2023年度岳陽縣信訪局整體支出
績效自評報告
部門(單位)名稱：(蓋章)
2024年6月12日
一、部門(單位)基本情況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
1、負責處理人民群眾給縣委、縣政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志的來信，接待處理群眾來訪，受理處理網(wǎng)絡(luò)信訪，為領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾做好組織服務(wù)工作。
2、承辦中央、省、市、縣委、縣政府交辦的信訪事項，縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）、縣直各單位交辦信訪事項，督促檢查處理落實情況。
3、綜合、反映人民群眾在信訪中提出的重要意見、建議和問題，開展調(diào)查研究，為縣委、縣政府提供信訪信息。
4、協(xié)同有關(guān)部門處理跨地區(qū)、跨部門的重大信訪問題，協(xié)調(diào)處理群眾到市赴省進京上訪，協(xié)調(diào)全縣各級黨政機關(guān)的信訪工作。
5、研究、起草有關(guān)信訪工作的政策規(guī)定;開展信訪工作宣傳和調(diào)研；指導(dǎo)全縣信訪工作業(yè)務(wù)，總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗，提出加強和改進信訪工作的意見。
6、掌握全縣信訪工作隊伍建設(shè)情況，提出加強信訪隊伍建設(shè)的措施，對信訪工作中失職、瀆職行為提出處理建議，組織信訪干部培訓(xùn)，指導(dǎo)信訪部門辦公自動化建設(shè)。
7、協(xié)助縣委、縣政府交辦的其他事項。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
岳陽縣信訪局，現(xiàn)有干部職工13人，設(shè)局長1名，副局長3名。內(nèi)設(shè)辦公室、辦信網(wǎng)信室、協(xié)調(diào)督查室、政策法規(guī)室4個股室，下設(shè)正股級公益一類事業(yè)單位——岳陽縣人民來訪接待中心。
二、一般公共預(yù)算支出情況
�。ㄒ唬┗局С銮闆r
2023年基本支出439.62萬元，其中人員經(jīng)費181.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他職工福利支出等；日常公用經(jīng)費258.07萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費等，其中三公經(jīng)費支出0.33萬元：因公出國（境）費用0元，公務(wù)接待費0.33萬元，公務(wù)用車運行維護費0元。年初我局制定經(jīng)費預(yù)算時，明確了“三公經(jīng)費”控制標準。
�。ǘ╉椖恐С銮闆r
2023年信訪局項目支出為62.89萬元。主要用于信訪專項業(yè)務(wù)項目支出。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
2023年度政府性基金預(yù)算支出0萬元。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出10萬元。
五、社會保險基金預(yù)算支出情況
2023年度社會保險基金預(yù)算支出0萬元。
六、部門整體支出績效情況
岳陽縣信訪局在縣領(lǐng)導(dǎo)的支持和縣財政局的具體指導(dǎo)下，積極推進預(yù)算績效管理工作，不斷提高績效管理工作的質(zhì)量和水平，提高財政資金的使用效益，取得了較好成效。
七、存在的問題及原因分析
1、資金支付過程中存在沒有對應(yīng)資金的用途性質(zhì)使用的情況，主要原因為部分項目資金指標在年中下達，但資金使用可能在上半年就發(fā)生了，導(dǎo)致部分資金指標混用。
2、預(yù)算編制工作有待細化。預(yù)算編制不夠明確和細化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進一步加強。
3、人員素質(zhì)有待進一步提高。由于預(yù)算績效管理工作開展時間較短，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，會計人員對預(yù)算績效管理認識不到位、理解不充分，對工作重點把握不到位。
八、下一步改進措施
1.細化預(yù)算編制工作，認真做好預(yù)算的編制。進一步加強單位內(nèi)部機構(gòu)各辦公室的預(yù)算管理意識， 嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。加強內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標的下達。
2.加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算， 杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3.對相關(guān)人員加強培訓(xùn)，特別是針對《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會計制度》等學(xué)習培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。
