目 錄
第一部分 岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績效目標情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費預(yù)算表
9.政府采購預(yù)算表
10.整體支出績效目標表
第一部分 岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
2017年10月，統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)單位機構(gòu)改革，構(gòu)建了大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局，機構(gòu)設(shè)置和內(nèi)設(shè)辦（室）重新作了規(guī)范和調(diào)整。民宗局與統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公，縣工商聯(lián)、縣臺辦、縣僑聯(lián)與統(tǒng)戰(zhàn)部集中辦公，縣民宗局、縣僑聯(lián)從10月份財政預(yù)算經(jīng)費收支劃歸統(tǒng)戰(zhàn)部統(tǒng)一管理開支。統(tǒng)戰(zhàn)部機關(guān)、民宗局、僑聯(lián)、臺辦四機構(gòu)人、財、物實行歸口統(tǒng)一。
大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局形成后，統(tǒng)戰(zhàn)部的工作職責調(diào)整為:
(一)貫徹執(zhí)行黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線方針、政策。調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線方針、政策的貫徹落實情況和工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，及時向縣委和上級統(tǒng)戰(zhàn)部門反映，并提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議。
(二)負責聯(lián)系我縣各民主黨派和無黨派人士，及時通報情況，反映他們的意見和建議。
(三)負責黨外知識分子的統(tǒng)戰(zhàn)工作。
(四)負責貫徹執(zhí)行黨的民族、宗教工作的方針、政策。協(xié)調(diào)、檢查有關(guān)民族、宗教工作中的問題及有關(guān)方針、政策的落實情況，組織開展民族、宗教問題的調(diào)查研究。
(五)負責開展以促進祖國和平統(tǒng)一和發(fā)展經(jīng)濟為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作。
(六)負責開展經(jīng)濟領(lǐng)域的統(tǒng)戰(zhàn)工作。
(七)負責黨外人士的政治安排。
(八)指導(dǎo)基層黨組織開展統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。
(九)承辦縣委、縣政府和上級統(tǒng)戰(zhàn)部門交辦的其他任務(wù)。
2、機構(gòu)設(shè)置
統(tǒng)戰(zhàn)部共有干部職工21人，其中在編在職人數(shù)12人，2名借調(diào)人員，7名退休人員。核定行政編制9名，實有人數(shù)12人，參公事業(yè)編制3名，實有人數(shù)0人，2名借調(diào)人員不占編制。
統(tǒng)戰(zhàn)部機關(guān)內(nèi)設(shè)7個辦(室)，即：辦公室、黨外干部辦、經(jīng)聯(lián)辦、民宗辦、新的社會階層人士工作辦、僑聯(lián)辦、臺辦。統(tǒng)戰(zhàn)部無二級機構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制的是統(tǒng)戰(zhàn)部本級預(yù)算，統(tǒng)戰(zhàn)部無二級機構(gòu)。
三、部門收支總體情況
統(tǒng)戰(zhàn)部2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款、所以公開的附件7表均為空。
（一）收入預(yù)算情況：2018年年初預(yù)算數(shù)250.89萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款250.89萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。一般公共預(yù)算撥款較去年增加88.49萬元，增加的主要原因是一方面是構(gòu)建大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局，民宗局、僑聯(lián)合并到統(tǒng)戰(zhàn)部，人員和運轉(zhuǎn)經(jīng)費增加，民宗專項和僑聯(lián)專項經(jīng)費增加。另一方面2018年機關(guān)人員調(diào)資、增加了省級同心美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建任務(wù)，同心工程專項經(jīng)費有增加。
（二）支出預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)250.89，其中：機關(guān)工資福利支出123.66萬元、機關(guān)一般商品與服務(wù)支出127.23萬元，其中公用經(jīng)費15萬元、公車改革補貼9.23萬元、批復(fù)專項103萬元。支出與去年相比較增加了88.49萬元，增加的主要原因是一方面是構(gòu)建大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局，民宗局、僑聯(lián)合并到統(tǒng)戰(zhàn)部，人員和運轉(zhuǎn)經(jīng)費增加，民宗專項和僑聯(lián)專項經(jīng)費增加。另一方面2018年機關(guān)人員普遍調(diào)資，再次是新了增加省級同心美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建任務(wù)，同心工程專項經(jīng)費有增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入250.89萬元，其中：工資45.26萬元,在職人員津補貼27.84萬元、離退休人員津補貼15.95萬元、公務(wù)交通補貼9.23萬元、社會保障支出25.84萬元、住房公積金8.77萬元。