2022年度
中共岳陽縣委宣傳部決算
目錄
第一部分 中共岳陽縣委宣傳部概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2022年度績效評價(jià)情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中共岳陽縣委宣傳部概況
一、部門職責(zé)
縣委宣傳部是縣委主管意識形態(tài)和宣傳思想工作的綜合職能部門（正科級）。主要負(fù)責(zé)全縣的理論武裝、輿論引導(dǎo)、思想教育、文化建設(shè)、文明培育、新聞出版、電影等工作�？h委宣傳部共有干部職工31人，其中退休8人。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
宣傳部現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)：辦公室、理教辦、新聞辦、文明實(shí)踐辦、網(wǎng)信工作辦、文管辦、版權(quán)辦。下屬二級事業(yè)單位2個(gè)：縣網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心、縣新聞中心。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
宣傳部2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：宣傳部本級。本部門沒有單獨(dú)核算的二級機(jī)構(gòu)，因此2022年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
第二部分
部門決算表
�。ㄒ姼郊�
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)1449萬元。與上年相比，增加469萬元，增長47%，主要是因?yàn)楸灸甓嚷毠すべY薪級普調(diào)上漲，繳納相關(guān)社保費(fèi)用上漲，加強(qiáng)新聞媒體宣傳及網(wǎng)絡(luò)輿情的監(jiān)管，開關(guān)了意識形態(tài)工作專題培訓(xùn)、黨報(bào)黨刊征訂費(fèi)用增加，以及黨的二十大相關(guān)理論書籍的訂購，七大政治讀物訂閱項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)增長等。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)1440.77萬元，其中：財(cái)政撥款收入1438.41萬元，占99.83%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入2.36萬元，占0.17%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)1448.68萬元，其中：基本支出417.79萬元，占28.84%；項(xiàng)目支出1030.89萬元，占71.16%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1438.42萬元，與上年相比，增加458.42萬元,增長47%，主要是因?yàn)楸灸甓染o密圍繞意識形態(tài)教育開展宣傳和督查工作，落實(shí)黨的二十大精神，加強(qiáng)新聞媒體宣傳，增訂黨的二十大相關(guān)理論書籍，黨報(bào)黨刊以及七大政治讀物的訂閱經(jīng)費(fèi)增加；另為創(chuàng)建文明城市開展移風(fēng)易俗、掃黃打非等工作，相應(yīng)工作經(jīng)費(fèi)上漲。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出1438.42萬元，占本年支出合計(jì)的99.3%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加458.42萬元，增長47%，主要是因?yàn)楸灸甓乳_展了意識形態(tài)培訓(xùn)和督查工作，積極落實(shí)黨的二十大精神，加強(qiáng)新聞網(wǎng)絡(luò)媒體的宣傳以及相關(guān)理論書籍的征訂，其工作經(jīng)費(fèi)相應(yīng)得到追加。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出1438.42萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1411.42萬元，占98%；新聞電影出版支出7萬元，占0.05%;其他文化旅游體育與傳媒支出20萬元，占0.15%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為403.5萬元，支出決算數(shù)為1438.42萬元，完成年初預(yù)算的356%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出－宣傳事務(wù)－行政運(yùn)行支出：
年初預(yù)算為269.84萬元，支出決算為407.53萬元，完成年初預(yù)算的151%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工薪級工資正常普調(diào)上漲以及繳納社保費(fèi)用的增加。
2、一般公共服務(wù)支出－宣傳事務(wù)－其他宣傳事務(wù)支出：
年初預(yù)算為133.7萬元，支出決算為1003.89萬元，完成年初預(yù)算的750%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般公共服務(wù)支出－宣傳事務(wù)－其他宣傳事務(wù)支出年中追加安排專項(xiàng)財(cái)政撥款預(yù)算，其中臨時(shí)增加了政治讀物和黨報(bào)黨刊的訂閱、文明創(chuàng)建測評工作的開展、掃黃打非“1111”案件等工作增加了經(jīng)費(fèi)開支。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出407.53萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)304.19萬元，占基本支出的74.6%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi) 、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等相關(guān)社保經(jīng)費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)103.34萬元，占基本支出的25.4%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行開支。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金收支。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2022年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3元，支出決算為3萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，本單位無因公出國（境）費(fèi)支出，故無百分比。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3萬元，支出決算為3萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委、市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，本單位無公車，故無百分比。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，本單位無公車，故無百分比。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3萬元，全年共接待來訪團(tuán)組28個(gè)、來賓148人次，主要是用于接待新聞媒體宣傳、接待記者采訪等。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。更新公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要原因是單位無公務(wù)用車。截至2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出103.34萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加82.64萬元，增長399%。主要原因是：黨的二十大召開，為落實(shí)會議精神開展宣傳教育，另開展了全縣文明創(chuàng)建實(shí)地測評工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)會議，會議費(fèi)、印刷費(fèi)、宣傳費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等相關(guān)開支相應(yīng)上漲。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費(fèi)17.4萬元，用于召開文明創(chuàng)建動員會議，人數(shù)191人，內(nèi)容為岳陽縣2022年文明城市創(chuàng)建實(shí)地測評工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)暨推進(jìn)會；召開縣人大常委會視察文明城市創(chuàng)建會議，人數(shù)為183人，內(nèi)容為文明城市創(chuàng)建情況匯報(bào)，相關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要負(fù)責(zé)人表態(tài)發(fā)言等。
2022年本部門開支培訓(xùn)費(fèi)6萬元，用于意識形態(tài)培訓(xùn)，參加人員為各鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳委員、宣傳干事，各單位分管宣傳工作的領(lǐng)導(dǎo)、宣傳干事，宣傳系統(tǒng)各單位班子成員，人數(shù)210人，內(nèi)容為提升新時(shí)代宣傳思想和意識形態(tài)工作能力；共舉辦10次縣委理論中心組集體學(xué)習(xí)培訓(xùn)，縣委理論學(xué)習(xí)中心組成員出席會議，人數(shù)為13人/次；本單位未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額106萬元，其中：政府采購貨物支出106 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額85萬元，占政府采購支出總額的80%，其中：授予小微企業(yè)合同金額61萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的71%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的80%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
十四、關(guān)于2022年度績效評價(jià)情況的說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及資金30萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的22%。組織對“文明創(chuàng)建”項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出30萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，文明創(chuàng)建項(xiàng)目順利通過文明城市創(chuàng)建省級測評，取得了94.51分，全省第六的成績。2022年的部門項(xiàng)目支出績效自我評價(jià)得到了95分。
組織對本單位開展整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出403.54 萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。專項(xiàng)資金按實(shí)際情況實(shí)行了�？顚Ｓ�，項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)對資金的使用進(jìn)行了全程監(jiān)管，保證了資金使用的合規(guī)性。從評價(jià)情況來看，本年度財(cái)政支出績效目標(biāo)總額1438萬元，實(shí)現(xiàn)年度績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見績效評價(jià)報(bào)告（附后）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
1、2022年宣傳部決算公開表格
2、2022年度宣傳部整體支出績效評價(jià)報(bào)告