九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
1、我單位逐步建立績效評價與部門預(yù)算相結(jié)合的結(jié)果應(yīng)用機制，實行績效評價結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，促進財政資金的合理分配與有效使用。
2、我單位按規(guī)定在政府門戶網(wǎng)站公開了績效自評的相關(guān)信息。
十、其他需要說明的情況
無。
報告需要以下附件：
1、部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
2、部門整體支出績效自評表
3、項目支出績效自評表（每個一級項目支出一張表）
4、政府性基金預(yù)算支出情況表
5、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
6、社會保險基金預(yù)算支出情況表
2023年度部門整體支出績效評價基礎(chǔ)
數(shù)據(jù)表
|
財政供養(yǎng)人員情況(人) |
編制數(shù) |
2023年實際在職人數(shù) |
控制率 |
|||
|
13 |
13 |
100% |
||||
|
經(jīng)費控制情況(萬元) |
2022年決算數(shù) |
2023年預(yù)算數(shù) |
2023年決算數(shù) |
|||
|
三公經(jīng)費 |
0.33 |
0.33 |
0.33 |
|||
|
1、公務(wù)用車購置和維護經(jīng)費 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
其中：公車購置 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
公車運行維護 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2、出國經(jīng)費 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3、公務(wù)接待 |
0.33 |
0.33 |
0.33 |
|||
|
項目支出： |
278.38 |
62.59 |
62.59 |
|||
|
1、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費 |
278.38 |
62.59 |
62.59 |
|||
|
2、運行維護經(jīng)費 |
||||||
|
3、縣級專項資金(一個專項一行) |
||||||
|
公用經(jīng)費 |
73.39 |
260.01 |
258.07 |
|||
|
其中：辦公經(jīng)費 |
6 |
9 |
9 |
|||
|
水費、電費、差旅費 |
5.34 |
20.38 |
20.38 |
|||
|
會議費、培訓(xùn)費 |
16.10 |
5.67 |
5.67 |
|||
|
政府采購金額 |
||||||
|
部門基本支出預(yù)算調(diào)整 |
||||||
|
樓堂館所控制情況 (2023年完工項目) |
批復(fù)規(guī)模 (m²) |
實際規(guī)模(m²) |
規(guī)規(guī)�？刂坡� |
預(yù)算投資 (萬元) |
實際投資 (萬元) |
資概控 制率 |
|
厲行節(jié)約保障措施 |
嚴格落實中央八項規(guī)定和過“緊日子”相關(guān)要求，堅持勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費，細化預(yù)算，確保機關(guān)運轉(zhuǎn)。 |
|||||
說明：“項目支出”需要填報基本支出以外的所有項目支出情況，“公用經(jīng)費”填報基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。
填表人：張瑜 填報日期：2024.05 聯(lián)系電話： 13638409592 單位負責人簽字：
2023年度部門整體支出績效自評表
|
預(yù)算部門 名稱 |
岳陽縣信訪局 |
|||||||
|
年度預(yù)算申請(萬元) |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
||
|
年度資金總額 |
186.15 |
504.14 |
502.21 |
10 |
99.00% |
9.90 |
||
|
按收入性質(zhì)分： |
按支出性質(zhì)分： |
|||||||
|
其中：一般公共預(yù)算：482.05 |
其中：基本支出：439.62 |
|||||||
|
政府性基金撥款：0 |
項目支出：62.59 |
|||||||
|
納入專戶管理的非稅收入撥款：0 |
||||||||
|
其他資金：18.62 |
||||||||
|
年度總體 目標 |
預(yù)期目標 |
實際完成情況 |
||||||
|
目標1：全年預(yù)算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0； 目標2：社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預(yù)期目標。 |
1：全年預(yù)算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0； 2：社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預(yù)期目標。 |
