目 錄
第一部分岳陽縣政法委概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽縣政法委2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣政法委2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽縣政法委單位概況
一、部門職責
政法委主要職責
（一）深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一政法各部門思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導，堅決維護黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導。
（二）深入貫徹黨中央決定和省委、市委、縣委決策，對全縣政法工作研究提出全局性部署，推進平安岳陽縣、法治岳陽縣建設(shè)，加強過硬隊伍建設(shè)，深化智能化建設(shè)，堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。
（三）了解掌握和分析研判政法工作情況動態(tài)，分析社會穩(wěn)定形勢，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機制，協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風險，協(xié)調(diào)應(yīng)對和處置重大突發(fā)事件。
（四）加強對政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實施工作。
（五）組織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬訂政法工作的重要措施，及時向縣委提出建議。
（六）掌握分析政法輿情動態(tài)，指導協(xié)調(diào)政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
（七）監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán)，指導和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，推進嚴格執(zhí)法、公正司法。
（八）組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。
（九）指導推動政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊伍建設(shè)。
（十）完成縣委交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置
包括辦公室（政策研究室）、政工室、政治安全室（反邪教協(xié)調(diào)室）、維穩(wěn)指導室、綜治督導室（基層社會治理室）、社會治理網(wǎng)格化服務(wù)中心、執(zhí)法監(jiān)督室（法治室）、宣傳教育室。實有人員27名，在崗在編19人(含公安借調(diào)3人)，退休8人。
（二）決算單位構(gòu)成
中共岳陽縣委政法委決算包括機關(guān)本級決算，本單位沒有獨立核算的二級機構(gòu)。
第二部分 岳陽縣政法委2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽縣政法委2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
1、2019年收入總計1,408.26萬元，其中：公共財政撥款收入1,212.49萬元，其他收入11.38萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余184.39萬元。詳見《2019年度縣直部門收支決算公開表》。收入比2018年增加633.82萬元，增加81.84%，增加主要原因是網(wǎng)格化建設(shè)、肇事肇禍精神病患者管控經(jīng)費及掃黑除惡項目的增加。2019年支出總計1,408.26萬元。其中：公共預(yù)算財政撥款支出1,124.64萬元，分項為：基本支出354.05萬元，系保障我單位各項支出。包括用于工資福利等人員經(jīng)費、辦公費、印刷費等日常公用經(jīng)費。項目支出770.59萬元（含其他收入支出11.38萬元）。主要用于綜治民調(diào)、平安創(chuàng)建、網(wǎng)格化建設(shè)、掃黑除惡專項工作、突發(fā)性和群體性事件處理，維護社會穩(wěn)定、反邪教工作、鐵路聯(lián)防等。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余283.62萬元。2019年支出比上年增加633.82萬元，增加81.84%。增加主要原因是網(wǎng)格化建設(shè)、肇事肇禍精神病患者管控經(jīng)費的投入及掃黑除惡項目的增加。
二、收入決算情況說明
2019年收入1,223.87萬元，其中：公共財政撥款收入1,212.49萬元，占本年收入的99.07%，其他收入11.38萬元。占本年收入的0.93%。
三、支出決算情況說明
2019年支出1,124.64萬元，其中基本支出354.05萬元，占本年總支出的31.48%，項目支出770.59萬元，占本年總支出的68.52%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收入1,396.88萬元，比上年增加622.44萬元，增加80.37%，增加主要原因是網(wǎng)格化建設(shè)及掃黑除惡項目的增加。2019年財政撥款支出1,396.88萬元，比上年增加622.44萬元，增加80.37%。增加主要原因是網(wǎng)格化建設(shè)、肇事肇禍精神病患者管控經(jīng)費的投入及掃黑除惡項目的增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年財政撥款支出總計1,113.26萬元，占本年支出的98.99%，比上年增加338.82萬元，增加43.75%，增加主要原因是網(wǎng)格化建設(shè)、肇事肇禍精神病患者管控經(jīng)費的投入及掃黑除惡項目的增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年財政撥款支出1,113.26萬元，其中一般公共服務(wù)支出626.86萬元，占本年財政撥款支出的56.31%，公共安全支出472.11萬元，占本年財政撥款支出的42.41%。,農(nóng)林水支出14.29萬元，占本年財政撥款支出的1.28%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為344.50萬元，支出決算為1,113.26萬元，完成年初預(yù)算的323.15%。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）。年初預(yù)算為10萬元,支出決算為30萬元，完成年初預(yù)算的300%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是群體性、突發(fā)性事件維穩(wěn)救助追加預(yù)算。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為30萬元,支出決算為216.28萬元,完成年初預(yù)算的720.93%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是網(wǎng)格化建設(shè)追加預(yù)算。
一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為215.97萬元,支出決算為292.05萬元，完成年初預(yù)算的135.23%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機構(gòu)改革人員異動及工資調(diào)標追加預(yù)算。
一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為58.53萬元,支出決算為58.53萬元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為30萬元,支出決算為30萬元，完成年初預(yù)算的100%。
