岳陽縣總工會2021年度部門決算公開
第一部分岳陽縣總工會單位概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置及部門決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽縣總工會單位概況
一、 部門職責
�。ㄒ唬└鶕�(jù)黨的基本理論、路線和綱領(lǐng)，遵照《工會法》、《工會章程》和全國總工會、省總工會、市總工會確定的工會工作指導方針和任務，組織和指導全縣各級工會履行維護、建設、參與、教育等社會職能，結(jié)合岳陽縣實際，指導全縣工會工作。
（二）對有關(guān)職工利益的重大問題進行調(diào)查研究，向縣委、縣政府和上級工會反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見和建議；建立健全調(diào)整勞動關(guān)系、維護職工勞動權(quán)益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。
（三）指導基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；研究制定本縣工會干部管理制度和培訓規(guī)劃，負責各基層工會干部的培訓工作；發(fā)揮工會組織樞紐作用，聯(lián)系引領(lǐng)服務職工類社會組織。
�。ㄋ模┦芸h政府委托，承擔全國級、省部級、市級勞模的推薦、管理和縣勞模的推薦、評選、管理工作；負責全國、省級“五一勞動獎章”獲得者的推薦、管理工作。
�。ㄎ澹┩七M工會女職工委員會建設，根據(jù)女職工特點和意愿開展維權(quán)服務工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工會各部門和社會有關(guān)方面共同做好女職工工作；
�。┌凑辗�、法規(guī)負責工會經(jīng)費的收繳、管理、使用、審查和審計工作，研究制訂工會組織興辦職工勞動福利事業(yè)的有關(guān)政策的規(guī)定；負責工會勞動福利事業(yè)發(fā)展的指導、協(xié)調(diào)工作；負責職工醫(yī)療休養(yǎng)事業(yè)的規(guī)劃、指導和管理工作。
�。ㄆ撸╅_展職工思想宣傳工作和素質(zhì)提升工作；建設智慧工會，拓展網(wǎng)上工作，開辟網(wǎng)上工作平臺和途徑，開展新媒體宣傳；負責職工志愿者隊伍的組織管理；推進職工群眾性文化體育活動。
�。ò耍┩瓿煽h委、縣政府交辦的其他任務。
二、機構(gòu)設置及部門決算單位構(gòu)成
（1）機構(gòu)設置
岳陽縣總工會是維護職工合法權(quán)益和民主權(quán)利的群團組織，按岳縣委2002-54號文件機構(gòu)編制規(guī)定批準為正科級單位�？h總工會有2個下屬單位：工人文化宮、困難職工幫扶中心。內(nèi)設如下機構(gòu)：辦公室（加掛宣傳教育和網(wǎng)絡信息部牌子、政工人事股牌子）、組織部（加掛基層工作部牌子）、權(quán)益保障部（加掛信訪室）、勞動和經(jīng)濟服務部、財務資產(chǎn)部、女職工部（加掛岳陽縣女職工委員會辦公室牌子）、縣總工會經(jīng)費審查委員會辦公室。
（2）決算單位構(gòu)成
岳陽縣總工會單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣總工會單位本級，我單位無二級決算單位，因此本單位2021年部門決算為本級決算。
第二部分
部門決算表
�。ㄒ姼郊�
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、部門整體支出績效自評報告
十一、單位項目支出績效自評報告
十二、重點項目（專項）支出績效自評報告
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計290.59萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金3.84萬元），與上年相比，減少了11.96萬元，減少了3.95%，主要是因為增加了調(diào)出人員和退休人員，工資整體調(diào)整；工會活動經(jīng)費減少等。
2021年度支出總計290.59萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元），與上年相比，減少了11.96萬元，減少了3.95%，主要是因為增加了調(diào)出人員和退休人員，工資整體調(diào)整；工會活動經(jīng)費減少等。
二、收入決算情況說明
本年收入合計286.75萬元，其中：財政撥款收入286.75萬元，占100%，上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計286.75萬元，其中：基本支出286.75萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入合計286.75萬元（不含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少15.8萬元,減少5.22%，主要是因為增加了調(diào)出人員和退休人員，工資整體調(diào)整；工會活動經(jīng)費減少等。
2021年度財政撥款支出合計286.75萬元（不含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少15.8萬元,減少5.22%，主要是因為增加了調(diào)出人員和退休人員，工資整體調(diào)整；工會活動經(jīng)費減少等。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出286.75萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少15.8萬元，減少5.22%，主要是因為增加了調(diào)出人員和退休人員，工資整體調(diào)整；工會活動經(jīng)費減少等。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出286.75萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出286.75萬元，占100%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為335.2萬元，支出決算數(shù)為286.75萬元，完成年初預算的85.54%，其中：
一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行事務支出（項），年初預算為0萬元，支出決算為194.75萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初將行政運行事務支出納入工會事務。（由于預算數(shù)為0，無法計算完成年初預算的百分比。）
一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）工會事務（項），年初預算為335.2萬元，支出決算為92.00萬元，完成年初預算的85.54%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是年初將行政運行事務支出納入工會事務、且嚴格控制了公務接待、辦公費、會議費等開支。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出286.75萬元，占總支出98.68%，其中：人員經(jīng)費214.06萬元，占基本支出的74.65%,主要包括基本工資81.47萬元、津貼補貼41.66萬元、獎金0.9萬元、績效工資20.94萬元，養(yǎng)老保險繳費35.16萬元，住房公積金14.47萬元，對個人和家庭的補助19.46萬元；公用經(jīng)費72.69萬元，占基本支出的25.35%，主要包括辦公費2.89萬元，印刷費8.76萬元，手續(xù)費32.89萬元，水費1.13萬元，電費2.48萬元，維修費2.73萬元，郵電費5.57萬元，物業(yè)管理費1.96萬元，差旅費2.16萬元，會議費3.97萬元，公務接待費0.53萬元，勞務費0.11萬元，其他交通費用7.51萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算數(shù)為1萬元，支出決算數(shù)為0.53萬元，比年初預算數(shù)減少0.47萬元，完成預算的53%。其中：
2021年度因公出國（境）費支出預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是今年未安排出國出境，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排出國出境。
2021年度公務用車運行維護費預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是無公務用車，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均無公務用車引起的運行維護費支出。
2021年公務接待費支出預算為1萬元，支出決算為0.53萬元，完成預算的53%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》《黨政機關(guān)國內(nèi)公務接待管理規(guī)定》，嚴控接待次數(shù)和接待費用所致，與上年相比無變化，主要原因是今年與去年接待任務無較大變化。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.53萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、2021年因公出國（境）費支出決算為 0萬元，全年安排因公出國（境）團組數(shù)0個，因公出國（境）人次0人。
2、公務接待費支出決算為0.53萬，全年公務接待來訪團組5個、來賓50人次，主要是省級、市級財務和經(jīng)審檢查等發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，本級更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2021年度本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出72.69萬元，比年初預算數(shù)增加11.69萬元，增長19.16%。主要原因是：控制了差旅、勞務、委托業(yè)務等開支，電費、會議費及維修費等略有增長，同時增加了代收工會經(jīng)費手續(xù)費。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費3.97元，用于召開岳陽縣工會工作會議，人數(shù)181人，內(nèi)容為總結(jié)2020年工會工作，部署2021年工會工作；開支培訓費0萬元，用于開展0次培訓，人數(shù)0人。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2021年度預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，為進一步規(guī)范財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我部門組織對2021年度部門整體支出進行了績效自評。
部門整體支出績效自評得分95.5分，評價等級為“優(yōu)”。
已按縣財政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。
第四部分
名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。
3、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
5、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
6、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
第五部分
附件
