岳陽(yáng)縣檔案局2017年部門(mén)決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)檔案局單位概況
1、主要職能
2、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽(yáng)縣檔案局2017年度部門(mén)決算公開(kāi)明細(xì)表
1、收入支出決算公開(kāi)表
2、收入決算公開(kāi)表
3、支出決算公開(kāi)表
4、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
第三部分 岳陽(yáng)縣檔案局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
岳陽(yáng)縣檔案局2017年部門(mén)決算公開(kāi)
一、岳陽(yáng)縣檔案局單位概況
（一）主要職能
1.對(duì)全縣檔案事業(yè)實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃；按照黨和國(guó)家的政策和法律法規(guī)，結(jié)合岳陽(yáng)縣實(shí)際，研究制訂全縣檔案事業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和-度計(jì)劃。
2.對(duì)全縣檔案工作進(jìn)行宏觀管理；貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的政策、法律法規(guī)、檔案業(yè)務(wù)規(guī)范與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)全縣檔案業(yè)務(wù)工作進(jìn)行行政執(zhí)法監(jiān)督、組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)檢查與考核。
3.集中統(tǒng)一保管全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位重要檔案資料；組織開(kāi)展有價(jià)值檔案的接受、搶救工作，維護(hù)檔案的完整，確保檔案資料的安全；推進(jìn)檔案管理的規(guī)范化、科學(xué)化和現(xiàn)代化建設(shè)。
4.負(fù)責(zé)全縣檔案館網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)的布局、登記、審核，協(xié)調(diào)指導(dǎo)各類檔案館的檔案接受、保管、開(kāi)放、保密與利用工作。
5.組織開(kāi)展全縣檔案宣傳、教育、科研活動(dòng)；負(fù)責(zé)全縣檔案法律法規(guī)的宣傳普及和對(duì)外交流；負(fù)責(zé)檔案專業(yè)培訓(xùn)和專業(yè)科技服務(wù)；會(huì)同有關(guān)部門(mén)承辦全縣檔案專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)承辦縣檔案學(xué)會(huì)常工作。
6.負(fù)責(zé)檔案信息資源開(kāi)發(fā)、利用、統(tǒng)計(jì)-報(bào)工作；開(kāi)展檔案史料研究、收集、整理編研或出版有關(guān)檔案資料；負(fù)責(zé)愛(ài)國(guó)主義教育基地建設(shè)與管理；推進(jìn)檔案信息化建設(shè)，利用網(wǎng)絡(luò)向公眾發(fā)布檔案信息。
7.完成縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成
我局共有干部職工13人，其中實(shí)有在職干部職工10人，退人員3人；核定事業(yè)編制10名，實(shí)有人數(shù)10名，大專以上學(xué)歷占90%。局機(jī)關(guān)本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè): 內(nèi)設(shè)辦公室、檔案管理股、法規(guī)股、業(yè)務(wù)股、科教股等五個(gè)股室。為一級(jí)財(cái)務(wù)預(yù)算決算單位。
二、岳陽(yáng)縣檔案局2017年度部門(mén)決算公開(kāi)明細(xì)表
1、收入支出決算公開(kāi)表
2、收入決算公開(kāi)表
3、支出決算公開(kāi)表
4、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
公開(kāi)表格附后
三、岳陽(yáng)縣檔案局2017年度部門(mén)決算情況
（一）2017年度檔案局收入支出決算總體情況。2017年總收入129.52萬(wàn)元，比上年125.9萬(wàn)元增加2.8%�？傊С�129.52萬(wàn)元，比上年增加2.8%。收入增加的主要因素是干部職工和退休人員工資增加導(dǎo)致財(cái)政撥款增加，支出增長(zhǎng)的主要因素是干部職工及退休人員工資的正常晉級(jí)導(dǎo)致支出增加。
（二）2017年度檔案局收入決算情況。2017年收入129.52萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入129.52元，比上年125.9萬(wàn)元增加2.8%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加的主要因素是干部職工及退休人員工資增加導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加。無(wú)其他收入。
(三)2017年度檔案局支出決算情況。2017年支出129.52萬(wàn)元，其中:一般公共服務(wù)支出129.52，占總支出的100%。比上年增加2.8%。干部職工及退休人員工資增加導(dǎo)致一般公共服務(wù)支出增加。
（四）2017年度檔案局財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。2017年度財(cái)政撥款總收入129.52萬(wàn)元，比上年增加2.8%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。2017年度財(cái)政撥款總支出129.52萬(wàn)元，比上年增加2.85%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。
按功能分類為：一般公共服務(wù)支出129.52萬(wàn)元，比上年增加2.8%。
收入增加的主要因素是干部職工及退休人員工資增加導(dǎo)致財(cái)政撥款增加，支出增長(zhǎng)的主要因素是干部職工及退休人員工資的正常晉級(jí)導(dǎo)致支出增加。
