目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣委政法委概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽(yáng)縣委政法委2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣委政法委2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名稱(chēng)解釋
第一部分 岳陽(yáng)縣委政法委單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
（一）主要職責(zé)職能：根據(jù)黨的路線(xiàn)、方針、政策和縣委的部署，研究制定貫徹落實(shí)的具體措施，統(tǒng)一政法各部門(mén)的思想和行動(dòng)；組織、指導(dǎo)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的工作，掌握和分析社會(huì)穩(wěn)定情況，協(xié)調(diào)處理群體性事件；檢查政法部門(mén)公正廉潔執(zhí)法的情況，結(jié)合實(shí)際研究制定促進(jìn)公正廉潔執(zhí)法的具體辦法；大力支持和嚴(yán)格監(jiān)督政法各部門(mén)依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門(mén)在依法相互制約的同時(shí)密切配合，督促大案要案的查處工作；組織、協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理工作，落實(shí)平安建設(shè)措施，推進(jìn)社會(huì)管理創(chuàng)新，營(yíng)造安定的社會(huì)環(huán)境；組織構(gòu)建大調(diào)解工作體系，排查化解矛盾隱患，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動(dòng)政法部門(mén)做好涉法涉訴信訪工作；研究加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，協(xié)助縣委及縣委組織部考察、管理政法部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)干部；組織、推動(dòng)政法部門(mén)開(kāi)展黨風(fēng)廉政建設(shè)，協(xié)助紀(jì)檢部門(mén)查處違紀(jì)違法行為；研究分析涉及政法工作的輿論情況和影響社會(huì)穩(wěn)定的輿情信息，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)政法綜治維穩(wěn)宣傳和輿論引導(dǎo)工作；及時(shí)向縣委反映政法工作的重大情況，辦理縣委和上級(jí)政法委交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）內(nèi)設(shè)辦公室、社會(huì)管理綜合治理辦公室（加掛岳陽(yáng)縣維護(hù)穩(wěn)定工作辦公室牌子）、執(zhí)法監(jiān)督室、政工室、涉法涉訴信訪接待服務(wù)中心等5個(gè)科室。其他機(jī)構(gòu)：610辦公室（加掛岳陽(yáng)縣人民政府防范和處理邪教問(wèn)題辦公室牌子）、國(guó)安辦、鐵路護(hù)路聯(lián)防辦公室�，F(xiàn)有在職干部19人，退休8人。
（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：本單位沒(méi)有獨(dú)立預(yù)算和獨(dú)立核算的二級(jí)預(yù)算單位，因此2018年度部門(mén)決算僅為本級(jí)決算。
第二部分 岳陽(yáng)縣委政法委2018年度部門(mén)決算表
收入支出決算總表
公開(kāi)01表
部門(mén)：中共岳陽(yáng)縣委政法委員會(huì) 單位：萬(wàn)元
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
||
|
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
774.44 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
306.6 |
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
2 |
二、外交支出 |
15 |
||
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
三、國(guó)防支出 |
16 |
||
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
17 |
467.84 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
五、教育支出 |
18 |
||
|
六、其他收入 |
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
19 |
||
|
7 |
…… |
20 |
|||
|
8 |
21 |
||||
|
本年收入合計(jì) |
9 |
774.44 |
本年支出合計(jì) |
22 |
774.44 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
10 |
結(jié)余分配 |
23 |
||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
||
|
12 |
25 |
||||
|
總計(jì) |
13 |
774.44 |
總計(jì) |
26 |
774.44 |
注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
收入決算表
公開(kāi)02表
部門(mén)：中共岳陽(yáng)縣委政法委員會(huì) 單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合計(jì) |
774.44 |
774.44 |
||||||
注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
支出決算表
公開(kāi)03表
部門(mén)：中共岳陽(yáng)縣委政法委員會(huì) 單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計(jì) |
774.44 |
259.37 |
515.07 |
||||
注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開(kāi)04表
部門(mén)：中共岳陽(yáng)縣委政法委員會(huì) 單位：萬(wàn)元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
3 |
4 |
||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
774.44 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
306.6 |
306.6 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
二、外交支出 |
16 |
||||
|
3 |
三、國(guó)防支出 |
17 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
467.84 |
467.84 |
|||
|
5 |
五、教育支出 |
19 |
|||||
|
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
|||||
|
7 |
…… |
21 |
|||||
|
8 |
22 |
||||||
|
本年收入合計(jì) |
9 |
774.44 |
本年支出合計(jì) |
23 |
774.44 |
774.44 |
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
25 |
|||||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
26 |
|||||
|
13 |
27 |
||||||
|
總計(jì) |
14 |
774.44 |
總計(jì) |
28 |
774.44 |
774.44 |
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開(kāi)05表
部門(mén)：中共岳陽(yáng)縣委政法委員會(huì) 單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
本年支出 |
|||
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
774.44 |
259.37 |
515.07 |
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開(kāi)06表
部門(mén)： 中共岳陽(yáng)縣委政法委員會(huì) 單位：萬(wàn)元
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類(lèi) 科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi) 科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi) 科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
金額 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