公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為94.47萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是掃黑除惡專項經(jīng)費追加預(yù)算。
公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）其他強制隔離戒毒支出（項）。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為42萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是涉毒重癥艾滋病送治經(jīng)費追加預(yù)算。
公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為335.64萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因肇事肇禍精神病患者管控及掃黑除惡專項經(jīng)費追加預(yù)算。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項）。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為12.29萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是扶貧村建設(shè)資金追加預(yù)算。
農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是扶貧獎勵金追加預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出354.05萬元，其中：工資福利性支出197.05萬元，占基本支出的55.66%；一般商品服務(wù)支出112.5萬元，占基本支出的31.76%；對個人和家庭的補助支出38.5萬元，占基本支出的10.87%，資本性支出6萬元，占基本支出的1.71%。 2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出比上年增加94.68萬元，主要原因是稅費改革后社保費由原來的財政繳納改為單位繳納及在職人員增加兩人和政策性人員調(diào)資、對口扶貧村和新農(nóng)村建設(shè)環(huán)境整治投入經(jīng)費增加。基本支出為我委一般服務(wù)支出、社會保障及工資福利等各項支出。包括用于單位人員經(jīng)費、行政運行、一般行政管理事務(wù)、機關(guān)服務(wù)等日常公用經(jīng)費。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費總額年初預(yù)算4.1萬元，支出決算3.28萬元，比年初預(yù)算減少20%。主要原因是我委認真貫徹落實中央八項規(guī)定實施細則及省市縣有關(guān)要求，厲行節(jié)約，嚴控“三公”支出。
(1)公務(wù)接待費：3.28萬元，比年初預(yù)算減少了0.82萬元，減少了20%，減少原因主要是規(guī)范審批，嚴控支出。
(2)公務(wù)用車費：公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，因為岳陽縣實行公車改革制度，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
(3)出境費用:0元
2019年“三公”經(jīng)費決算總額3.28萬元，較上年決算數(shù)減少0.21萬元，減少6%。其中公務(wù)接待費3.28萬元，較上年決算數(shù)減少0.21萬元，減少6%。公務(wù)用車費0元，較上年決算數(shù)減少100%，因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用畫購置數(shù)及保有量均為0輛。出境費用2018、2019年均為0元。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
公務(wù)接待費支出3.28萬元，共接待90批次730人。比上年減少0.21萬元。減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定要求,規(guī)范公務(wù)接待管理。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年我委無政府性基金收支。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
我委制定了符合本單位實際的財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，相關(guān)制度合法、合規(guī)、完整，并有效執(zhí)行。2019年12月政法委人員編制數(shù)19人，在職人數(shù)19人，在職人數(shù)控制率100%。固定資產(chǎn)利用率達到了100%,做到了物盡其用�！叭苯�(jīng)費合計3.28萬元，比去年減少0.21萬元，下降6%�！叭苯�(jīng)費支出每年遞減，因公出國（境）費為0元。嚴格執(zhí)行政府采購制度，執(zhí)行率達到100%。自實行公務(wù)卡刷卡制度以來，我委公務(wù)刷卡率一直在80%以上，較好的完成了預(yù)期目標。支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定。
2019年在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導下，掃黑除惡專項斗爭成效明顯，信訪維穩(wěn)秩序明顯好轉(zhuǎn)，扎實推進網(wǎng)格化和綜治中心建設(shè)，今年新完成6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治中心平臺建設(shè)，基層社會治理初見成效，人民群眾安全感和滿意度全面提升。今年我縣省級公眾安全感測評得分91.05分，高于全省和全市平均分。與去年相比，提升了3.96分。我縣被省政府確定為鐵路沿線安全環(huán)境整治工作成效明顯的縣（市、區(qū)）。
十、其他重要事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出112.5 萬元，比上年增加28.43 萬元，增加33.82%。主要原因是對口扶貧村和新農(nóng)村建設(shè)環(huán)境整治投入經(jīng)費增加。機關(guān)運行經(jīng)費主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、委托業(yè)務(wù)費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）政府采購支出情況。本部門2019 年度政府采購支出總額80萬元，其中：工程類0萬元，貨物類支出 80萬元，服務(wù)類0萬元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況。截至2019年12月31日，本單位年末實無車輛，年末無單價50萬元以上通用設(shè)備，無單價100萬元以上專用設(shè)備。本單位使用縣委辦辦公用房357.5平米。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計327.75萬元，其中:辦公費10.42萬元、印刷費105.28萬元、咨詢費6萬元、水費0.28萬元、電費0萬元、郵電費18.16萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費15.75萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費3.66萬元、租賃費17.73萬元、會議費13.19萬元、培訓費2.58萬元、公務(wù)接待費3.28萬元、被裝購置費0萬元、勞務(wù)費2.3萬元、委托業(yè)務(wù)費112.06萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、其他交通費用11.06萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設(shè)備購置6萬元、公務(wù)用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。
第四部分名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
第五部分 附件
