岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
第三部分 岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年部門決算公開
一、岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部單位概況
（一）主要職能
1、貫徹執(zhí)行黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線方針、政策。調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線方針、政策的貫徹落實(shí)情況和工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，及時(shí)向縣委和上級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)部門反映，并提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議。
2、負(fù)責(zé)聯(lián)系我縣各民主黨派和無黨派人士，及時(shí)通報(bào)情況，反映他們的意見和建議。
3、負(fù)責(zé)黨外知識(shí)分子的統(tǒng)戰(zhàn)工作。
4、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨的民族、宗教工作的方針、政策。協(xié)調(diào)、檢查有關(guān)民族、宗教工作中的問題及有關(guān)方針、政策的落實(shí)情況，組織開展民族、宗教問題的調(diào)查研究。
5、負(fù)責(zé)開展以促進(jìn)祖國和平統(tǒng)一和發(fā)展經(jīng)濟(jì)為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作。
6、負(fù)責(zé)開展經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的統(tǒng)戰(zhàn)工作。
7、負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排。
8、指導(dǎo)基層黨組織開展統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。
9、承辦縣委、縣政府和上級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)部門交辦的其他任務(wù)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
2017年8月前，統(tǒng)戰(zhàn)部共有干部職工17人，其中在編在職人數(shù)10人，7名退休人員。核定行政編制9名，實(shí)有人數(shù)10人。2017年10月實(shí)行了大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局改革，民宗局、僑聯(lián)從政府辦分離合并到統(tǒng)戰(zhàn)部，與統(tǒng)戰(zhàn)部實(shí)現(xiàn)了人財(cái)物合并，機(jī)關(guān)調(diào)進(jìn)2名行政干部，新增了3名參公事業(yè)編制。2017年8月至12月，統(tǒng)戰(zhàn)部實(shí)有人員達(dá)到19人，其中行政編制人員12名、退休人7名。
統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)7個(gè)辦(室)，即：辦公室、黨外干部辦、經(jīng)聯(lián)辦、民宗辦、新的社會(huì)階層人士工作辦、僑聯(lián)辦、臺(tái)辦。統(tǒng)戰(zhàn)部無二級(jí)機(jī)構(gòu)。
從決算單位構(gòu)成看，統(tǒng)戰(zhàn)部部門決算為：中共岳陽縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門本級(jí)決算。
二、岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
三、岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況。
2017年統(tǒng)戰(zhàn)部收入決算數(shù)為248.5608萬元，與2016年相比增加了121.7608萬元，比上年增加了96%�？傊С鰶Q算數(shù)為248.5608萬元， 與上年相比增加121.7608萬元。收入增加的主要原因有三方面，一是新增加了新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費(fèi)；二是2017年8月進(jìn)行了大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局改革，民宗局、僑聯(lián)從政府辦分離合并到統(tǒng)戰(zhàn)部，8至12月份人員經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)從縣政府辦劃撥到統(tǒng)戰(zhàn)部；三是人員工資普調(diào)增加。增加的主要原因有三方面，一是新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費(fèi)增加；二是大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局改革，民宗局、僑聯(lián)人員經(jīng)費(fèi)和行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加；三是人員工資增加。
（二）收入決算情況。2017年收入248.5608萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入248.5608萬元，比上年增加121.7608萬元，增加96%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加的主要因素是大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局調(diào)整，民宗局和僑聯(lián)合并到統(tǒng)戰(zhàn)部，人員和行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)劃撥到統(tǒng)戰(zhàn)部。