（五）2017年度檔案局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況。一般公共預(yù)算撥款收入129.52元，比上年增加2.8%。用于基本支出的收入129.52萬(wàn)元，比上年增加2.8%。一般公共預(yù)算撥款支出129.52萬(wàn)元，比上年增加2.8%。收入增加的主要因素是干部職工及退休人員工資增加導(dǎo)致財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加，支出增長(zhǎng)的主要因素是支出增長(zhǎng)的主要因素是干部職工及退休人員工資的正常晉級(jí)導(dǎo)致一般公共預(yù)算撥款支出增加。
（六）2017年度檔案局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。一般公共預(yù)算撥款支出129.52萬(wàn)元，比上年增加2.8%。按功能分類：一般公共服務(wù)支出129.52萬(wàn)元，比上年增加2.8%，占一般預(yù)算撥款支出的100%。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出129.52萬(wàn)元，比上年增加2.8%。其中：工資福利支出91.47萬(wàn)元，比上年減少0.25%。商品和服務(wù)支出29.81萬(wàn)元，比上年增加2.7%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.24萬(wàn)元，比上年增加58.46%。
（七）2017年度檔案局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.5萬(wàn)元，決算數(shù)為2.375萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)公務(wù)用車保有量；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.5公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為2.375接待63批次625人次；2017年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少0.125萬(wàn)元�！叭苯�(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市“八八九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有節(jié)約。
（八）政府性基金決算情況。2017年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算129.52萬(wàn)元。比2016年增加3.62萬(wàn)元。增長(zhǎng)的主要原因是退休人員工資增加，干部職工工資等增加。
2、政府采購(gòu)支出情況。本年度政府暫時(shí)無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，也無(wú)政府采購(gòu)。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。本單位年未無(wú)車輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備沒(méi)有，單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備也有沒(méi)，只有單位10萬(wàn)元以下的電腦、辦公桌椅、空調(diào)、復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備。
（十）預(yù)算績(jī)效情況
2017年，我局在縣委、縣政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我縣檔案工作按照當(dāng)好“四員”、確�！八男摹钡囊�，迎難而上，砥礪前行，工作取得了一定的成績(jī)。
一、管理制度健全，按照縣財(cái)政有關(guān)文件，2017年我們制定了財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算等管理制度，嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。
二、突出執(zhí)法，為檔案工作營(yíng)造了良好環(huán)境。以《檔案法》頒布30周年為契機(jī)，大力宣傳檔案法律法規(guī)。懸掛橫幅150多條，出動(dòng)宣傳車3臺(tái)，舉辦檔案法知識(shí)講座2次，組織1000人參加全國(guó)檔案系統(tǒng)法律法規(guī)知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)。4月份，對(duì)全縣14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的檔案工作開(kāi)展了專項(xiàng)督查，并下發(fā)了督查通報(bào)，要求問(wèn)題嚴(yán)重的單位迅速組織人力物力進(jìn)行整改。10月中旬，縣委督查室、縣人大教科文衛(wèi)委、縣政府法制辦、縣檔案局組成聯(lián)合執(zhí)法檢查組，對(duì)全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直及部分二級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了為期10天的檔案行政執(zhí)法檢查。共下發(fā)問(wèn)題清單30份、整改通知2份。
三、聚焦業(yè)務(wù)，規(guī)范了檔案工作行為。3月13-14日舉辦了一次全縣檔案員培訓(xùn)班，參加人員為全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各單位及部分二級(jí)機(jī)構(gòu)檔案員，培訓(xùn)主要有會(huì)計(jì)檔案，文書(shū)檔案，檔案管理軟件操作，及檔案保管保護(hù)等方面的內(nèi)容，聘請(qǐng)了專家講課，檔案工作人員的水平不斷提高。
加強(qiáng)了檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，同時(shí)，縣檔案局與岳陽(yáng)縣扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于做好精神扶貧檔案工作的意見(jiàn)》和《精準(zhǔn)扶貧檔案管理辦法》的通知，加強(qiáng)全縣扶貧專門(mén)檔案管理。
檔案接收進(jìn)館工作正式啟動(dòng)。8月-10月，將縣廣播局、縣政法委、縣紀(jì)委，縣發(fā)改局等單位的1983-2006年的永久、長(zhǎng)期保管的文書(shū)檔案及部分業(yè)務(wù)檔案接收進(jìn)館。今年是自1983年以來(lái)岳陽(yáng)縣檔案館第一次開(kāi)展檔案接收進(jìn)館工作。
四、相關(guān)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
岳陽(yáng)檔案局局
