目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（分類）
五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽(yáng)縣庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（1）、負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置的政策、法律法規(guī)；
（2）、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置工作的實(shí)施，按照項(xiàng)目建立合同管理制度，對(duì)移民工程質(zhì)量、進(jìn)度、資金和檔案實(shí)行全方位管理。
（3）、主動(dòng)參與項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位編制本區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱，提出移民安置去向和方式，推薦移民安置方案，配合設(shè)計(jì)單位完成實(shí)物指標(biāo)分解細(xì)化到戶的工作。
（4）、在規(guī)劃設(shè)計(jì)單位的配合下，依據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置總體進(jìn)度要求編制移民安置實(shí)施計(jì)劃，報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
（5）、根據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置協(xié)議的要求，組織實(shí)施移民安置計(jì)劃。
（6）、負(fù)責(zé)編制水庫(kù)移民后期扶持年度規(guī)劃、中長(zhǎng)期規(guī)劃，負(fù)責(zé)移民后期扶持政策的落實(shí)兌現(xiàn)。
（7）、對(duì)有關(guān)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的移民安置和水庫(kù)移民后期扶持實(shí)行全過(guò)程監(jiān)督和管理。
（8）、完成縣委、縣政府和上級(jí)移民管理部門(mén)交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位于2004年3月成立，屬于正科級(jí)公益類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室，資金財(cái)務(wù)股，規(guī)劃計(jì)劃股，項(xiàng)目及產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)股，后期扶持股�，F(xiàn)有干部職工20人（其中退休3人）。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2020年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
2020年年初預(yù)算收入數(shù)195.10萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款195.10萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元。本單位2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件22、23、24、25表均為空。2020年年初預(yù)算支出數(shù)195.10萬(wàn)元，其中：農(nóng)林水支出195.10萬(wàn)元。
(一)收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)195.10萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款195.10萬(wàn)元(納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬(wàn)元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元。比上年預(yù)算增加8.80萬(wàn)元，增加4.72%；主要原因是人員增加（比2019年增加2人）以及工資調(diào)增，人員經(jīng)費(fèi)增加，公用經(jīng)費(fèi)基本持平，整體上增加了預(yù)算數(shù)。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)195.10萬(wàn)元，其中農(nóng)林水支出195.10萬(wàn)元。支出較上年增加8.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.72%，增長(zhǎng)主要原因是人員增加（比2019年增加2人）以及工資調(diào)增，人員經(jīng)費(fèi)增加，公用經(jīng)費(fèi)基本持平，整體上增加了預(yù)算數(shù)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年岳陽(yáng)縣庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心一般公共預(yù)算撥款收入195.10萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為177.10萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金、社保繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)接待、辦公設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)用車交通補(bǔ)貼等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出147.80萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出22.60萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.70萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為18萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，我單位主要指為開(kāi)展移民人口動(dòng)態(tài)管理、移民培訓(xùn)、庫(kù)區(qū)及移民安置區(qū)項(xiàng)目扶持等工作而發(fā)生的日常性工作經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，分別為辦公費(fèi)3.20萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.00萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.00萬(wàn)元、交通費(fèi)3.00萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.00萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)6.80萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門(mén)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款22.60萬(wàn)元，總額與2019年持平，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)按照牢固樹(shù)立政府帶頭過(guò)緊日子的思想，人平經(jīng)費(fèi)略有下降。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門(mén)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)7.65萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少0.10萬(wàn)元，降低1.3%，我們將繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部管理，規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬制度、公務(wù)接待程序，推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施逐步減少“公務(wù)接待費(fèi)”數(shù)額。其中：公務(wù)接待費(fèi)7.65萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用0萬(wàn)元（因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛）。
（三）一般性支出情況
本部門(mén)2020年一般性支出預(yù)算共計(jì)22.60萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)1.45萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.30萬(wàn)元、水費(fèi)0.30萬(wàn)元、電費(fèi)1.00萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.20萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)1.00萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.90萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.30萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.00萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.50萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.85萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.10萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼10.70萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況
本年度暫時(shí)無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，也無(wú)政府采購(gòu)支出預(yù)算。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本部門(mén)占有使用固定資產(chǎn)中，通用設(shè)備67.00個(gè)（臺(tái)、輛等）、原值28.46萬(wàn)元，累計(jì)折舊18.41萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物103.00個(gè)（套等）、原值13.61萬(wàn)元，累計(jì)折舊3.33萬(wàn)元。本單位借用縣供銷合作聯(lián)社辦公樓辦公，無(wú)自有辦公用房。
截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車輛0輛，無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。2020年無(wú)新增配置車輛和單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備安排。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2020年本單位未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，故表30為空。2020年將達(dá)到如下整體預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)：（1）、全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率小于等于零；（2）社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；（3）、管理好移民后扶資金，實(shí)施好移民后扶項(xiàng)目，加強(qiáng)移民人口的管理，確保移民社會(huì)大局穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格附29表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附表：
岳陽(yáng)縣庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心2020年度縣直部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls