2023年度
中共岳陽縣委宣傳部
部門決算
目錄
第一部分 中共岳陽縣委宣傳部部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中共岳陽縣委宣傳部
部門概況
一、部門職責(zé)
中共岳陽縣委宣傳部是縣委主管意識形態(tài)和宣傳思想工作的綜合職能部門（正科級）。主要負(fù)責(zé)全縣的理論武裝、輿論引導(dǎo)、思想教育、文化建設(shè)、文明培育、新聞出版、電影等工作。2023年末總?cè)藬?shù)32人，其中，在職人員20人，退休9人，臨時人員3人。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共岳陽縣宣傳部現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個：辦公室、理教辦、新聞辦、文明實(shí)踐辦、網(wǎng)信工作辦、文管辦、版權(quán)辦。下屬二級事業(yè)單位3個：縣網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心、縣文明實(shí)踐服務(wù)中心、縣新聞中心。
（二）決算單位構(gòu)成
中共岳陽縣委宣傳部單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中共岳陽縣委宣傳部單位本級。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1,667.14萬元。與上年相比，增長218.14萬元，增長15.05%，主要是因為本年度預(yù)付2024年黨報黨刊工作經(jīng)費(fèi)導(dǎo)致項目支出增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1,666.82萬元，其中：財政撥款收入1,604.43萬元，占96.26%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入29.39萬元，占1.76%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1,662.29萬元，其中：基本支出345.38萬元，占20.78%；項目支出1,316.91萬元，占79.22%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1,637.43萬元，與上年相比，增長199.01萬元,增長13.84%，主要是因為預(yù)付2024年黨報黨刊工作經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1,604.43萬元，占本年支出合計的96.52%，與上年相比，財政撥款支出增長166.01萬元，增長11.54%，主要是因為預(yù)付2024年黨報黨刊工作經(jīng)費(fèi)。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出1,604.43萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1,515.64萬元，占94.47%；社會保障就業(yè)（類）支出22.4萬元，占1.4%;衛(wèi)生健康支出（類）12.52萬元，占0.78%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）40.07萬元，占2.5%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為446.60萬元，支出決算數(shù)為1,604.43萬元，完成年初預(yù)算的359.25%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出－宣傳事務(wù)－行政運(yùn)行支出
年初預(yù)算為220.49萬元，支出決算為369.73萬元，完成年初預(yù)算的167%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)入導(dǎo)致職工薪級工資正常普調(diào)上漲以及繳納社保費(fèi)用的增加、退休人員績效工資的發(fā)放以及辦公費(fèi)的增長。
2、一般公共服務(wù)支出－宣傳事務(wù)－其他宣傳事務(wù)支出：
年初預(yù)算為146.7萬元，支出決算為1134.96萬元，完成年初預(yù)算的773%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般公共服務(wù)支出－宣傳事務(wù)－其他宣傳事務(wù)支出年中追加安排專項財政撥款預(yù)算，其中臨時增加了政治理論讀物和黨報黨刊的訂閱、文明創(chuàng)建和移風(fēng)易俗專項工作經(jīng)費(fèi)等增加了經(jīng)費(fèi)開支。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出320.51萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)225.47萬元，占基本支出的70.35%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金等相關(guān)社保經(jīng)費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)95.04萬元，占基本支出的29.65%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行開支。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入33萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出33萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位無政府性基金，為解決部門移風(fēng)易俗及意識形態(tài)工作經(jīng)費(fèi)，中途追加臨批預(yù)算。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位無政府性基金，為解決部門文明創(chuàng)建項目工作經(jīng)費(fèi)，中途追加臨批預(yù)算。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元；基本支出0萬元，項目支出0萬元。
九、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為3萬元，支出決算為2.46萬元，完成預(yù)算的82%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，本單位無因公出國（境）費(fèi)支出，故無百分比。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3萬元，支出決算為2.46萬元，完成預(yù)算的82.00%，與上年相比減少0.54萬元，減少18.00%，減少的主要原因是本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定和省委、市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，本單位無公車，故無百分比。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，本單位無公車，故無百分比。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.46萬元，占100.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.46萬元，全年共接待來訪團(tuán)組20個、來賓381人次，主要是接待新聞媒體宣傳、接待記者采訪和意識形態(tài)督查等專項檢查發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出95.04萬元，比上年決算數(shù)減少8.30 萬元，減少8.03 %。主要原因是：機(jī)關(guān)運(yùn)行辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)的減少和其他交通費(fèi)用的減少。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費(fèi)9.05萬元，用于召開宣傳思想暨意識形態(tài)工作會議，人數(shù)161人，內(nèi)容為表彰2022年度宣傳思想工作優(yōu)秀集體、優(yōu)秀個人，部分單位交流發(fā)言，作宣傳思想工作報告；開支培訓(xùn)費(fèi)4.4萬元，用于開展意識形態(tài)及文明創(chuàng)建工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)上午249人，下午229人，內(nèi)容為意識形態(tài)工作責(zé)任制相關(guān)文件精神及專項檢查、專項督查操作實(shí)務(wù)輔導(dǎo)、文明城市創(chuàng)建資料收集工作業(yè)務(wù)輔導(dǎo)、網(wǎng)絡(luò)輿情與網(wǎng)絡(luò)輿論引導(dǎo)策略作輔導(dǎo)、網(wǎng)絡(luò)評論工作業(yè)務(wù)輔導(dǎo)；共舉辦12次縣委理論中心組集體學(xué)習(xí)培訓(xùn)，縣委理論學(xué)習(xí)中心組成員出席會議，人數(shù)為120人/場，內(nèi)容為“五好”園區(qū)創(chuàng)建、自貿(mào)協(xié)同聯(lián)動區(qū)建設(shè)與發(fā)展專題講座、學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平法治思想和意識形態(tài)工作專題講座等。
為提升全縣網(wǎng)絡(luò)安全意識，強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)安全防范技能，塑造健康和諧的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，經(jīng)縣委網(wǎng)信辦研究，舉辦了關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周法治岳陽縣專場晚會，開支5.82萬元，主要是劃撥文化館承辦活動宣傳經(jīng)費(fèi)3.5萬元，晚會展板、宣傳印刷經(jīng)費(fèi)1.7萬元。本單位舉辦岳陽縣“愛我國防”主題演講比賽活動1次，開支3.38萬元，主要用于場地及設(shè)備的租賃、舞臺燈光燈氛圍布置、獎品和工作人員用餐等。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額82.17萬元，其中：政府采購貨物支出34.41萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出47.76萬元。授予中小企業(yè)合同金額45.11萬元，占政府采購支出總額的54.9%，其中：授予小微企業(yè)合同金額21.59萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的47.86%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的62.74%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的17.27%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，無其他用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中文明創(chuàng)建共涉及資金72.24萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的5.8%。組織對2023年度文明創(chuàng)建這個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金33 萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。從評價情況來看，文明創(chuàng)建項目順利通過文明城市創(chuàng)建省級測評，取得了94.51分，全省第七的成績。2023年的部門項目支出績效自我評價得到了98分。
組織對本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出1604.43 萬元，政府性基金預(yù)算支出33萬元。專項資金按實(shí)際情況實(shí)行了�？顚Ｓ茫椖糠止茴I(lǐng)導(dǎo)對資金的使用進(jìn)行了全程監(jiān)管，保證了資金使用的合規(guī)性。從評價情況來看，本年度財政支出績效目標(biāo)總額1662.29萬元，實(shí)現(xiàn)年度績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見績效評價報告（附后）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
1、
2023年中共岳陽縣委宣傳部決算公開報表（正）.xlsx
