目 錄
第一部分：岳陽縣委政法委2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預算表
九、一般商品和服務(wù)支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十八、“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 岳陽縣委政法委2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（1）深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一政法各部門思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導，堅決維護黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導。
（2）深入貫徹黨中央決定和省委、市委、縣委決策，對全縣政法工作研究提出全局性部署，推進平安岳陽縣、法治岳陽縣建設(shè)，加強過硬隊伍建設(shè)，深化智能化建設(shè)，堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。
（3）了解掌握和分析研判政法工作情況動態(tài)，分析社會穩(wěn)定形勢，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機制，協(xié)調(diào)推動預防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風險，協(xié)調(diào)應(yīng)對和處置重大突發(fā)事件。
（4）加強對政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實施工作。
（5）組織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬訂政法工作的重要措施，及時向縣委提出建議。
（6）掌握分析政法輿情動態(tài)，指導協(xié)調(diào)政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
（7）監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán)，指導和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，推進嚴格執(zhí)法、公正司法。
（8）組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。
（9）指導推動政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊伍建設(shè)。
（10）完成縣委交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)辦公室（加掛政策研究室）、政工室、政治安全室（加掛反邪教協(xié)調(diào)室）、維穩(wěn)指導室、綜治督導室（加掛基層社會治理室）、執(zhí)法監(jiān)督室（加掛法治室）、宣傳教育室。
二、部門預算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此2020年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
2020年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2020年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預算
2020年年初預算數(shù)356.1萬元，其中，一般公共預算撥款356.1萬元。收入較上年增加11.6萬元，主要原因在職人數(shù)增加2人，工資、津貼、公用經(jīng)費相應(yīng)增加。
（二）支出預算
2020年年初預算數(shù)356.1萬元，其中一般公共服務(wù)支出356.1萬元，支出比上年預算增加11.6萬元，增加3%；其中：機關(guān)工資福利支出和對個人和家庭補助168.3萬元，比上年預算增加13.4萬元，增加9%；一般商品和服務(wù)支出27.8萬元，比上年預算增加6.2萬元，增加29%；項目支出160萬元，比上年預算減少8萬元，減少5%。
支出增減原因：主要原因在職人數(shù)增加2人，工資、津貼、公用經(jīng)費相應(yīng)增加以及公安借調(diào)人員公務(wù)交通補貼2020年已列入本部門財政預算。項目支出減少的主要原因是：按照《湖南省財政廳關(guān)于做好2020年預算編制工作的通知》要求，公用經(jīng)費支出在2019年基礎(chǔ)上按5%的比例壓減。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年岳陽縣委政法委一般公共預算撥款收入356.1萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2020年年初預算數(shù)為196.1萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出和對個人和家庭補助168.3萬元、一般商品和服務(wù)支出27.8萬元。
（二）項目支出
2020年年初預算數(shù)為160萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中含見義勇為幫扶與慰問、綜治民調(diào)、平安創(chuàng)建、維護社會穩(wěn)定、鐵路聯(lián)防、反邪教工作（含宣傳警示教育、涉網(wǎng)斗爭、教育轉(zhuǎn)化、解脫幫扶、無邪教創(chuàng)建等）。
五、政府性基金預算支出
2020年度本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款27.8萬元，比2019年增加6.2萬元，增加29%。主要原因是： 2019年公安借調(diào)人員的公務(wù)交通補貼未列入財政預算，2020年公安借調(diào)人員的公務(wù)交通補貼已列入財政預算。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本部門2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)3.6萬元，其中，公務(wù)接待費3.6萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0 萬元），因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)量及保有量為0輛。比2019年預算數(shù)減少0.5 萬元，降低12.2%，主要原因是：進一步加強公務(wù)接待管理，嚴格控制接待費用。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預算共計78萬元，其中:辦公費5.08萬元、印刷費20.64萬元、咨詢費3萬元、水費0.24萬元、電費1.28萬元、郵電費3.52萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費1.76萬元、差旅費8.2萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0.78萬元、租賃費0萬元、會議費3萬元、培訓費3萬元、公務(wù)接待費4萬元、被裝購置費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費18萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、其他交通費用0.5萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設(shè)備購置5萬元、公務(wù)用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。
（四）政府采購情況
本部門2020年政府采購預算總額50萬元，其中：工程類0萬元，貨物類50萬，服務(wù)類0萬元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本單位年末通用設(shè)備 73 臺（套）；無單價50萬元以上通用設(shè)備，無單價100萬元以上專用設(shè)備，無專用設(shè)備；車輛 0 輛，單價0萬元。本單位固定資產(chǎn)賬面價值79.11萬元。本單位沒有自有辦公用房，本單位使用縣委辦辦公用房357.5平米。本單位無新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備及單位價值100萬元以上專用設(shè)備。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
(１)年度整體績效目標：目標1全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0；目標2社會效益、經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。我單位2020年整體支出績效目標為356.1萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》。
(２)2020年保平安項目財政預算撥款160萬元，其中綜治經(jīng)費56萬元，主要用于綜治民調(diào)、見義勇為、鐵路聯(lián)防等，深入推進掃黑除惡專項斗爭，做實綜治中心和網(wǎng)格化工作；平安創(chuàng)建36萬元，用于開展平安創(chuàng)建工作；政法專項工作經(jīng)費30萬元，維護穩(wěn)定10萬元，主要用于維護社會穩(wěn)定，確保全縣大局和諧穩(wěn)定；反邪教工作28萬元，含宣傳警示教育、反邪教宣傳、教育轉(zhuǎn)化、無邪教創(chuàng)建等，筑牢反邪教基礎(chǔ)，確保全年實現(xiàn)“五個不發(fā)生”。我單位2020年項目支出績效目標為160萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的第30張表《項目支出績效目標表》。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
