目 錄
第一部分 岳陽縣委政法委2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費預(yù)算表
9.政府采購預(yù)算表
第一部分 岳陽縣委政法委2018年部門預(yù)算說明
一、職責(zé)職能
（一）根據(jù)黨的路線、方針、政策和省委、市委、縣委的部署，統(tǒng)一政法部門的思想和行動；對一定時期內(nèi)全縣政法工作作出部署，并督促貫徹落實。
（二）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)維護(hù)社會穩(wěn)定的工作，必要時直接參與影響穩(wěn)定的重大群體性事件的處置。
（三）檢查政法部門執(zhí)行黨的方針政策和法律法規(guī)的情況，結(jié)合實際研究制度落實黨的方針政策、嚴(yán)格執(zhí)法的具體措施。
（四）支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時密切配合，督促、推動大案要案的查處工作，研究、協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件的查處。
（五）組織、協(xié)調(diào)社會治安綜合治理工作，推動社會治安綜合治理各項措施的落實。
（六）指導(dǎo)和管理整頓鐵路治安辦公室的工作。
（七）組織、推動政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作，改革加強(qiáng)政法工作。
（八）協(xié)助縣委及縣委組織部管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍，提出調(diào)整、配備意見；負(fù)責(zé)政法系統(tǒng)正股級干部的任命；對鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管政法工作的副書記的任免提出建議。
（九）組織查處政法系統(tǒng)干部、干警中有重大影響的違法違紀(jì)案件。
（十）承辦縣委、縣政府和市委政法委員會交辦的其他事項。
（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有干部職工19人（含公安5人），退休人員6人。內(nèi)設(shè)辦公室、社會管理綜合治理辦公室（加掛岳陽縣維護(hù)穩(wěn)定工作辦公室牌子）、執(zhí)法監(jiān)督室、政工室、涉法涉訴信訪接待服務(wù)中心等5個職能室。其他機(jī)構(gòu)：610辦公室（加掛岳陽縣人民政府防范和處理邪教問題辦公室牌子）、國安辦、鐵路護(hù)路聯(lián)防辦公室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、岳陽縣委政法委
三、 部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
2018年部門預(yù)算為委本級預(yù)算。收入為一般公共預(yù)算收入；支出包括保障機(jī)關(guān)基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)344.56萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款344.56萬元。財政預(yù)算收入較上年增加36.83萬元，增長率為12%，主要是增加了機(jī)關(guān)干部職工工資及津補(bǔ)貼正常增加等經(jīng)費。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)344.56萬元，其中，工資福利支出159.56萬元，一般商品和服務(wù)支出17萬元，項目支出168萬元。財政預(yù)算支出較上年增加了36.83萬元，增長率為12%，主要是增加了與收入增加部分相對應(yīng)的支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
2018年一般公共預(yù)算撥款收入344.56萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為176.56萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為168萬元，項目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。含綜治民調(diào)（主要用于綜治民調(diào)宣傳、綜治獎勵、見義勇為等）、平安創(chuàng)建（肇事肇禍精神病救治管控服務(wù)工作形成制度性工作全面鋪開，包括排查、認(rèn)定、管控以及日常管理、督查和監(jiān)護(hù)人補(bǔ)貼）。突發(fā)性和群體性事件處理，維護(hù)社會穩(wěn)定、反邪教工作（含警示教育、反邪教宣傳、教育轉(zhuǎn)化等）、鐵路護(hù)路聯(lián)防等。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2018年委本級運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款17萬元。與去年持平。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
(一)公務(wù)接待：2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為4.2萬元 (核定經(jīng)費5.8萬元/)。
(二)公務(wù)用車購置及運行費與因公出國(境)費為0元。主要是因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公用車購置數(shù)及保有量為0輛。
（三）政府采購情況
2018年委本級政府采購預(yù)算總額44萬元，其中，工程類0萬元，貨物類44萬，服務(wù)類0萬元。另外：授予中小企業(yè)合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末實無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備，我委使用縣委辦辦公用房，通用設(shè)備及家具等固定資產(chǎn)共計770107元。
（五）績效目標(biāo)情況說明
2018年保平安項目確保綜治民調(diào)進(jìn)入全市先進(jìn)行列；確保不發(fā)生涉穩(wěn)事件，不發(fā)生惡性群死群傷刑事案件；認(rèn)真抓好反邪教基層組織網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，防范控制，教育轉(zhuǎn)化，反邪教警示宣傳教育等方面重點工作。
六、名詞解釋
1、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
4、“三公”經(jīng)費：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
