目 錄
第一部分 單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門(mén)決算公開(kāi)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
縣委宣傳部是縣委主管意識(shí)形態(tài)和宣傳思想工作的綜合職能部門(mén)（正科級(jí)）。主要負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣黨的意識(shí)形態(tài)工作，全縣的理論宣傳教育及中心組學(xué)習(xí)，新聞?shì)浾撔麄鳎裎拿鲃?chuàng)建，互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理，文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展與建設(shè)，新聞出版（版權(quán)）工作，電影行政事務(wù)等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
宣傳部2019年有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)：辦公室、理教辦、文管辦、新聞辦、文明實(shí)踐辦、網(wǎng)信工作辦、版權(quán)辦；下屬二級(jí)事業(yè)單位2個(gè)：縣網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心、縣新聞中心。宣傳部為部門(mén)本級(jí)決算單位。2019年末總?cè)藬?shù)31人，其中，在職人員24人，退休5人，臨時(shí)人員2人。年末固定資產(chǎn)總原值122萬(wàn)（含公務(wù)車(chē)2臺(tái)原值）。
第二部分：部門(mén)決算公開(kāi)表（見(jiàn)附表）
第三部分：部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)588萬(wàn)元。與2018年相比，收、支總計(jì)各減少410萬(wàn)元，減少41%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革媒體中心轉(zhuǎn)隸項(xiàng)目收支減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年收入588萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入588萬(wàn)元，比上年減少了410萬(wàn)元，減少了41%。一般公共財(cái)政撥款收入減少主要是項(xiàng)目減少。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年宣傳部總支出588萬(wàn)元。其中，工資福利性支出235萬(wàn)元，占總支出的40%；一般商品服務(wù)支出161萬(wàn)元，占總支出的27%；項(xiàng)目支出192萬(wàn)元，占總支出的33%。支出減少的主要因素是機(jī)構(gòu)改革媒體中心轉(zhuǎn)隸，項(xiàng)目減少。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)588萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少410萬(wàn)元，減少41%。主要是機(jī)構(gòu)改革、人員退休、項(xiàng)目減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出588萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的 100%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出減少410萬(wàn)元，減少41%，主要是全年人員經(jīng)費(fèi)基本支出預(yù)算及一般商品和服務(wù)支出預(yù)算安排；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為年初常規(guī)項(xiàng)目財(cái)政撥款預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度財(cái)政撥款支出588萬(wàn)元，主要用于以下方面：工資福利支出235萬(wàn)元，占40%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出161萬(wàn)元，占27%；項(xiàng)目支出（類(lèi)）支出192萬(wàn)元，占33%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年岳陽(yáng)縣宣傳部年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為340.30萬(wàn)元，本年支出決算數(shù)588萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的172.78%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。其中：一般公共服務(wù)支出宣傳事務(wù)行政運(yùn)行支出預(yù)算258.30萬(wàn)元。一般公共服務(wù)支出宣傳事務(wù)其他宣傳事務(wù)支出預(yù)算82萬(wàn)元。其中，工資福利支出235萬(wàn)元，占40%；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出161萬(wàn)元，占27%；其他宣傳事務(wù)性支出192萬(wàn)元，占33%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出588萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)235萬(wàn)元，占比40%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼；日常公用經(jīng)費(fèi)161萬(wàn)元，占比27%，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；項(xiàng)目支出192萬(wàn)元，占比33%。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3萬(wàn)元，完成預(yù)算的50%，其中：基本支出中公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出中公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。比上年減少2.5萬(wàn)元，減少45%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委、市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，１、公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)接待共計(jì)110批次、610人次。2、無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。3、因岳陽(yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，本單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)、運(yùn)行費(fèi)和保有量均為0。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2019年度沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2019年單位部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本年度財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)總額588萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)年度績(jī)效目標(biāo)，１、全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在９５%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率小于或等于零。２、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益，可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。3、做好意識(shí)形態(tài)工作，創(chuàng)建全國(guó)文明城市，抓好移風(fēng)易俗，做好輿論引導(dǎo)，開(kāi)展群眾文明活動(dòng)，加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，打造全民學(xué)習(xí)氛圍。４、全民文明素質(zhì)得到了提高。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出161萬(wàn)元，比2018年增加44萬(wàn)元，增加36%。增加的主要原因，一是政府采購(gòu)政治理論學(xué)習(xí)書(shū)籍和中心組學(xué)習(xí)費(fèi)用增加；二是增加了移風(fēng)易俗工作經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2019年度，政府采購(gòu)預(yù)算總額10萬(wàn)元，其中貨物類(lèi)10萬(wàn)元，均為辦公設(shè)備購(gòu)置。另外授予中小企業(yè)的合同金額為0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總金額的比重為0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本單位年末共有車(chē)輛2輛，已上交縣公務(wù)用車(chē)平臺(tái)中心。本單位年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。我部無(wú)辦公用房所有權(quán)登記，辦公用房使用的岳陽(yáng)縣委的辦公房，固定資產(chǎn)登記在縣委辦。年末我部通用設(shè)備及家具類(lèi)固定資產(chǎn)凈值28.8萬(wàn)元，其中，新增資產(chǎn)10萬(wàn)元，均為辦公設(shè)備購(gòu)置。
（四）一般性支出情況
本單位2019年一般性商品和服務(wù)支出決算共計(jì)161萬(wàn)元，其中，辦公費(fèi)20萬(wàn)元、印刷費(fèi)2萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)0.4萬(wàn)元、電費(fèi)2.6萬(wàn)元、郵電費(fèi)1萬(wàn)元、差旅費(fèi)4.2萬(wàn)元、維修費(fèi)8.4萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)5.8萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)4.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)4萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)13.6萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用12.4萬(wàn)元、其他商品服務(wù)費(fèi)69.1萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)10萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。主要是縣委宣傳部行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
三、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣委宣傳部財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指縣直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出，是政府行政開(kāi)支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
