2022年度
中共岳陽縣委辦公室部門決算
目 錄
第一部分中共岳陽縣委辦公室概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
中共岳陽縣委辦公室概況
一、部門職責
�。ㄒ唬┴撠熆h委會議的準備和組織協(xié)調(diào)工作，負責安排縣委領(lǐng)導(dǎo)同志公務(wù)活動，辦理縣委領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的事項。
�。ǘ﹪@縣委工作部署，對涉及全縣經(jīng)濟建設(shè)、社會發(fā)展、黨的自身建設(shè)等全局性的重大問題進行調(diào)查研究，為縣委科學決策提出決議、預(yù)案和依據(jù)。
（三）負責縣委文件和縣委領(lǐng)導(dǎo)同志文稿的起草、校核、印發(fā)工作，負責文書處理工作。
（四）研究、審核縣委各部門、縣直各單位向縣委的請示，提出處理意見報縣委領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
�。ㄎ澹┘皶r、準確、全面地向省委、市委報送信息，反映有關(guān)動態(tài)；負責全縣黨委系統(tǒng)辦公自動化建設(shè)的規(guī)劃及業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
�。┴撠熓∈兄卮蠓结樥�、重要工作部署和領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示、批件貫徹落實情況的督促檢查工作。
（七）負責縣委值班工作，及時向縣委領(lǐng)導(dǎo)同志報告重要情況，協(xié)助處理縣直各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)向縣委反映的重要問題。
�。ò耍┴撠熑h黨政系統(tǒng)機要密碼通信和密碼管理；負責上級機關(guān)機要件的傳遞工作。
（九）負責全縣保密工作的規(guī)劃、宣傳教育、指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和失泄密案件查處工作；負責涉密通信、辦公自動化和計算機信息系統(tǒng)的技術(shù)防范和審批管理。
�。ㄊ┴撠燑h和國家領(lǐng)導(dǎo)人來縣視察的接待工作。
�。ㄊ唬┴撠熆h委機關(guān)大院行政后勤管理和安全保衛(wèi)工作。
�。ㄊ┴撠煓n案館事宜。
�。ㄊ┺k理縣委和縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
中共岳陽縣委辦公室單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：秘書組、行政組、政工組、績效考評辦、督查室、縣檔案館、法規(guī)組、檔案執(zhí)法室、臺辦、外事辦、黨政通信中心、工會；縣黨史研究室、縣政策研究中心、縣委改革辦、縣委機要局、。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
中共岳陽縣委辦公室2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：本部門沒有獨立預(yù)算和獨立核算的二級預(yù)算單位，因此2022年度部門決算僅為本級決算。
第二部分 中共岳陽縣委辦公室2022年度部門決算表（見附表）
第三部分 中共岳陽縣委辦公室2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為2095.23萬元，與2021年相比，收、支總計各減少129.19萬元，下降5.81%。主要原因是專項業(yè)務(wù)活動減少，各項收、支相應(yīng)減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計2076.29萬元，其中：財政撥款收入2050.78萬元，占98.77%；其他收入25.51萬元，占1.23%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計2066.69萬元，其中：基本支出1294.08萬元，占62.62%；項目支出772.62萬元，占37.38%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為2059.31萬元，與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少142.87萬元，下降6.49%。主要原因是專項業(yè)務(wù)活動減少，各項收、支相應(yīng)減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出2059.31萬元，占本年支出合計的99.64%。與2021年度相比，財政撥款支出減少134萬元，下降6.12%,主要原因是專項業(yè)務(wù)活動減少，各項收、支相應(yīng)減少。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出2059.31萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1872.50萬元，占90.93%；公共安全（類）支出9.35萬元，占0.45%；社會保障和就業(yè)（類）支出81.22萬元，占3.94%；衛(wèi)生健康（類）支出38.66萬元，占1.88%；農(nóng)林水（類）支出3萬元，占0.15%；住房保障（類）支出54.58萬元，占2.65%；
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算為1154.26萬元，支出決算為2059.31萬元，完成年初預(yù)算的178.41%。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，年初預(yù)算數(shù)為0，預(yù)算完成率不能合理計算。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動的增加追加了部分預(yù)算指標。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30.3萬元，年初預(yù)算數(shù)為0，預(yù)算完成率不能合理計算。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動的增加追加了部分預(yù)算指標。
一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）其他檔案事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為34.58萬元，年初預(yù)算數(shù)為0，預(yù)算完成率不能合理計算。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動的增加追加了部分預(yù)算指標。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為731.7萬元，支出決算為1038.12萬元，完成年初預(yù)算的141.88%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動的增加追加了部分預(yù)算指標。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為252萬元，支出決算為239.05萬元，完成年初預(yù)算的94.86%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位業(yè)務(wù)活動減少，財政調(diào)減了部分預(yù)算指標。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為147.22萬元，年初預(yù)算數(shù)為0，預(yù)算完成率不能合理計算。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動的增加追加了部分預(yù)算指標。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為26.64萬元，年初預(yù)算數(shù)為0，預(yù)算完成率不能合理計算。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動的增加追加了部分預(yù)算指標。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為336.6萬元，年初預(yù)算數(shù)為0，預(yù)算完成率不能合理計算。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動的增加追加了部分預(yù)算指標。
公共安全支出（類）國家保密（款）其他國家保密支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.35萬元，年初預(yù)算數(shù)為0，預(yù)算完成率不能合理計算。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動的增加追加了部分預(yù)算指標。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為72.77萬元，支出決算為72.77萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.9萬元，年初預(yù)算數(shù)為0，預(yù)算完成率不能合理計算。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動的增加追加了部分預(yù)算指標。
社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為4.55萬元，支出決算為4.55萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為38.66萬元，支出決算為38.66萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，年初預(yù)算數(shù)為0，預(yù)算完成率不能合理計算。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動的增加追加了部分預(yù)算指標。
住房保障支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為54.58萬元，支出決算為54.58萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1286.69萬元，其中:
人員經(jīng)費853.8萬元，占基本支出的66.36%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費432.9萬元，占基本支出的33.64%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2022年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為12萬元，支出決算為0.96萬元,完成預(yù)算的8%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；與上年持平。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為12萬元，支出決算為0.96萬元,完成預(yù)算的8%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.06萬元，下降5.94%,減少主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；與上年持平。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.96萬元，占100%。公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%；
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.96萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.96萬元,全年共接待來訪團組8個、來賓70人次（不包括陪同人員）。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0元，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出432.9萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加323.28萬元。增長294.91%，主要原因是：年初預(yù)算安排不足，年中財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動情況追加了部分預(yù)算指標。
十一、一般性支出情況
2022年本部門開支會議費60.92萬元，用于召開7次會議，人數(shù)905人，內(nèi)容為召開全縣三級干部會議和其他日常業(yè)務(wù)會議；開支培訓(xùn)費18.21萬元，用于開展8次培訓(xùn)，人數(shù)708人，內(nèi)容為辦公室文秘知識和全國檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃公益大講堂培訓(xùn)；2022年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2022年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛。單位價值100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0 個，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2022年度0 個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2022年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。
組織對“0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。
組織對中共岳陽縣委辦公室1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出2059.31萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，我單位整體支出內(nèi)容規(guī)范，支出進度平穩(wěn)，保障了本單位各項工作的正常開展，評價得分為94分，評價等級為優(yōu)秀。
�。ǘ┎块T決算中項目績效自評結(jié)果。
無
（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。
無
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
