目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣委政法委2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（分類）
五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽(yáng)縣委政法委2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（1）根據(jù)黨的路線、方針、政策和省委、市委、縣委的部署，統(tǒng)一政法部門(mén)的思想和行動(dòng)；對(duì)一定時(shí)期內(nèi)全縣政法工作作出部署，并督促貫徹落實(shí)。
（2）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的工作，必要時(shí)直接參與影響穩(wěn)定的重大群體性事件的處置。
（3）檢查政法部門(mén)執(zhí)行黨的方針政策和法律法規(guī)的情況，結(jié)合實(shí)際研究制度落實(shí)黨的方針政策、嚴(yán)格執(zhí)法的具體措施。
（4）支持和監(jiān)督政法各部門(mén)依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門(mén)在依法相互制約的同時(shí)密切配合，督促、推動(dòng)大案要案的查處工作，研究、協(xié)調(diào)有爭(zhēng)議的重大、疑難案件的查處。
（5）組織、協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理工作，推動(dòng)社會(huì)治安綜合治理各項(xiàng)措施的落實(shí)。
（6）指導(dǎo)和管理整頓鐵路治安辦公室的工作。
（7）組織、推動(dòng)政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作，改革加強(qiáng)政法工作。
（8）協(xié)助縣委及縣委組織部管理政法部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍，提出調(diào)整、配備意見(jiàn)；負(fù)責(zé)政法系統(tǒng)正股級(jí)干部的任命；對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管政法工作的副書(shū)記的任免提出建議。
（9）組織查處政法系統(tǒng)干部、干警中有重大影響的違法違紀(jì)案件。
（10）承辦縣委、縣政府和市委政法委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有干部職工19人（含公安5人），退休人員8人。內(nèi)設(shè)辦公室、社會(huì)管理綜合治理辦公室（加掛岳陽(yáng)縣維護(hù)穩(wěn)定工作辦公室牌子）、執(zhí)法監(jiān)督室、政工室、涉法涉訴信訪接待服務(wù)中心等5個(gè)職能室。其他機(jī)構(gòu)：610辦公室（加掛岳陽(yáng)縣人民政府防范和處理邪教問(wèn)題辦公室牌子）、國(guó)安辦、鐵路護(hù)路聯(lián)防辦公室。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無(wú)獨(dú)立預(yù)算和獨(dú)立核算的二級(jí)預(yù)算單位，因此2019年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
2019年財(cái)政撥款預(yù)算收入344.5萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出344.5萬(wàn)元。本委2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件表格均為空。
（一）收入預(yù)算
2019年初預(yù)算數(shù) 344.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0.06萬(wàn)元，減少0.17%，減少的原因是社會(huì)保障繳費(fèi)已按政策進(jìn)行調(diào)整。
（二）支出預(yù)算
2019年初預(yù)算數(shù) 344.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0.06萬(wàn)元，減少0.17%，減少的原因是社會(huì)保障繳費(fèi)已按政策進(jìn)行調(diào)整。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一） 基本支出
2019年一般公共預(yù)算撥款基本支出176.5萬(wàn)元，其中：工資福利支出154.9萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出21.6萬(wàn)元。2019年一般公共預(yù)算撥款支出相比上年減少0.06萬(wàn)元，減少0.17%。支出減少出原因：按照湘財(cái)預(yù)【2019】2號(hào)文件要求，商品和服務(wù)支出統(tǒng)一壓減5%外，社會(huì)保障繳費(fèi)按政策進(jìn)行了調(diào)整�；局С鍪侵笧楸Ｕ蠁挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出
2019年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出168萬(wàn)元，與上年持平。其中：含綜治民調(diào)（主要用于綜治民調(diào)、見(jiàn)義勇為等）、平安創(chuàng)建、突發(fā)性和群體性事件處理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教工作（含宣傳警示教育、反邪教宣傳、教育轉(zhuǎn)化、無(wú)邪教創(chuàng)建等）、鐵路聯(lián)防等。項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門(mén)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款189.6萬(wàn)元，比預(yù)算上年減少6.72萬(wàn)元,減少3.42%。減少的主要原因：按照湘財(cái)預(yù)【2019】2號(hào)文件要求，商品和服務(wù)支出統(tǒng)一壓減。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)已策保障的主要原因是包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門(mén)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)4.1萬(wàn)元，比2018年減少0.1萬(wàn)元，降低2%。其中公務(wù)接待費(fèi)4.1萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，本單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量均為0元。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。
（三）政府采購(gòu)情況
本部門(mén)2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額31.5萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類31.5萬(wàn)，服務(wù)類0萬(wàn)元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為0萬(wàn)元及占政府采購(gòu)支出總金額的比重為0%。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末通用設(shè)備 69 臺(tái)（套）；無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備，無(wú)專用設(shè)備；車(chē)輛 0 輛，單價(jià)0萬(wàn)元。我委使用縣委辦辦公用房357.5平米。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)年度整體績(jī)效目標(biāo)：目標(biāo)1全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0；目標(biāo)2社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
(二) 2019年保平安項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算撥款168萬(wàn)元，其中綜治經(jīng)費(fèi)56萬(wàn)元，主要用于綜治民調(diào)、見(jiàn)義勇為、鐵路聯(lián)防等，深入推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，做實(shí)綜治中心和網(wǎng)格化工作；平安創(chuàng)建40萬(wàn)元，用于開(kāi)展平安創(chuàng)建；維護(hù)穩(wěn)定44萬(wàn)元，主要用于突發(fā)性和群體性事件處理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，確保全縣大局和諧穩(wěn)定；反邪教工作28萬(wàn)元，含宣傳警示教育、反邪教宣傳、教育轉(zhuǎn)化、無(wú)邪教創(chuàng)建等，筑牢反邪教基礎(chǔ)，確保全年實(shí)現(xiàn)“五個(gè)不發(fā)生”
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
