岳陽縣移民局2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣移民局概況
1、主要職能
2、部門決算單位構成
第二部分 岳陽縣移民局2017年度部門決算公開明細表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算支出決算表
6、一般公共預算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費決算表
第三部分 岳陽縣移局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
十、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
岳陽縣移民局2017年部門決算公開
第一部分 岳陽縣移民局概況
一、主要職能
1、負責宣傳和貫徹執(zhí)行國家、省、市有關水利水電工程建設征地補償和移民安置的政策、法律法規(guī)；
2、負責本行政區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置工作的實施，按照項目建立合同管理制度，對移民工程質量、進度、資金和檔案實行全方位管理。
3、主動參與項目設計單位編制本區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱，提出移民安置去向和方式，推薦移民安置方案，配合設計單位完成實物指標分解細化到戶的工作。
4、在規(guī)劃設計單位的配合下，依據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置總體進度要求編制移民安置實施計劃，報上級批準后執(zhí)行。
5、根據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置協(xié)議的要求，組織實施移民安置計劃。
6、負責編制水庫移民后期扶持年度規(guī)劃、中長期規(guī)劃，負責移民后期扶持政策的落實兌現(xiàn)。
7、對有關鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的移民安置和水庫移民后期扶持實行全過程監(jiān)督和管理。
8、完成縣委、縣政府和市移民開發(fā)局交辦的其它工作任務。
二、部門決算單位構成
我局于2004年3月成立，屬于正科級行政事業(yè)單位，內(nèi)設辦公室，財務股，工程管理股，規(guī)劃計劃股，法制股，現(xiàn)有干部職工17人（其中退休2人）。
第二部分 岳陽縣移民局2017年度部門決算公開明細表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算支出決算表
6、一般公共預算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費決算表
（見附件）
第三部分 岳陽縣移局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況。
2017年度收入總計11758.164萬元，比上年增加7003.92萬元，主要因為增加了移民避險解困工作任從而增加了工作經(jīng)費和建房補助資金增加，支出總計11758.164萬元，增加7003.92萬元與收入增加情況相同。
二、收入決算情況。
2017年度收入總計11758.164萬元，其中一般公共預算財政撥款403.899萬元，政府性基金預算財政撥款11354.265萬元。與上年相比一般公共預算財政撥款增加149.57萬元，主要原因為2017年增加了特困移民避險解困工作任務，財政追加了該項工作工作經(jīng)費100萬元，另編制“十三五”移民項目規(guī)劃增加編制經(jīng)費34萬元，其余為工資津補貼增加部分。政府性基金預算財政撥款增加了6854.35萬元，主要為特困移民避險解困建房補助資金。
三、支出決算情況。
2017年支出總計11758.164萬元，按資金來源分為：一般公共預算財政撥款支出403.899萬元，政府性基金預算財政撥款支出11354.265萬元。與上年相比一般公共預算財政撥款支增加149.57萬元，主要原因為2017年增加了特困移民避險解困工作任務，增加了該項工作工作經(jīng)費開支100萬元，另編制“十三五”移民項目規(guī)劃增加編制經(jīng)費開支34萬元，其余為工資津補貼增加部分。政府性基金預算財政撥款支出增加了6854.35萬元，主要增加了特困移民避險解困建房補助支出。
四、財政撥款收入支出決算總體情況。
2017年度財政撥款總收入11758.164萬元，一般公共預算財政撥款支出403.899萬元，政府性基金預算財政撥款支出11354.265萬元。與上年相比一般公共預算財政撥款支增加149.57萬元，主要原因為2017年增加了特困移民避險解困工作任務，增加了該項工作工作經(jīng)費開支100萬元，另編制“十三五”移民項目規(guī)劃增加編制經(jīng)費開支34萬元，其余為工資津補貼增加部分。政府性基金預算財政撥款支出增加了6854.35萬元，主要增加了特困移民避險解困建房補助支出。
