中共岳陽(yáng)縣委宣傳部
2017年度部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣委宣傳部單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽(yáng)縣委宣傳部2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、收入支出決算公開表
2、收入決算公開表
3、支出決算公開表
4、財(cái)政撥款收入支出決算公開表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
第三部分：岳陽(yáng)縣委宣傳部整體評(píng)價(jià)報(bào)告
第四部分 岳陽(yáng)縣委宣傳部2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
岳陽(yáng)縣宣傳部2017年部門決算公開
一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
縣委宣傳部是縣委主管意識(shí)形態(tài)和宣傳思想工作的綜合職能部門（正科級(jí)）。主要負(fù)責(zé)全縣的理論宣傳教育及中心組學(xué)習(xí)，新聞?shì)浾撔麄�，精神文明�?chuàng)建，網(wǎng)絡(luò)管理，文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展與建設(shè)等工作。宣傳部現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)：辦公室、理教辦、文管辦、新聞辦；下屬二級(jí)事業(yè)單位4個(gè)：縣文明辦、縣網(wǎng)絡(luò)信息管理中心、新聞中心、縣媒體中心。2017年末總?cè)藬?shù)35人，其中，退休3人，臨時(shí)人員2人。固定資產(chǎn)年末總值124萬(wàn)（含公務(wù)車2臺(tái)原值）。
二、部門決算執(zhí)行情況分析
（一）部門決算基本情況
1、年度收支決算情況及增減說(shuō)明
2017年，全年財(cái)政撥款收入總計(jì)732萬(wàn)元。其中，預(yù)算內(nèi)資金一般公共服務(wù)305萬(wàn)，項(xiàng)目資金427萬(wàn)元。2017年單位全年支出總計(jì)732萬(wàn)元。其中，工資福利性支出186萬(wàn)元，占總支出的25%；一般商品服務(wù)支出100萬(wàn)元，占總支出的13%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出19萬(wàn)元，占總支出的3%；項(xiàng)目支出427萬(wàn)元，占總支出的59%。一般公共預(yù)算撥款收入732萬(wàn)元，比上年減少45萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款支出732萬(wàn)元，比上年減少45萬(wàn)元。主要于項(xiàng)目活動(dòng)經(jīng)費(fèi)的壓縮。
２、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2017年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出732萬(wàn)元，其中：基本支出305萬(wàn)元，為我部一般服務(wù)支出、社會(huì)保障及工資福利等各項(xiàng)支出。包括單位人員經(jīng)費(fèi)、行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出427萬(wàn)元，主要為完成全國(guó)文明城市創(chuàng)建、城鄉(xiāng)精神文明建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管、手機(jī)報(bào)、大型活動(dòng)、巴陵通訊、中心組理論學(xué)習(xí)和記者接待以及新聞媒體聯(lián)絡(luò)等一系列業(yè)務(wù)工作開支。
3、年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
(1)公務(wù)接待費(fèi)：12.6萬(wàn)元，其中，基本支出中公務(wù)接待費(fèi)5.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出中公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)7.4萬(wàn)元。比上年減少4.1萬(wàn)元，主要是壓縮接待范圍，嚴(yán)格控制支出。
(2)公務(wù)用車費(fèi)：無(wú)公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)，原因是公車改革后車輛封存處置。
(3)出境費(fèi)用:0元
三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說(shuō)明
2017年本部一般公共預(yù)算撥款305萬(wàn)元。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
本單位年末實(shí)無(wú)車輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，本單位使用縣委辦辦公用房，通用設(shè)備及家具用具等固定資產(chǎn)共計(jì)125萬(wàn)元。
3、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
2017年本部政府采購(gòu)總額3.3萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)辦公設(shè)備2萬(wàn)元、專用設(shè)備1.3萬(wàn)元。
4、項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
2017年文明創(chuàng)建項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)為427萬(wàn)元，用于我縣創(chuàng)建全國(guó)縣級(jí)文明城市；社會(huì)效益，經(jīng)濟(jì)效益，可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；再次入圍全國(guó)縣級(jí)文明城市提名城市。
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，故無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效收支。
5、政府性基金決算
2017年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
2017年岳陽(yáng)縣委宣傳部財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況良好，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)務(wù)制度，全力確保了機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)了年初的預(yù)算收支計(jì)劃，達(dá)到了收支平衡目標(biāo)。
6、名詞解釋
1、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
4、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
