目 錄
第一部分 中共岳陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 中共岳陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 中共岳陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、預(yù)算績(jī)效情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 中共岳陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部概況
一、部門職責(zé)
中共岳陽(yáng)縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部（以下簡(jiǎn)稱縣委統(tǒng)戰(zhàn)部），是縣委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀和助手，是縣委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門。2012年，《中共湖南岳陽(yáng)縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》（岳縣辦〔2012〕42號(hào)）對(duì)其主要職責(zé)明確如下：
(一)貫徹執(zhí)行黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線方針、政策。調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線方針、政策的貫徹落實(shí)情況和工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，及時(shí)向縣委和上級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)部門反映，并提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議。
(二)負(fù)責(zé)聯(lián)系我縣各民主黨派和無黨派人士，及時(shí)通報(bào)情況，反映他們的意見和建議。
(三)負(fù)責(zé)黨外知識(shí)分子的統(tǒng)戰(zhàn)工作、新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。
(四)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨的民族、宗教工作的方針、政策。協(xié)調(diào)、檢查有關(guān)民族、宗教工作中的問題及有關(guān)方針、政策的落實(shí)情況，組織開展民族、宗教問題的調(diào)查研究。
(五)負(fù)責(zé)開展以促進(jìn)祖國(guó)和平統(tǒng)一和發(fā)展經(jīng)濟(jì)為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作。
(六)負(fù)責(zé)開展經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的統(tǒng)戰(zhàn)工作。
(七)負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排。
(八)指導(dǎo)基層黨組織開展統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。
(九)承辦縣委、縣政府和上級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)部門交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。縣委統(tǒng)戰(zhàn)部?jī)?nèi)設(shè)7個(gè)辦(室)，即：辦公室、黨外干部辦、經(jīng)聯(lián)辦、民宗辦、新的社會(huì)階層人士工作辦、僑聯(lián)辦、臺(tái)辦。岳陽(yáng)縣歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)與統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公，屬全額撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)編制獨(dú)立，經(jīng)費(fèi)不獨(dú)立核算。
2.決算單位構(gòu)成�？h委統(tǒng)戰(zhàn)部無獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本次決算公開的相關(guān)數(shù)據(jù)為2018年度本級(jí)決算和二級(jí)機(jī)構(gòu)（歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)）的匯總預(yù)算。
第二部分：中共岳陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年度部門決算表
(公開表格附后)
第三部分：中共岳陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
我部2018年總收入264.48萬元，較上年收入增加15.92萬元，增長(zhǎng)6.4%；總支出264.48萬元，較上年支出增加15.92 萬元，增長(zhǎng)6.4%。收支變動(dòng)的主要原因是實(shí)行大統(tǒng)戰(zhàn)工作，民族宗教事務(wù)局、歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)隸縣委統(tǒng)戰(zhàn)部，人員和運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加，民宗專項(xiàng)和僑聯(lián)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。同時(shí)，2018年機(jī)關(guān)人員調(diào)資、增加了人員經(jīng)費(fèi)。
二、收入決算情況說明
我部2018年本年收入264.48萬元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。
三、支出決算情況說明
我部2018年本年總支出為264.48萬元，其中基本支出185.35萬元，占總支出的70.1%，項(xiàng)目支出79.13 萬元，占總支出的29.9%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明162.4
我部2018年財(cái)政撥款總收入264.48萬元，較上年248.56增加15.92萬元，增長(zhǎng)6.4%；總支出264.48萬元，較上年支出增加15.92萬元，增長(zhǎng)6.4%。支出增長(zhǎng)的主要原因：一方面是民宗局、僑聯(lián)轉(zhuǎn)隸統(tǒng)戰(zhàn)部，人員和運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出增加，民宗專項(xiàng)和僑聯(lián)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加。另一方面2018年機(jī)關(guān)人員普遍調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
我部2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出264.48萬元，占全年總支出比重為100%，較上年支出增長(zhǎng)6.4% 。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
我部2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出264.48萬元，其中基本支出185.35萬元，占總支出的70.1%，項(xiàng)目支出79.13萬元，占總支出的29.9%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
本年支出決算數(shù)264.48萬元，對(duì)比年初預(yù)算數(shù)250.89萬元增加15.92萬元，增長(zhǎng)6.4%，與年初預(yù)算安排的差額主要是年中追加預(yù)算安排的支出。具體到項(xiàng)級(jí)科目的情況：
1.行政運(yùn)行人員績(jī)效獎(jiǎng)金年初未安排預(yù)算，行政運(yùn)行人員績(jī)效獎(jiǎng)金支出為11.43萬元，原因是縣財(cái)政追加在職人員基本工資、年終績(jī)效獎(jiǎng)；
2.一般行政運(yùn)行（統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)），年初預(yù)算103萬元，全年支出79.13萬元，完成預(yù)算的76.82%，原因是年中僑聯(lián)換屆、民宗工作專項(xiàng)工作發(fā)生變化，工作計(jì)劃調(diào)整至下一年。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
我部2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出185.35萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)95.26萬元，占基本支出的51.40%，公用經(jīng)費(fèi)90.08萬元，占基本支出的48.60%。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
我部2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為3.5萬元，全年實(shí)際支出數(shù)為3.2萬元，較預(yù)算數(shù)減少0.3萬元，較上年支出減少2.94萬元，減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委九條規(guī)定，按照?qǐng)?zhí)行公務(wù)公函接待制度，接受紀(jì)律監(jiān)督，接待批次和人數(shù)減少。
1.我部2018年無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2.因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0，2018年我部公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0。
3. 我部2018年公務(wù)接待費(fèi)安排預(yù)算3.5萬元，全年支出3.2萬元，較預(yù)算數(shù)減少0.3萬元，較上一年支出減少2.94萬元，主要原因是為進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。今年我部接待批次和人數(shù)減少。2018年我部國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共計(jì)85批530余人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
我部2018年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說明
預(yù)算績(jī)效情況的說明。按照岳縣財(cái)發(fā)〔2019〕8號(hào)號(hào)文件要求，我部對(duì)2018年部門整體支出績(jī)效開展了自評(píng)，并在岳陽(yáng)縣政府門戶網(wǎng)站公開了績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示我部2018年度績(jī)效目標(biāo)完成較好。2018年我部經(jīng)費(fèi)支出基本按照預(yù)算執(zhí)行，資金使用目標(biāo)明確，做到了�？顚Ｓ�、程序合法、使用得當(dāng)，無違規(guī)使用資金的現(xiàn)象。各項(xiàng)活動(dòng)組織實(shí)施有序，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)很高，時(shí)間進(jìn)度適中，任務(wù)完成順利，達(dá)到了年度績(jī)效考核目標(biāo)，取得了較好的政治效益、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
（十）其他重要事項(xiàng)
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2018年我部履行行政管理職責(zé)、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行而開支的行政經(jīng)費(fèi)共計(jì)90.09 萬元，2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年169.59萬元減少79.5萬元，降低率46.88%，主要原因是水電氣、物管、印刷等事項(xiàng)價(jià)格上漲，導(dǎo)致支出增多。
2.政府采購(gòu)支出情況。2018年我部政府采購(gòu)支出0.28萬元，全部為貨物采購(gòu)（授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元及占政府采購(gòu)支出總金額的比重為0）。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有情況。截至2018年12月31日，我部共有車輛0輛，全部為一般公務(wù)用車；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)套。辦公用房是使用的是岳陽(yáng)縣委的辦公用房，租用182個(gè)平方米，固定資產(chǎn)登記在縣委辦。
第四部分 名詞解釋
一般公共財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位購(gòu)置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2019年8月22日