|||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|
產(chǎn)出指標 (50分) |
數(shù)量指標 |
信訪工作聯(lián)席會議 |
≥5次 |
組織召開信訪工作聯(lián)席會議不低于5次 |
6 |
6 |
||
|
訴簽訂息息訪協(xié)議書 |
≥30份 |
簽訂息訴息訪協(xié)議書達到30份 |
10 |
10 |
||||
|
信訪勸返人次 |
≥100人次 |
信訪勸返人次達到100人次 |
10 |
10 |
||||
|
信訪接待群眾人數(shù) |
≥300人次 |
信訪接待群眾達到300人次 |
6 |
6 |
||||
|
質(zhì)量指標 |
接訪件交辦率 |
=100% |
100% |
6 |
6 |
|||
|
勸返成功率 |
≥80% |
≥80% |
6 |
6 |
||||
|
時效指標 |
訪求件答復(fù)及時率 |
=100% |
=100% |
6 |
6 |
|||
|
成本指標 |
||||||||
|
效益指標(30分) |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
|
社會效益指標 |
接訪事件升級概率 |
定性 |
降低 |
10 |
10 |
|||
|
信訪積案 |
定性 |
減少 |
10 |
10 |
||||
|
生態(tài)效益指標 |
||||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
||||||||
|
滿意度指標 (10分) |
服務(wù)對象滿意度指標 |
信訪群眾滿意度 |
≥95% |
信訪群眾滿意度≥95% |
10 |
9 |
||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
預(yù)算控制數(shù) |
186.15 |
186.15 |
10 |
10 |
||
|
總分 |
90 |
89 |
||||||
填表人：張瑜 填報日期：2024.05 聯(lián)系電話： 13638409592 單位負責人簽字：
部門整體支出績效自評工作考核評分表
|
一級 指標 |
二級指標 |
評分標準 |
所需佐證材料 |
|
布置 工作 10分 |
自評通知(8分) |
1.印發(fā)績效自評通知的得2分，否則不得分 2.按照本規(guī)程規(guī)定，績效自評通知包括自評范圍、自評主要依據(jù)、自評主要內(nèi)容、自評程序和步驟、有關(guān)要求等內(nèi)容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否則缺1項扣1分，最多扣6分。 |
績效自評通知蓋章的電子版 |
|
工作小組(2分) |
成立績效自評工作小組的得2分，否則不得分 |
本部門、本單位預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組/績效評價工作小組有關(guān)文件蓋章的電子版 |
|
|
實施 評價 20分 |
單位自查 (10分) |
縣級預(yù)算部門本級和所屬單位都要開展績效自查，轉(zhuǎn)移支付項目單位都要開展績效自查，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及辦事處都要匯總本區(qū)域轉(zhuǎn)移支付情況；以上各項每發(fā)現(xiàn)一個單位沒有做相應(yīng)工作的，扣1分，最多扣10分。 |
1、轉(zhuǎn)移支付項目單位名稱和資金情況清單 2、有轉(zhuǎn)移支付資金的部門匯總情況的蓋章PDF版 |
|
提交報告 (10分) |
按時向縣財政局報送報告的得10分；每推遲一個工作日報送報告的扣1分，最多扣10分。 |
||
|
自評 報告 70分 |
完整性 (15分) |
1.績效自評報告正文部分內(nèi)容齊全的，得8分；否則每少一個部分扣2分，最多扣8分 2.績效自評報告附件部分內(nèi)容齊全的，得7分；否則每少一個部分扣2分，最多扣7分 |
|
|
績效自評表(20分) |
1、部門整體支出和項目支出績效指標反映產(chǎn)出、效益、服務(wù)對象滿意度方面的指標和預(yù)算執(zhí)行率的權(quán)重符合《岳陽縣縣級預(yù)算部門績效自評操作規(guī)程》要求的，得5分，否則按比例扣除相應(yīng)的分數(shù)。 2.部門整體支出和項目支出績效指標全部細化到三級指標的，得5分；部分細化的，酌情扣分；沒有細化的，不得分。 3.部門整體支出和項目支出三級績效指標內(nèi)涵明確、具體、可衡量的得5分；突出核心指標，精簡實用的得3分；指標與部門整體支出和項目支出密切相關(guān)，全面反映產(chǎn)出和效益的得2分；否則，每項酌情扣分，最多扣10分。 |
||
|
反映問題情況(20分) |
從預(yù)算和預(yù)算績效管理，部門履職效能，資金分配、使用和管理，資產(chǎn)和財務(wù)管理，政府采購等方面歸納問題、分析原因全面的，得20分；反映問題、分析原因較全面的，得16—18 分；反映問題、分析原因不全面的，得13—15分；問題未歸納且過于簡單的，得10-12分；只提出資金不足問題的不得分；其他情況酌情扣分。 |
||
|
建議情況 (15分) |
建議與問題對應(yīng)且全面的得15分，建議比較全面的得12—14分，建議不全面的得9—11 分，建議過于簡單的得6—8分，只提出加大資金投入建議的不得分；其他情況酌情扣分。 |
||
|
合計 |
100分 |
||