目 錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、根據(jù)黨的基本理論、路線和綱領(lǐng)，遵照《工會(huì)法》、《工會(huì)章程》和全國總工會(huì)、省總工會(huì)、市總工會(huì)確定的工會(huì)工作指導(dǎo)方針和任務(wù)，組織和指導(dǎo)全縣各級(jí)工會(huì)履行維護(hù)、建設(shè)、參與、教育等社會(huì)職能，結(jié)合岳陽縣實(shí)際，指導(dǎo)全縣工會(huì)工作。
2、對(duì)有關(guān)職工利益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向縣委、縣政府和上級(jí)工會(huì)反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見和建議；建立健全調(diào)整勞動(dòng)關(guān)系、維護(hù)職工勞動(dòng)權(quán)益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。
3、指導(dǎo)基層工會(huì)組織職工開展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；研究制定本縣工會(huì)干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，負(fù)責(zé)各基層工會(huì)干部的培訓(xùn)工作；發(fā)揮工會(huì)組織樞紐作用，聯(lián)系引領(lǐng)服務(wù)職工類社會(huì)組織。
4、受縣政府委托，承擔(dān)全國級(jí)、省部級(jí)、市級(jí)勞模的推薦、管理和縣勞模的推薦、評(píng)選、管理工作；負(fù)責(zé)全國、省級(jí)“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)�、�?jiǎng)狀獲得者的推薦、管理工作。
5、推進(jìn)工會(huì)女職工委員會(huì)建設(shè)，根據(jù)女職工特點(diǎn)和意愿開展維權(quán)服務(wù)工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工會(huì)各部門和社會(huì)有關(guān)方面共同做好女職工工作；
6、按照法律、法規(guī)負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳、管理、使用、審查和審計(jì)工作，研究制訂工會(huì)組織興辦職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)政策的規(guī)定；負(fù)責(zé)工會(huì)勞動(dòng)福利事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)職工醫(yī)療休養(yǎng)事業(yè)的規(guī)劃、指導(dǎo)和管理工作。
7、開展職工思想宣傳工作和素質(zhì)提升工作；建設(shè)智慧工會(huì)，拓展網(wǎng)上工作，開辟網(wǎng)上工作平臺(tái)和途徑，開展新媒體宣傳；負(fù)責(zé)職工志愿者隊(duì)伍的組織管理；推進(jìn)職工群眾性文化體育活動(dòng)。
8、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣總工會(huì)是維護(hù)職工合法權(quán)益和民主權(quán)利的群團(tuán)組織，按岳縣委2002-54號(hào)文件機(jī)構(gòu)編制規(guī)定批準(zhǔn)為正科級(jí)單位�？h總工會(huì)有2個(gè)下屬單位：工人文化宮、困難職工幫扶中心。內(nèi)設(shè)如下機(jī)構(gòu)：辦公室（加掛宣傳教育和網(wǎng)絡(luò)信息部牌子、政工人事股牌子）、組織部（加掛基層工作部牌子）、權(quán)益保障部（加掛信訪室）、勞動(dòng)和經(jīng)濟(jì)服務(wù)部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、女職工部（加掛岳陽縣女職工委員會(huì)辦公室牌子）、縣總工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)辦公室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本年度部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位本年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
收入預(yù)算包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。本年度收入年初預(yù)算數(shù)為335.2萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款335.2萬元，占收入預(yù)算比為100%，收入較上年減少0.4萬元，主要原因是在職干部人員有變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)略有減少。
（二）支出預(yù)算
本年度支出年初預(yù)算數(shù)為335.2萬元，其中一般公共服務(wù)支出335.2萬元，占支出預(yù)算比為100%，支出較上年減少0.4萬元，主要原因是在職干部人員有變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)略有減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年度一般公共預(yù)算撥款支出335.2萬元，其中一般公共服務(wù)支出335.2萬元，占比100%。其中，基本支出335.2萬元，占比100%，項(xiàng)目支出0萬元。具體安排情況如下：
（一） 基本支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為335.2萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出219.63萬元、一般商品和服務(wù)支出61萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出54.57萬元。
（二） 項(xiàng)目支出
本年度本部門無項(xiàng)目支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款61萬元，比上年增加17.5萬元，增長40.23%。增長的主要原因是：新建了岳陽縣工人文化宮，建設(shè)智慧工會(huì)，導(dǎo)致費(fèi)用增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)4.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 1萬元，因公出國（境）費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。比上年減少0.5 萬元，降低10 %，主要原因是：進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用；本單位沒有公務(wù)車，沒有公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)61萬元，其中:辦公費(fèi) 5萬元、印刷費(fèi) 3萬元、水費(fèi) 1萬元、電費(fèi)2.5萬元、郵電費(fèi) 0.2萬元、物業(yè)管理費(fèi) 2萬元、差旅費(fèi)3.5萬元、維修（護(hù)）費(fèi)3.5萬元、會(huì)議費(fèi) 5萬元（用于召開岳陽縣工會(huì)工作會(huì)議，人數(shù)180人，內(nèi)容為總結(jié)2019年工會(huì)工作和部署2020年工會(huì)工作）、培訓(xùn)費(fèi) 3萬元（用于職工教育培訓(xùn)支出）、公務(wù)接待費(fèi) 1萬元、勞務(wù)費(fèi) 11萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi) 2萬元、手續(xù)費(fèi)0.3萬元、其他商品和服務(wù)支出5.6萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用12.4萬元。
（四）政府采購情況
本年度暫時(shí)無政府采購計(jì)劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
總工會(huì)資產(chǎn)屬于工會(huì)資產(chǎn)，本單位無其他用車輛數(shù)，無擬報(bào)廢處置車輛情況。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為335.2萬元，其中，基本支出335.2萬元，項(xiàng)目支出0萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。整體支出績效目標(biāo)詳見附表30。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
