能科目。
2、一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）行政運行（項）
年初預算為82.27萬元，支出決算為66.64萬元，完成年初預算的81%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制各項經(jīng)費開支。
3、一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）其他民主黨派及工商聯(lián)事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為24.85萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初無預算，年中根據(jù)實際工作開展增加了支出。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為5.09萬元，支出決算為4.84萬元，完成年初預算的95%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：年中根據(jù)實際工作開展調(diào)整了支出的功能科目。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）企業(yè)改革補助（款）其他企業(yè)改革發(fā)展補助（項）
年初預算為0萬元，支出決算為2.03萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初無預算，年中根據(jù)實際工作開展調(diào)整了支出的功能科目。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）
年初預算為0.65萬元，支出決算為0.65萬元，完成年初預算的100%。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預算為3.21萬元，支出決算為2.61萬元，完成年初預算的81.3%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：年中根據(jù)實際工作開展調(diào)整了支出的功能科目。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為4.05萬元，支出決算為3.39萬元，完成年初預算的83.7%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：年中根據(jù)實際工作開展調(diào)整了支出的功能科目。
9、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）
年初預算為10.64萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：年中根據(jù)實際工作開展調(diào)整了支出的功能科目。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出90.75萬元，其中：
人員經(jīng)費60.17萬元，占基本支出的66.3%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費補助。
公用經(jīng)費30.58萬元，占基本支出的33.7%，主要包括辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金收支。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2023年度本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2.75萬元，支出決算為2.52萬元，完成預算的91.63%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)持平，與上年相比持平，主要原因是無因公出境的工作安排。
公務接待費支出預算為2.75萬元，支出決算為2.52萬元，完成預算的91.63%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實貫徹落實中央八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)持平，與上年相比持平，主要原因是無購置公務用車的支出
公務用車運行維護費支出預算為為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)持平，與上年相比持平，主要原因是無公務用車產(chǎn)生運行維護費。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.52萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，未安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，無開支內(nèi)容。
2、公務接待費支出決算為2.52萬元，全年共接待來賓373人次，主要是接待各縣市區(qū)工商聯(lián)、各商協(xié)會、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作交流及指導發(fā)生的支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，本級更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關運行經(jīng)費支出30.58萬元，比上年決算數(shù)減少2.26萬元，降低7.4%。主要原因是：辦公設備購置和辦公費用略有減少。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費1.74萬元，企業(yè)家沙龍6期，參會人數(shù)每期30人；建黨102周年慶祝大會，參會人數(shù)90人。開支培訓費0.5萬元，用于開展非公經(jīng)濟人士理想信念教育培訓，人數(shù)70人。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額7.6萬元，其中：政府采購貨物支出5.2 萬元、政府采購工程支出2.4萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額7.6萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.6萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2023年度績效評價情況的說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。
組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。
組織對本級1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出120.66萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，單位整體支出績效自評得分95，評價等級為“優(yōu)”。
�。�2）部門決算中項目績效自評結果
本單位無對項目進行績效自評。
�。�3）部門評價項目績效評價結果
部門評價項目數(shù)量3個以內(nèi)的，至少將1個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3個的，至少將2個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
四、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務等。
七、農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
八、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
十一、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十二、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
十三、獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
十四、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
十五、公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
十六、其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
十七、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十八、其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
十九、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
二十、辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
二十一、印刷費：反映單位的印刷費支出。
二十二、咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
二十三、水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
二十四、電費：反映單位的電費支出。
二十五、郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
二十六、物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
二十七、差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
二十八、維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
二十九、租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。
三十、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
三十一、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
三十二、公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
三十三、勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
三十四、工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
三十五、其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
三十六、稅金及附加費用：反映單位提供勞務或銷售產(chǎn)品應負擔的稅金及附加費用，包括營業(yè)稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。
三十七、其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
三十八、對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
三十九、生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人的補助等。
四十、醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
四十一、獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
四十二、其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租金。
四十三、辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
四十四、其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
第五部分
附件
