一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
縣委宣傳部是縣委主管意識(shí)形態(tài)和宣傳思想工作的綜合職能部門(正科級(jí))。主要負(fù)責(zé)全縣的新聞?shì)浾撔麄�，精神文明�?chuàng)建，理論教育及中心組學(xué)習(xí)，網(wǎng)絡(luò)管理，文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展與建設(shè)等工作。宣傳部現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)：辦公室、理教辦、文管辦;下屬二級(jí)事業(yè)單位4個(gè)：縣新聞中心、縣文明辦、縣網(wǎng)絡(luò)信息管理中心、縣媒體中心。2016-末總?cè)藬?shù)31人，其中，退休3人，臨時(shí)人員2人。固定資產(chǎn)-末總值120萬(wàn)(含公務(wù)車2臺(tái)原值)，公務(wù)用車保留1臺(tái)。
二、部門決算執(zhí)行情況分析
(一)部門決算基本情況
1、-度收支決算情況
2016-，單位全-收入總計(jì)777萬(wàn)元，(財(cái)政撥款收入725萬(wàn)元，其他收入52萬(wàn)元。)其中，預(yù)算內(nèi)資金：一般公共服務(wù)282萬(wàn)元，項(xiàng)目資金460萬(wàn)元。2016-單位全-支出總計(jì)777萬(wàn)元。其中，人員經(jīng)費(fèi)支出160萬(wàn)元，占總支出的20%;一般商品服務(wù)支出104萬(wàn)元，占總支出的13%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出18萬(wàn)元，占總支出的3%;其他支出35萬(wàn)元，占總支出的5%;項(xiàng)目支出460萬(wàn)元，占總支出的59%。(見表一。)
2、-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2016-公共預(yù)算財(cái)政撥款支出777萬(wàn)元，其中：基本支出317萬(wàn)元，為我部一般公共宣傳服務(wù)、社會(huì)保障和醫(yī)療計(jì)劃生育及工資福利等各項(xiàng)支出。包括用于單位人員經(jīng)費(fèi)、行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)和宣傳事務(wù)等常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出460萬(wàn)元，主要是為完成全國(guó)文明城市創(chuàng)建、城鄉(xiāng)精神文明建設(shè)指導(dǎo)、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管、手機(jī)報(bào)、大型活動(dòng)、巴陵通訊、中心組理論學(xué)習(xí)和記者接待以及新聞媒體聯(lián)絡(luò)等一系列業(yè)務(wù)工作開支。(見表二。)
3、-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2016-“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)40.5萬(wàn)元，占總支出的5.2%。即基本支出中“三公”經(jīng)費(fèi)27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出中“三公”經(jīng)費(fèi)13.5萬(wàn)元。其中，基本支出中：公務(wù)接待費(fèi)8.5萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他交通費(fèi)18.5萬(wàn)元;項(xiàng)目支出中：公務(wù)接待8萬(wàn)元，其他交通費(fèi)5.5萬(wàn)元。(見表三。)
(二)部門決算分析
2016-部門決算中，幾個(gè)需要說(shuō)明的問題：
1、關(guān)于其他收入52萬(wàn)元的說(shuō)明
《巴陵通訊》編輯部是我部下屬的二級(jí)事業(yè)單位，因財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)不足，故收取了一定的專版費(fèi)，以彌補(bǔ)編輯部印刷經(jīng)費(fèi)的缺額。
2、關(guān)于車輛運(yùn)行維護(hù)及其他交通費(fèi)超過(guò)-初預(yù)算的情況說(shuō)明
2016-全-預(yù)算車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14萬(wàn)元，實(shí)際支出24萬(wàn)元。因我部分管全縣的文明創(chuàng)建工作，創(chuàng)國(guó)家文明城市督查較多，手機(jī)報(bào)、巴陵通訊采編任務(wù)繁重，媒體記者采訪接待任務(wù)較多，故造成2016-車輛運(yùn)行維護(hù)及其他交通費(fèi)超過(guò)-初預(yù)算。
3、2016-公務(wù)接待-初預(yù)算13.5萬(wàn)元，實(shí)際支出16.5萬(wàn)元，因媒體記者采訪及文明創(chuàng)建等接待任務(wù)較多，故造成2016-公務(wù)接待超過(guò)-初預(yù)算3萬(wàn)元。
(三)下一步措施及建議
下一步，我們將根據(jù)-度預(yù)算要求，按照科學(xué)規(guī)范、厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》，強(qiáng)化事前預(yù)算、事中控制、事后監(jiān)督，進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)定額管理辦法，不斷提高依法理財(cái)能力，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展創(chuàng)造更好的輿論環(huán)境。
2017、5、18