156.45 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
84.07 |
310 |
其他資本性支出 |
||
|
30101 |
基本工資 |
46.08 |
30201 |
辦公費(fèi) |
13.3 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
||
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
74.55 |
30202 |
印刷費(fèi) |
6.69 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
||
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
30203 |
咨詢(xún)費(fèi) |
3 |
31003 |
專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 |
|||
|
30104 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
6.25 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|||
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
3.8 |
30205 |
水費(fèi) |
0.92 |
31006 |
大型修繕 |
||
|
30107 |
績(jī)效工資 |
30206 |
電費(fèi) |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
||||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
14.07 |
30207 |
郵電費(fèi) |
2.56 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
5.4 |
30208 |
取暖費(fèi) |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
6.3 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|||
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
18.85 |
30211 |
差旅費(fèi) |
4.62 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
||
|
30301 |
離休費(fèi) |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
||||
|
30302 |
退休費(fèi) |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
5.08 |
31013 |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
|||
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
30214 |
租賃費(fèi) |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
||||
|
30304 |
撫恤金 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
||||
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
9.35 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
31099 |
其他資本性支出 |
|||
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
1.2 |
304 |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|||
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
30218 |
專(zhuān)用材料費(fèi) |
30401 |
企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
||||
|
30308 |
助學(xué)金 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
30402 |
事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
||||
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
30225 |
專(zhuān)用燃料費(fèi) |
30403 |
財(cái)政貼息 |
||||
|
30310 |
生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
1.1 |
30499 |
其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|||
|
30311 |
住房公積金 |
9.5 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
307 |
債務(wù)利息支出 |
|||
|
30312 |
提租補(bǔ)貼 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
12.42 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|||
|
30313 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
30229 |
福利費(fèi) |
30707 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
||||
|
30314 |
采暖補(bǔ)貼 |
30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
399 |
其他支出 |
||||
|
30315 |
物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
10.28 |
39906 |
贈(zèng)與 |
|||
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
22.9 |
|||||||
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
175.3 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
84.07 |
||||||
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開(kāi)07表
部門(mén)： 中共岳陽(yáng)縣委政法委員會(huì) 單位：萬(wàn)元
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車(chē) 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車(chē) 運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車(chē) 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車(chē) 運(yùn)行費(fèi) |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
4.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2 |
3.49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.49 |
注：本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開(kāi)08表
部門(mén)： 中共岳陽(yáng)縣委政法委員會(huì) 單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計(jì) |
|||||||
|
此表為空！本單位2018年度無(wú)政府性基金財(cái)政撥款收支。 |
|||||||
注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
第三部分 岳陽(yáng)縣委政法委2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