按功能分類如下：一般公共服務支出20萬元，占總支出的0.2%；社會保障和就業(yè)支出10757.27萬元，占總支出的91.5%。農(nóng)林水支出909.9萬元，占總支出的7.7%。糧油物資儲備支出71萬元，占總支出的0.6%
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況。
岳陽縣移民局2017年一般公共預算財政撥款收入支出均為403.9萬元，其中基本收入和支出332.9萬元，項目收入和支出71萬元。與上年相比一般公共預算財政撥款支增加149.57萬元，主要原因為2017年增加了特困移民避險解困工作任務，增加了該項工作工作經(jīng)費開支100萬元，另編制“十三五”移民項目規(guī)劃增加編制經(jīng)費開支34萬元，其余為工資津補貼增加部分。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。
岳陽縣移民局2017年一般公共預算財政撥款基本支出332.9萬元，其中人員經(jīng)費160.68萬元，公用經(jīng)費172.22萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況。
2017年“三公”經(jīng)費支出合計8.37萬元，其中公務接待費支出8.37萬元，公務接待共145批1675人次。比2016年決算數(shù)減少0.1萬元。
八、政府性基金決算情況。
岳陽縣移民局2017年政府性基金支出11354.27萬元，與上年相比增加了6854.35萬元，主要增加了特困移民避險解困建房補助支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費執(zhí)行情況
2017年度一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費決算數(shù)為172.2227萬元，主要用于辦公、印刷、水電、招待、物業(yè)、差旅、會議等日常經(jīng)費開支。
（二）、政府采購支出情況
2017年政府采購貨物采購支出1.98萬元，分別為一臺打印機1.5萬元，一臺電腦0.48萬元。無工程采購和服務類采購支出。
（三）、國有資產(chǎn)占有情況
2017年年末資產(chǎn)總額518.33萬元，其中流動資產(chǎn)459.97萬元，固定資產(chǎn)58.36萬元。
截至2017年底，我單位占有使用固定資產(chǎn)中，房屋構筑物860.00平方米、214651.44元，通用設備57.00個（臺、輛等）、221164.00元，家具、用具、裝具及動植物93.00個（套等）、147720.00元，分別占固定資產(chǎn)比重為37%、38%、25%。
十、預算績效情況說明
2017年我局順應縣委、縣政府“創(chuàng)新開放，實干擔當”大實踐，始終堅持一切為了移民的工作理念，突出工作重點，狠抓工作落實，在項目和產(chǎn)業(yè)開發(fā)扶持上加大力度，在移民資金管理上加強監(jiān)管，在移民維穩(wěn)上下足功夫，確保了我縣移民后扶工作目標考核任務全面完成。具體成績有：
1、瞄準目標，精準施策，全力抓好移民脫貧攻堅。全年投入1532萬元，實施項目121個。實現(xiàn)建檔立卡貧困移民（全縣共4491人）脫貧1540人，貧困移民減少到了 2951人。
2、積極穩(wěn)妥，嚴格把關，推進移民避險解困搬遷試點工作。
3、因地制宜，創(chuàng)新模式，突出特色發(fā)展移民產(chǎn)業(yè)。全年在移民產(chǎn)業(yè)開發(fā)上投入后扶資金477萬元，在月田、毛田、中洲等鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施項目20個，種植紅心柚、獼猴桃等水果1535畝。
4、精心選點，主動作為，全力抓好整村推進工作。全年在五個整村推進村安排項目資758萬元，實施項目46個。
5、對接意愿，創(chuàng)新模式，培訓移民提升素質。2017年下達我縣移民培訓任務870人次，其中農(nóng)業(yè)實用技術培訓694人，就業(yè)技能培訓176人。全年實際完成實用技術培訓10期，培訓移民907人。舉辦就業(yè)技能培訓3期，培訓移民176人，同時補助取得駕照人員700人。超計劃完成任務913人，超105%。
6、轉變方式，凝聚合力，確保移民群體穩(wěn)定。今年來，接訪13批187人次，處置群體性事件3批105人次，處理12345熱線5起；平息毛田鎮(zhèn)黃金村村民、張谷英長坪村村民、部分非農(nóng)戶口移民村民群訪、集訪要求享受移民直補上訪案;較好地處理了三峽移民群訪事件，確保了移民群體總體穩(wěn)定。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