一般商品和服務(wù)支出15萬元、項目支出103萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為147.89萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為103萬元，其中：海聯(lián)商聯(lián)會經(jīng)費8萬元、海聯(lián)臺聯(lián)經(jīng)費18萬元，非公黨建2萬元、萬企聯(lián)村5萬元、黨外人士培訓(xùn)經(jīng)費8萬元、新社會組織統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費8萬元、統(tǒng)戰(zhàn)對象主體班4萬元、民宗工作經(jīng)費20萬元、僑聯(lián)工作經(jīng)費10萬元、統(tǒng)戰(zhàn)工作網(wǎng)絡(luò)建設(shè)10萬元、同心工程工作經(jīng)費10萬元。主要用于海外聯(lián)絡(luò)聯(lián)誼、對臺商貿(mào)交流、海外招商、港澳臺同胞和海外僑胞座談會等支出，非公黨建示范點陣地建設(shè)，新的社會階層人士調(diào)查摸底、聯(lián)誼活動開支，民族宗教執(zhí)法檢查、“五進五好”寺觀創(chuàng)建，同心美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建和同心實踐項目基地建設(shè)，黨外代表人士教育培訓(xùn)、萬企聯(lián)村專項經(jīng)費開支、縣鄉(xiāng)村三級統(tǒng)戰(zhàn)工作網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2018年統(tǒng)戰(zhàn)部一般公共預(yù)算撥款基本支出安排147.89萬元，比2017年增加48.49萬元，主要原因是因機構(gòu)改革，統(tǒng)戰(zhàn)部、民宗局、僑聯(lián)合并，人員增加，統(tǒng)戰(zhàn)業(yè)務(wù)拓展到了民宗和僑聯(lián)，行政運行經(jīng)費增加，人員工資津貼普遍上調(diào)。
2018年統(tǒng)戰(zhàn)部一般公共預(yù)算撥款項目支出安排103萬元，比2017年增加40萬元，增加主要原因是機構(gòu)改革，民族宗教、僑聯(lián)專項經(jīng)費增加，新增了省級同心美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建任務(wù)。
2、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（1）公務(wù)接待費3.2萬元。同比2017年公務(wù)接待費3.5萬元，費用下降了0.3萬元。主要原因為進一步加強公務(wù)接待管理，嚴格控制接待費用。(2)公務(wù)用車運行維護費0萬元，岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛(3) 2018年因公出國（境）費用8萬元，因公出國（境）團組數(shù) 1 個，因公出國（境）人次 10人。2017年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團組數(shù)0 個，因公出國（境）人次 0 人。主要原因是2018年新增了僑聯(lián)工作，重點是開展海外僑胞聯(lián)絡(luò)聯(lián)誼和海外招商工作，在因公出國境費作了預(yù)算安排。
3、政府采購支出預(yù)算情況
2018年政府采購支出合計5萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。（另外：授予中小企業(yè)的合同金額為2萬元及占政府采購支出總金額的比重為40%）主要原因是機構(gòu)改革，民宗、僑聯(lián)人員增加，辦公電腦打印機辦公桌椅添置等。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛1輛，已上交縣公務(wù)用車平臺中心。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2018年一般公共預(yù)算安排購置車輛1 輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。辦公用房是使用的是岳陽縣委的辦公用房，租用182個平方米，固定資產(chǎn)登記在縣委。
5、績效目標情況說明
2018年統(tǒng)戰(zhàn)部整體支出績效目標250.89萬元，目標任務(wù)：1、開展全縣宗教界倡導(dǎo)“五進五好”活動；2、開展海外聯(lián)誼聯(lián)商，開展招商引資工作；3、開展黨外代表人士、統(tǒng)戰(zhàn)干部主體培訓(xùn)班；4、完成省級同心鄉(xiāng)村、省級同心項目創(chuàng)建；5、開展黨外人士課題調(diào)研活動；6、開展社會力量扶貧活動；7、開展全縣僑情調(diào)查摸底 詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第10張表《整體支出績效目標表》，項目支出沒有設(shè)置績效目標管理。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、同心工程：指的是創(chuàng)建省級、市級同心美麗鄉(xiāng)村，我縣新墻鎮(zhèn)清水村被省委統(tǒng)戰(zhàn)部納入省級同心美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建、黃沙街鎮(zhèn)黃秀村被市委統(tǒng)戰(zhàn)部納入市級同心美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建，創(chuàng)建的主要內(nèi)容是引導(dǎo)統(tǒng)一戰(zhàn)線人士投身鄉(xiāng)村清潔行動、村容村貌整治，村級基礎(chǔ)設(shè)施改造、空心房整治等。
第二部分 岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年部門預(yù)算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費預(yù)算表
9.政府采購預(yù)算表
10.整體支出績效目標表