1、2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)774.44萬(wàn)元，比2017年減少50.28萬(wàn)元，減少6.1%。減少主要原因是一般商品服務(wù)支出大力壓縮，其他資本性支出減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年收入774.44萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入774.44萬(wàn)元，占本年收入的100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2018年支出774.44萬(wàn)元，其中基本支出259.37萬(wàn)元，占本年總支出的33%，項(xiàng)目支出515.07萬(wàn)元，占本年總支出的67%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年財(cái)政撥款收支總計(jì)774.44萬(wàn)元，比2017年減少50.28萬(wàn)元，減少6.1%。減少主要原因是一般商品服務(wù)支出大力壓縮，其他資本性支出減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)774.44萬(wàn)元，比2017年減少50.28萬(wàn)元，減少6.1%。減少主要原因是一般商品服務(wù)支出大力壓縮，其他資本性支出減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年財(cái)政撥款支出774.44萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出306.6萬(wàn)元，占本年總支出的39.59%，公共安全支出467.84萬(wàn)元，占本年總支出的60.41%。比上年減少50.28萬(wàn)元，減少6.1%。增減主要原因是干部工資正常增長(zhǎng)，一般商品服務(wù)支出壓縮，掃黑除惡項(xiàng)目增加。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為344.56萬(wàn)元，支出決算為774.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的224.76%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是網(wǎng)格化建設(shè)經(jīng)費(fèi)投入、掃黑除惡項(xiàng)目增加。其中工資福利支出年初預(yù)算為159.56萬(wàn)元，支出決算為156.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.05%，主要原因是人員工資變動(dòng)；一般商品服務(wù)年初預(yù)算17萬(wàn)元，支出決算為84.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的494.53%，對(duì)個(gè)人與家庭補(bǔ)助年初預(yù)算為9.5萬(wàn)元，支出決算為18.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的198.42%，主要原因是退休費(fèi)的增加。項(xiàng)目支出年初預(yù)算168萬(wàn)元，支出決算為515.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的306.59%，主要原因是打掃黑除惡項(xiàng)目增加及網(wǎng)格化建設(shè)經(jīng)費(fèi)投入。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出259.37萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)175.3萬(wàn)元，占基本支出的67%；公用經(jīng)費(fèi)84.07萬(wàn)元，占基本支出的33%； 2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出比上年減少114.43萬(wàn)元，主要原因是一般商品服務(wù)支出大 幅壓縮，其他資本性支出減少�；局С鰹槲椅话惴⻊�(wù)支出、社會(huì)保障及工資福利等各項(xiàng)支出。包括用于單位人員經(jīng)費(fèi)、行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)總額年初預(yù)算4.2萬(wàn)元，支出決算3.49萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少17%。主要原因是我委認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定實(shí)施細(xì)則及省市縣有關(guān)要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”支出。
(1)公務(wù)接待費(fèi)：3.49萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少0.71萬(wàn)元，減少17%，減少原因主要是規(guī)范審批，嚴(yán)控支出。
(2)公務(wù)用車(chē)費(fèi)：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，岳陽(yáng)縣實(shí)行公車(chē)改革制度，本單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛
(3)出境費(fèi)用:0元
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額3.49萬(wàn)元，較2017年決算數(shù)減少2.51萬(wàn)元，減少42%。其中公務(wù)接待費(fèi)3.49萬(wàn)元，較2017年決算數(shù)減少0.31 萬(wàn)元，減少8%。公務(wù)用車(chē)費(fèi)0元，較上年決算數(shù)減少100%，主要原因是2018年本單位已取消公務(wù)車(chē)輛。出境費(fèi)用2017、2018年均為0元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
公務(wù)接待費(fèi)支出3.49萬(wàn)元，共接待55批次452人。比上年減少0.31萬(wàn)元，原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,規(guī)范公務(wù)接待管理。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年我委無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
我委制定了符合本單位實(shí)際的財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，相關(guān)制度合法、合規(guī)、完整，并有效執(zhí)行。2018年12月政法委人員編制數(shù)19人，在職人數(shù)19人，在職人數(shù)控制率100%。固定資產(chǎn)利用率達(dá)到了100%,做到了物盡其用�！叭苯�(jīng)費(fèi)合計(jì)3.49萬(wàn)元，比去年減少2.51萬(wàn)元，下降42%。 “三公”經(jīng)費(fèi)支出每年遞減，因公出國(guó)（境）費(fèi)為0。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度，執(zhí)行率達(dá)到100%。自實(shí)行公務(wù)卡刷卡制度以來(lái)，我委公務(wù)刷卡率一直在90%以上，較好的完成了預(yù)期目標(biāo)。支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定。
2018年我縣綜治民調(diào)有所提升，完成了榮家灣鎮(zhèn)、公田鎮(zhèn)、長(zhǎng)湖鄉(xiāng)、月田鎮(zhèn)和新開(kāi)鎮(zhèn)5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治中心建設(shè)，榮家灣鎮(zhèn)4個(gè)居委會(huì)網(wǎng)格化服務(wù)管理試點(diǎn)，15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部啟動(dòng)了網(wǎng)格化建設(shè)。全年無(wú)涉穩(wěn)事件，群眾安全感持續(xù)增。涉法涉訴基本做到了息訪息訴，司法救助款完成率達(dá)到100%，全部發(fā)放到位。社康社戒執(zhí)行率達(dá)99%。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門(mén)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出84.07 萬(wàn)元，比2017 年減少63.93 萬(wàn)元，降低43%。主要原因是：主要原因是一般商品服務(wù)支出大幅壓縮，其他資本性支出減少。主要包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門(mén)2018 年度政府采購(gòu)支出總額44萬(wàn)元，其中：工程類(lèi)0萬(wàn)元，貨物支出44 萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為0萬(wàn)元及占政府采購(gòu)支出總金額的比重為0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本單位年末實(shí)無(wú)車(chē)輛，年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。本單位使用縣委辦辦公用房357.5平米。
第四部分名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?
政府采購(gòu) ：就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M(mǎn)足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話(huà)費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專(zhuān)用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門(mén)的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門(mén)以外的其他部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
