2021年度
岳陽縣委宣傳部
部門決算
目 錄
第一部分 宣傳部概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況說明
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
宣傳部概況
一、部門職責
縣委宣傳部是負責全縣宣傳思想文化工作和全縣意識形態(tài)方面工作的部門（正科級）。主要負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣的意識形態(tài)工作、理論研究和宣傳宣講、思想政治、新聞輿論宣傳、精神文明建設、互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理、文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文化文藝創(chuàng)作生產(chǎn)、新聞出版（版權）工作、掃黃打非、電影行政事務等工作。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設機構設置。宣傳部2021年有內(nèi)設機構7個：辦公室、理教辦、文管辦、新聞辦、文明實踐辦、網(wǎng)信工作辦、版權辦；下屬二級事業(yè)單位3個：岳陽縣網(wǎng)絡信息服務中心、岳陽縣新聞中心、岳陽縣新時代文明實踐服務中心。
�。ǘQ算單位構成。岳陽縣委宣傳部2021年部門決算匯總公開單位構成包括：宣傳部為部門本級決算單位。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計980萬元。與上年相比，減少214萬元，減少了17.86%，減少的主要原因是會計準則規(guī)定，剩余指標不計入財政應返還額度，會計口徑改變。
2021年度支出總計980萬元。與上年相比，減少214萬元，減少了17.86%，減少的主要原因是縣新時代文明實踐中心建設項目已于去年完成。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計980萬元，均為財政撥款收入，占財政撥款收入的100%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計980萬元，其中：基本支出374萬元，占38.16%；項目支出606萬元，占61.84%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計980萬元，與上年相比，減少214萬元，減少了17.86%，主要原因是會計準則規(guī)定，剩余指標不計入財政應返還額度，會計口徑改變。
2021年度支出合計980萬元，其中：基本支出374萬元，占38.16%；項目支出606萬元，占61.84%。減少的主要原因是縣新時代文明實踐中心建設項目已于去年完成。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
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2021年度財政撥款支出980萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，減少214萬元，減少了17.86%，減少的主要原因是縣新時代文明實踐中心建設項目已于去年完成。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出980萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出－宣傳事務－行政運行支出374萬元，占38.16%；一般公共服務支出－宣傳事務－其他宣傳事務支出606萬元，占61.84%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為380.48萬元，支出決算數(shù)為980萬元，完成年初預算的257.57%，其中：
1、一般公共服務支出－宣傳事務－行政運行支出：
年初預算249.49萬元，支出決算為374萬元，完成年初預算的149.9%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：工資的正常增資及一般商品服務類支出的增加。
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年初預算131萬元，支出決算為606萬元，完成年初預算462.95%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：一般公共服務支出－宣傳事務－其他宣傳事務支出年中追加安排專項財政撥款預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出374萬元，其中：人員經(jīng)費276.8萬元，占基本支出的74%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、社會保險等；公用經(jīng)費97.2萬元，占基本支出的25.98%，主要包括辦公費、差旅費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、維護費、會議費等。
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
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“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為6萬元，支出決算為2.6萬元，占預算的43.33%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元。
2、公務接待費支出預算為6萬元，支出決算為2.6萬元，完成預算的43.33%，與上年支出基本持平。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定和省委、市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
3、公務用車購置數(shù)及運行維護費決算為0萬元。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.6萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0元，其中：
1、因公出國（境）費決算支出為0萬元。
2、公務接待費2.6萬元，全年公務接待共計110批次、520人次，主要是記者來訪、新聞媒體宣傳等發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置數(shù)及運行維護費決算為0萬元。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2021年度本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出374萬元，年初預算249.49萬元，比年初預算增加124.51萬元，增長49.9%，主要原因是：工資的正常增資及一般商品服務類支出的增加。
十一、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費17萬元，用于：1、舉辦全縣宣傳工作業(yè)務培訓會，參加人員為各鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳委員、宣傳干事，各單位分管宣傳工作的領導、宣傳干事，宣傳系統(tǒng)各單位班子成員，共計216人，培訓時間三天，場租、用餐、資料打印、飲用水等各項費用計26500元。2.組織2021年1-13次縣委理論學習中心組集體學習，固定參加人員為縣委理論學習中心組成員，有時擴大到各單位主要負責人，全年共1020人次，時間共13天，場租、用餐、資料打印、飲用水等各項費用計35600元。3.召開黨史學習教育動員會、推進會、業(yè)務培訓會、工作總結會等會議5次，參加人員為全縣各單位主要負責人或黨史學習教育分管領導，共計852人次，時間5天，學習書籍購買、場租、用餐、資料打印、飲用水等各項費用計37700元。4.召開黨史學習教育、七一重要講話精神宣講工作推進會2次，參加人員為縣委理論宣講團成員、各單位分管領導共計342人次，時間2天，宣講視頻制作、場租、用餐、資料打印、飲用水等各項費用計20200元。
5.召開文明創(chuàng)建工作動員會，參加人員為全體縣級領導、其他處級干部，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、鎮(zhèn)長，各單位主要負責人，共計226人，時間1天，文明創(chuàng)建先進、優(yōu)秀志愿者表彰，場租、用餐、資料打印、飲用水等各項費用計30900元。
6.召開文明單位、文明村鎮(zhèn)（社區(qū)）、文明校園業(yè)務培訓3次，參加人員為全縣文明單位、文明村鎮(zhèn)（社區(qū)）、文明校園單位（包括新申報的單位）分管領導，共計378人次，時間3天，、場租、用餐、資料打印、飲用水等各項費用計19100元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額63萬元，其中：政府采購貨物支出21萬元、政府采購服務支出42萬元。授予中小企業(yè)合同金額63萬元，占政府采購支出總額的100%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位賬上年末共有車輛2輛，因公車改革已上交縣公務用車平臺中心，故本單位實際沒有車輛。本單位年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上專用設備。我部無辦公用房所有權登記，辦公用房使用的岳陽縣委的辦公房，固定資產(chǎn)登記在縣委辦。
十四、2021年度預算績效情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部組織對2021年一般公共預算支出全面開展績效自評，其中，開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出980萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況看，本年度財政支出績效目標總額980萬元，實現(xiàn)年度績效目標，具體績效目標詳見績效評價報告（附后）。
第四部分
名詞解釋
一、機關運行經(jīng)費：是指宣傳部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
二、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。
三、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
四、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。主要是縣委宣傳部行政單位及參照公務員法管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
五、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位及參照公務員法管理的事業(yè)單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。如：縣委宣傳部開展財政綜合改革、預算績效管理政府購買服務、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理、會計管理及會計證職稱考試、非稅收入銀行手續(xù)費、非稅財政票據(jù)工本及基本建設報建、政府采購管理與監(jiān)督、統(tǒng)發(fā)工資及國庫支付管理等財政管理工作的項目支出等。
六、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
第五部分
附件
2021年度部門決算公開表
2021年度部門整體支出績效評價報告
