部門(單位)名稱 岳陽縣總工會
預(yù)算編碼 006001
評價方式：部門（單位）績效自評
填報人：夏業(yè)紅
聯(lián)系電話：0730-7635798
報告日期：2020 年 7 月 28 日
岳陽縣財政局（制）
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一、部門（單位）基本概況 |
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聯(lián)系人 |
夏業(yè)紅 |
聯(lián)絡(luò)電話 |
7635798 |
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人員編制 |
22 |
實有人數(shù) |
26 |
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職能職責(zé)概述 |
①根據(jù)黨的基本理論、基本路線和基本綱領(lǐng)，遵照《工會法》、《工會章程》和全國總工會、湖南省總工會確定的工會工作指導(dǎo)方針和任務(wù)，圍繞大局，結(jié)合岳陽縣實際，指導(dǎo)全縣工會工作。 ② 貫徹執(zhí)行全總、省總的決議，依法組織和指導(dǎo)各級工會履行維護、建設(shè)、參與、教育等社會職能，組織開展工會各項工作。 ③受政府委托，承擔(dān)省、市、縣勞模的推薦、評選、管理工作，負責(zé)全國“五一”勞動獎?wù)芦@得者的推薦、管理工作。建立健全調(diào)整勞動關(guān)系、維護職工勞動權(quán)益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。負責(zé)基層工會領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)工作。 ④負責(zé)工會經(jīng)費的管理、審查、審計工作，研究制定工會組織興辦職工勞動福利事業(yè)的有關(guān)政策和規(guī)定。 |
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年度主要工作內(nèi)容 |
任務(wù)1：社會效益、經(jīng)濟效益和社會公眾滿意度達到預(yù)期目標(biāo)。 任務(wù)2：維權(quán)益，解困難，推進“一戶一產(chǎn)業(yè)工人”培訓(xùn)工程建設(shè)。 任務(wù)3：積極投身參與全市“四大會戰(zhàn)”，始終把精準扶貧工作作為重要任務(wù)來抓；拓展“雙聯(lián)”和困難職工幫扶新途徑；積極開展困難幫扶和職工醫(yī)療互助活動。 |
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年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績 |
全年財政預(yù)算總收入302.95萬元；公共預(yù)算財政撥款支出302.95萬元。全縣凈增工會組織涵蓋法人單位60家，建會率完成市總年度任務(wù)比例101%；工會會員錄入完成率達85%，全市排第2名。共向全縣800余名困難職工發(fā)放幫扶救助資金150多萬元，組織80家雙聯(lián)單位聯(lián)系16家困難企業(yè)，群策群力，籌措“雙聯(lián)”幫扶資金近300萬元。 |
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二、部門（單位）收支情況 |
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年度收入情況（萬元） |
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機構(gòu)名稱 |
收入合計 |
其中： |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他收入 |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
302.95 |
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1、局機關(guān) |
302.95 |
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2、二級機構(gòu)1 |
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3、二級機構(gòu)2 |
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部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元） |
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機構(gòu)名稱 |
支出合計 |
其中： |
結(jié)余 |
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基本支出 |
其中： |
項目支出 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
302.95 |
302.95 |
265.47 |
37.48 |
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0 |
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1、局機關(guān) |
302.95 |
302.95 |
265.47 |
37.48 |
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0 |
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2、二級機構(gòu)1 |
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3、二級機構(gòu)2 |
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機構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費 合計 |
其中： |
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公務(wù)接待費 |
公務(wù)用車運維費 |
公務(wù)用車購置費 |
因公出國費 |
會議費 |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
0.44 |
0.44 |
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1、局機關(guān) |
0.44 |
0.44 |
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2、二級機構(gòu)1 |
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3、二級機構(gòu)2 |
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機構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計 |
其中： |
其他 |
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在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
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1、局機關(guān) |
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2、二級機構(gòu)1 |
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3、二級機構(gòu)2 |
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三、部門（單位）整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成 |
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目標(biāo)1：加強基層工會建設(shè)，推進農(nóng)民工入會力度，計劃新建工會組織80家余。 目標(biāo)2：加大困難職工幫扶力度和持續(xù)開展職工醫(yī)療互助工作、夏送清涼、金秋助學(xué)活動。 目標(biāo)3：強化勞模事跡宣傳，搞好勞模評選工作。 |
全縣凈增工會組織涵蓋法人單位60家，建會率完成市總年度任務(wù)比例101%；工會會員錄入完成率達85%，全市排第2名。共向全縣800余名困難職工發(fā)放幫扶救助資金150多萬元，組織80家雙聯(lián)單位聯(lián)系16家困難企業(yè)，群策群力，籌措“雙聯(lián)”幫扶資金近300萬元。 |