（三）支出決算情況。統(tǒng)戰(zhàn)部2017年度支出248.5608萬元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出78.9677萬元，占總支出的31.77%；機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出148.0150萬元，占總支出的59.56%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.1011萬元，占總支出的5.67%；機(jī)關(guān)資本性支出7.4770萬元，占總支出的3%。支出增長的主要因素是2017年實(shí)行大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局調(diào)整，民宗局和僑聯(lián)合并到統(tǒng)戰(zhàn)部，人員工資和運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、民宗和僑聯(lián)專項(xiàng)支出相應(yīng)增加，以及工資津補(bǔ)貼的提標(biāo)相應(yīng)增加。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。2017年度財(cái)政撥款總收入248.5608萬元，比上年增加121.7608萬元，增加96%，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。2017年度財(cái)政撥款總支出248.5608萬元，比上年增加96%，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況。一般公共預(yù)算撥款收入248.5608萬元，比上年增加121.7608萬元。用于基本支出的收入188.9241萬元，比上年增加70.9641萬元，增加60.16%。一般公共預(yù)算撥款支出248.5608萬元，比上年增加121.7608萬元，比上年增加121.7608萬元，增加60.16%。收入支出增加的主要因素是是2017年實(shí)行大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局調(diào)整，民宗局和僑聯(lián)合并到統(tǒng)戰(zhàn)部，人員工資和運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、民宗和僑聯(lián)專項(xiàng)支出相應(yīng)增加，以及工資津補(bǔ)貼的提標(biāo)相應(yīng)增加。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。一般公共預(yù)算撥款基本支出188.9241萬元，比上年增加60.16%。按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出為78.9677萬元，比上年增加34.73 %一般商品和服務(wù)支出88.3783萬元，比上年增加195%對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助14.1011萬元，比上年減少52.10%。
（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11.2萬元，決算數(shù)為6.1423萬元，其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為3.0938萬元。因?yàn)楣嚫母镌?jì)劃是2017年元月施行，但實(shí)際到3月份才改革，所以，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)沒有作預(yù)算安排，公務(wù)用車運(yùn)行了3個(gè)月，決算數(shù)為3.0938萬元。公務(wù)用車1輛于2017年4月上交到縣公務(wù)平臺(tái)。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)3.2萬元,公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為3.2萬元,公力接待70批710人次;2017年無因公出國(境)費(fèi)支出。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少3.9577萬元�！叭苯�(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市縣“八八九規(guī)定”精神厲行節(jié)約要求，實(shí)行公車改革，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算大有節(jié)約。
（八）政府性基金決算情況。2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算188.9241萬元，比2016年增加70.9641萬元。增長的主要原因是構(gòu)建大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局，民宗和僑聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)增加。
2、政府采購支出情況。本年度政府采購計(jì)劃采購總額8萬元，全部為貨物采購。本年度政府采購實(shí)際采購總額7.477萬元，用于購買辦公桌椅、空調(diào)、電腦打印機(jī)等設(shè)備購置，無政府購買服務(wù)項(xiàng)目和工程采購。
3、國有資產(chǎn)占用情況。截至2017年12月底，統(tǒng)戰(zhàn)部部門本級(jí)共有一般公務(wù)用車1輛，2017年3月公車改革后上交到縣公務(wù)用車平臺(tái)中心。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
4、預(yù)算績效情況。
