岳陽(yáng)縣檔案館2019年度縣直部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 檔案館2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 檔案館2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1.對(duì)全縣檔案事業(yè)實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃；按照黨和國(guó)家的政策和法律法規(guī)，結(jié)合岳陽(yáng)縣實(shí)際，研究制訂全縣檔案事業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。
2.對(duì)全縣檔案工作進(jìn)行宏觀管理；貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的政策、法律法規(guī)、檔案業(yè)務(wù)規(guī)范與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)全縣檔案業(yè)務(wù)工作進(jìn)行行政執(zhí)法監(jiān)督、組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)檢查與考核。
3.集中統(tǒng)一保管全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位重要檔案資料；組織開展有價(jià)值檔案的接受、搶救工作，維護(hù)檔案的完整，確保檔案資料的安全；推進(jìn)檔案管理的規(guī)范化、科學(xué)化和現(xiàn)代化建設(shè)。
4.負(fù)責(zé)全縣檔案館網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)的布局、登記、審核，協(xié)調(diào)指導(dǎo)各類檔案館的檔案接受、保管、開放、保密與利用工作。
5.組織開展全縣檔案宣傳、教育、科研活動(dòng)；負(fù)責(zé)全縣檔案法律法規(guī)的宣傳普及和對(duì)外交流；負(fù)責(zé)檔案專業(yè)培訓(xùn)和專業(yè)科技服務(wù)；會(huì)同有關(guān)部門承辦全縣檔案專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)承辦縣檔案學(xué)會(huì)常工作。
6.負(fù)責(zé)檔案信息資源開發(fā)、利用、統(tǒng)計(jì)報(bào)工作；開展檔案史料研究、收集、整理編研或出版有關(guān)檔案資料；負(fù)責(zé)愛國(guó)主義教育基地建設(shè)與管理；推進(jìn)檔案信息化建設(shè)，利用網(wǎng)絡(luò)向公眾發(fā)布檔案信息。
7.完成縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位含有5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即辦公室、檔案管理股、法規(guī)股、業(yè)務(wù)股、科教股五個(gè)股室，2019年因?yàn)檎畽C(jī)構(gòu)改革檔案館為縣委辦財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)。本單位共有干部職工14人，其中實(shí)有在職干部11人，退休人員3人，在職干部大專以上學(xué)歷占90%。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2019年因?yàn)檎畽C(jī)構(gòu)改革檔案館為縣委辦財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本單位2019年度部門預(yù)算為檔案館的本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
（一）收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)160.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加16.35萬(wàn)元，增加11%；其中：一般公共預(yù)算撥款160.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加16.35萬(wàn)元，增加11%。收入增加原因是新增加一人，增加了財(cái)政撥款收入。
（二）支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)160.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加16.35萬(wàn)元，增加11%；其中：機(jī)關(guān)工資福利支出102.3萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加16.6萬(wàn)元，增加19%；公用經(jīng)費(fèi)58.2萬(wàn)元比上年預(yù)算減少0.25萬(wàn)元，減少0.4%。支出增加原因：新增加一人，增加了相應(yīng)的工資福利等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入160.5萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出102.3萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)58.2萬(wàn)元。相比上年預(yù)算增加16.35萬(wàn)元，增加11%， 支出增加原因：新增加一人。
（一） 基本支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為160.5萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二） 項(xiàng)目支出
本單位本年度無(wú)項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行預(yù)算經(jīng)費(fèi)58.2萬(wàn)元，比2018年執(zhí)行數(shù)減少0.1萬(wàn)元，增加的主要原因是2019年厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制一般性支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元）。比2018年減少0.2萬(wàn)元，降低9%，主要原因是：進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。
（三）政府采購(gòu)情況
本年度暫時(shí)無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，也無(wú)政府采購(gòu)支出。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
本單位無(wú)車輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備有一套中央空調(diào)，價(jià)值60.4萬(wàn)元；10萬(wàn)元以下的電腦、辦公桌椅、空調(diào)、復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備等固定資產(chǎn)共有18.28萬(wàn)元。房屋及構(gòu)筑物固定資產(chǎn)1463.93萬(wàn)元。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本單位沒有重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目,整體績(jī)效目標(biāo)情況如下：
2019年，我局將在縣委、縣政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，檔案工作按照當(dāng)好“四員”、確�！八男摹钡囊螅y而上，砥礪前行，工作取得了一定的成績(jī)。
一是管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算等管理制度； 二是突出執(zhí)法，為檔案工作營(yíng)造了良好環(huán)境，大力宣傳檔案法律法規(guī)； 三是聚焦業(yè)務(wù)，進(jìn)一步規(guī)范了檔案工作行為。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