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整體支出 績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況 |
評價內(nèi)容 |
績效內(nèi)容 |
績效 目標(biāo)值 |
完成情況 |
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產(chǎn)出目標(biāo) （部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容） |
質(zhì)量指標(biāo) |
在職人員控制率 |
100% |
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數(shù)量指標(biāo) |
政府采購執(zhí)行率 |
100% |
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固定資產(chǎn)利用率 |
100% |
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公務(wù)卡刷卡率 |
90% |
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時效指標(biāo) |
及時完成精準幫扶、金秋助學(xué)、勞模評選等工作，無超期現(xiàn)象。 |
100% |
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成本指標(biāo) |
控制全年財政整體支出 |
效果明顯 |
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效益目標(biāo) （預(yù)期實現(xiàn)的效益） |
社會效益 |
維護經(jīng)濟運行安全 |
效果明顯 |
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經(jīng)濟效益 |
節(jié)省財政資金 |
效果明顯 |
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生態(tài)效益 |
倡導(dǎo)生態(tài)文明經(jīng)濟 |
效果明顯 |
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社會公眾或服務(wù)對象滿意度 |
提高幫扶服務(wù)對象滿意度 |
效果明顯 |
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績效自評綜合得分 |
95分 |
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評價等次 |
優(yōu)秀 |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職務(wù)/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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鄒飛躍 |
黨組書記 |
岳陽縣總工會 |
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盧繼紅 |
黨組成員 |
岳陽縣總工會 |
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夏業(yè)紅 |
財務(wù)部長兼會計 |
岳陽縣總工會 |
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劉 青 |
辦公室主任 |
岳陽縣總工會 |
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評價組組長（簽字）： 2020 年 7 月 28 日 |
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部門（單位）意見： 部門（單位）負責(zé)人（簽字）： 2020 年 7 月 28 日 |
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填報人（簽名）：夏業(yè)紅 聯(lián)系電話：7635798
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五、評價報告綜述（文字部分） 岳陽縣總工會2019年財政整體支出 績效自評綜述 一、單位概況 岳陽縣總工會是全縣各級工會的領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)，是縣委縣政府聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶。全縣工會組織圍繞工會的參與、維護、建設(shè)、教育四大職能，主動適應(yīng)經(jīng)濟關(guān)系和勞動關(guān)系的深刻變化，在鞏固壯大基層組織和會員隊伍的同時，加大參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系和社會利益關(guān)系的力度，突出維護職能，保護、調(diào)動和發(fā)揮職工的積極性和創(chuàng)造性，團結(jié)全縣廣大職工大力支持和積極投身改革與建設(shè)，為深化改革、促進發(fā)展、維護穩(wěn)定發(fā)揮了重要作用。岳陽縣總工會現(xiàn)有在職干部職工26人（行政編制11名，事業(yè)編制11名，職業(yè)化工會工作者4人）， 退休干部10人；縣總工會下設(shè)8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室（宣傳教育和網(wǎng)絡(luò)信息部、政工室）、基層工作部（組織部）、勞動和經(jīng)濟服務(wù)部、權(quán)益保障部、財務(wù)資產(chǎn)部、經(jīng)費審查委員會辦公室、女職工部、機關(guān)工會；2個下屬單位：工人文化宮、困難職工服務(wù)中心。 二、單位資金使用及管理情況 2019年總工會總支出302.95萬元。其中：工資福利支出、對個人和家庭的補助支出265.47萬元；其他一般商品和服務(wù)支出37.48萬元。 嚴格控制“三公經(jīng)費”管理，公務(wù)接待費用0.44萬元；由于單位自身沒有配公車，無公務(wù)用車運行維護費用；無因公出國境費用支出。 三、部門整體支出績效情況 2019年全年財政預(yù)算總收入302.95萬元；公共預(yù)算財政撥款支出302.95萬元。全縣凈增工會組織涵蓋法人單位60家，建會率完成市總年度任務(wù)比例101%；工會會員錄入完成率達85%，全市排第2名。共向全縣800余名困難職工發(fā)放幫扶救助資金150多萬元，組織80家雙聯(lián)單位聯(lián)系16家困難企業(yè)，群策群力，籌措“雙聯(lián)”幫扶資金近300萬元。 四、存在的主要問題 日常監(jiān)督管理不嚴格，公務(wù)接待不規(guī)范，財務(wù)制度執(zhí)行力度待進一步加強，社會公眾滿意度需進一步提升。 五、改進措施和有關(guān)建議 1.進一步完善財務(wù)制度，規(guī)范財經(jīng)紀律，嚴格控制各項指標(biāo)，按預(yù)算方案，在預(yù)算內(nèi)開支。 2.充實財務(wù)人員，加強財務(wù)人員培訓(xùn)，不斷提高財務(wù)人員政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)。 3.健全和完善工會激勵與約束機制。 2020年7月28日 |
附件3-1
部門整體支出績效評價評分表（參考樣表）
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
評分標(biāo)準 |
分值 |
自評得分 |
扣分原因和其他說明 |
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投 入 （15分） |
預(yù)算配置 （15分） |
財政供養(yǎng)人員 控制率 |
以100%為標(biāo)準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。 |
5 |
5 |
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“三公經(jīng)費” 變動率 |
“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分； “三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。 |
5 |
3 |
嚴控三公經(jīng)費 |
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重點支出 安排率 |
重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。 |
5 |
5 |