2017年，全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，全面落實(shí)縣委決策部署，立足于理順機(jī)制體制，凝聚發(fā)展動(dòng)能，突破重點(diǎn)難點(diǎn)，取得了新業(yè)績。統(tǒng)戰(zhàn)宣傳工作被評(píng)為全市綜合先進(jìn)單位。
高位推進(jìn)大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局。構(gòu)建了臺(tái)辦、民宗局、僑聯(lián)與統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公，工商聯(lián)與統(tǒng)戰(zhàn)部集中辦公的“1+4”工作格局，實(shí)現(xiàn)了“機(jī)構(gòu)設(shè)置、力量調(diào)配、歸口管理、工作網(wǎng)絡(luò)”四個(gè)統(tǒng)一，有效解決了“統(tǒng)一戰(zhàn)線不統(tǒng)一”的問題。
健全完善統(tǒng)戰(zhàn)工作機(jī)制。建立健全縣委常委、縣政府黨員領(lǐng)導(dǎo)干部與黨外代表人士聯(lián)誼交友制度，組織召開黨外人士談心談話活動(dòng)，暢通了黨外人士參政議政直通車。組織開展考察調(diào)研、交流座談，引導(dǎo)黨外人士圍繞“四大會(huì)戰(zhàn)”等重大決策部署開展調(diào)查研究，撰寫調(diào)研報(bào)告、提案議案等90多篇（件）。加強(qiáng)與縣委組織部的聯(lián)動(dòng)，確定27名黨外干部進(jìn)入縣級(jí)后備干部梯隊(duì)，將4名表現(xiàn)突出的黨外干部交流到重要崗位任職，抽調(diào)5名黨外后備干部到重點(diǎn)工程掛職鍛煉，黨外干部隊(duì)伍建設(shè)得到加強(qiáng)。明確縣直系統(tǒng)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的31名統(tǒng)戰(zhàn)委員，配齊193名村級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)絡(luò)員，實(shí)現(xiàn)了縣鄉(xiāng)村統(tǒng)戰(zhàn)工作網(wǎng)絡(luò)和宗教工作網(wǎng)絡(luò)“兩網(wǎng)合一”。
合力搭建助推發(fā)展平臺(tái)。2017年，單獨(dú)或協(xié)助相關(guān)部門完成招商引資項(xiàng)目5個(gè)，合同引進(jìn)資金60多億元。創(chuàng)辦“同心講堂·創(chuàng)新論壇”，舉辦“互聯(lián)網(wǎng)+新商業(yè)模式”等主題論壇6期，打造統(tǒng)戰(zhàn)人士學(xué)習(xí)培訓(xùn)、聯(lián)誼交友、創(chuàng)新發(fā)展的重要平臺(tái)。推動(dòng)講堂內(nèi)外互動(dòng)，與相關(guān)單位共同舉辦人才招聘會(huì)、銀企洽談會(huì)等，引進(jìn)各類人才135人，解決融資3500萬元，有效破解“用工難、融資難、轉(zhuǎn)型創(chuàng)新難”等制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸。牽頭實(shí)施社會(huì)力量脫貧攻堅(jiān)工程，開展“萬企幫萬村”主題活動(dòng)，組織76家非公企業(yè)通過就業(yè)扶貧、產(chǎn)業(yè)扶貧、教育扶貧、項(xiàng)目扶貧、捐贈(zèng)扶貧等多種形式，精準(zhǔn)對(duì)接92個(gè)村（含非貧困村），投入資金3417萬元，輻射帶動(dòng)5562名貧困人口增收。開展“脫貧攻堅(jiān)我不缺位”社會(huì)力量扶貧先進(jìn)人物系列報(bào)道，在縣電視臺(tái)、手機(jī)報(bào)、微巴陵等媒體分十期播出，引起良好反響。組建工商聯(lián)直屬會(huì)員單位黨委，將6個(gè)基層商協(xié)會(huì)黨組織納入管理，新建會(huì)員企業(yè)黨支部9個(gè)。
全力推動(dòng)對(duì)臺(tái)交流轉(zhuǎn)型突破。2017年，臺(tái)創(chuàng)園從集聚各方力量、加強(qiáng)對(duì)臺(tái)交流、培育入園企業(yè)三個(gè)方面入手，逐步扭轉(zhuǎn)被動(dòng)落后的局面，實(shí)現(xiàn)園區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展。先后舉辦了首屆“岳臺(tái)農(nóng)業(yè)合作發(fā)展論壇”“湘籍臺(tái)灣后裔行”等對(duì)臺(tái)交流活動(dòng)54批次，接待來湘臺(tái)胞200多人，聘請(qǐng)4位臺(tái)灣專家擔(dān)任園區(qū)產(chǎn)業(yè)技術(shù)顧問，爭取2家臺(tái)企獲得市級(jí)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)稱號(hào)，新引進(jìn)臺(tái)資企業(yè)8家，投資6億元以上。2018年2月，臺(tái)創(chuàng)園應(yīng)邀前往國家農(nóng)業(yè)部做《在逆境中轉(zhuǎn)型 在實(shí)干中發(fā)展》的經(jīng)驗(yàn)發(fā)言。
依法維護(hù)宗教領(lǐng)域和諧穩(wěn)定。先后3次召開宗教工作領(lǐng)導(dǎo)小組聯(lián)席會(huì)議，認(rèn)真貫徹落實(shí)全國和全省宗教工作會(huì)議精神，強(qiáng)化安全監(jiān)管責(zé)任，配齊消防安全設(shè)施，全面推行鄉(xiāng)村兩級(jí)“責(zé)任公示牌”掛牌管理模式，公開宗教場(chǎng)所管理責(zé)任和聯(lián)系渠道，統(tǒng)一接受社會(huì)監(jiān)督，壓實(shí)屬地管理責(zé)任。依法加大對(duì)違法違規(guī)宗教教職人員處罰力度，積極穩(wěn)妥調(diào)處大云山祖師殿及其他宗教場(chǎng)所矛盾糾紛，撤銷宗教教職人員身份1人，為確保十九大特護(hù)期間和全縣社會(huì)大局和諧穩(wěn)定做出了積極貢獻(xiàn)。
五、相關(guān)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