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過 程 （40分） |
預(yù)算執(zhí)行 （15分） |
預(yù)算調(diào)整率 |
預(yù)算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。 |
3 |
3 |
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支付進度 |
春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標(biāo)全部下達完。 每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。 |
3 |
3 |
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資金結(jié)余 |
無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。 |
3 |
3 |
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“三公經(jīng)費” 控制率 |
以100%為標(biāo)準。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分； 每超過一個百分點扣1分，扣完為止。 |
6 |
4 |
嚴控三公經(jīng)費 |
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預(yù)算管理 （15分） |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，1分； ②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分； ③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。 |
3 |
3 |
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資金使用 合規(guī)性 |
①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定； ②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)； ③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證； ④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途； ⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。 |
3 |
3 |
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預(yù)決算信息公開性和完善性 |
①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分； ②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分； ③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分； ④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分； ⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，0.5分。 |
3 |
3 |
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政府采購 執(zhí)行率 |
政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分； 每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。 |
3 |
3 |
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公務(wù)卡刷卡率 |
公務(wù)卡刷卡率達50％以上的，得3分。 每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。 |
3 |
2 |
刷卡率待提高 |
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資產(chǎn)管理 （10分） |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分； ②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。 |
3 |
3 |
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|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
評分標(biāo)準 |
分值 |
自評得分 |
扣分原因和其他說明 |
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過 程 （40分） |
資產(chǎn)管理 （10分） |
資產(chǎn)管理 安全性 |
①資產(chǎn)保存完整； ②資產(chǎn)配置合理； ③資產(chǎn)處置規(guī)范； ④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實相符； ⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳； 以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。 |
4 |
4 |
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固定資產(chǎn) 利用率 |
每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。 |
3 |
3 |
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產(chǎn) 出（25分） |
職責(zé)履行 （25分） |
推進全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況 |
根據(jù)岳縣辦發(fā)（2019年）1號《全面建成小康社會綜合績效考評實施方案》的通知折算 |
5 |
5 |
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建設(shè)湖南新增及目標(biāo)任務(wù)完成情況 |
7 |
7 |
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《政府工作報告》目標(biāo)任務(wù)完成情況 |
5 |
5 |
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省市縣重點民生實事完成情況 |
2 |
2 |
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省市縣重點工程和重大項目建設(shè)完成情況 |
2 |
2 |
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其他工作實績指標(biāo)完成情況 |
4 |
4 |
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效 果 （20分） |
履職效益 （20分） |
經(jīng)濟效益 |
節(jié)省財政資金 |
15 |
5 |
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社會效益 |
維護經(jīng)濟運行安全 |
5 |
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生態(tài)效益 |
倡導(dǎo)生態(tài)文明經(jīng)濟 |
5 |
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社會公眾或服務(wù)對象滿意度 |
95%（含）以上計5分； 85%（含）-95%，計3分； 75%（含）-85%，計1分； 低于75%計0分。 |
5 |
5 |
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總 分 |
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100 |
95 |
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備注：如部門（單位）根據(jù)本部門實際情況修改調(diào)整了附件3《部門整體支出績效評價指標(biāo)體系（參考樣表）》，須相應(yīng)修改調(diào)整本表中的對應(yīng)部分。