目 錄
第一部分 岳陽縣庫區(qū)移民服務中心單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 岳陽縣庫區(qū)移民服務中心2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣庫區(qū)移民服務中心2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽縣庫區(qū)移民服務中心單位概況
一、部門職責
1、負責宣傳和貫徹執(zhí)行國家、省、市有關水利水電工程建設征地補償和移民安置的政策、法律法規(guī)；
2、負責本行政區(qū)域內大中型水利水電工程移民安置工作的實施，按照項目建立合同管理制度，對移民工程質量、進度、資金和檔案實行全方位管理。
3、主動參與項目設計單位編制本區(qū)域內大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱，提出移民安置去向和方式，推薦移民安置方案，配合設計單位完成實物指標分解細化到戶的工作。
4、在規(guī)劃設計單位的配合下，依據移民安置規(guī)劃和移民安置總體進度要求編制移民安置實施計劃，報上級批準后執(zhí)行。
5、根據移民安置規(guī)劃和移民安置協議的要求，組織實施移民安置計劃。
6、負責編制水庫移民后期扶持年度規(guī)劃、中長期規(guī)劃，負責移民后期扶持政策的落實兌現。
7、對有關鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的移民安置和水庫移民后期扶持實行全過程監(jiān)督和管理。
8、完成縣委、縣政府和市水務局交辦的其它工作任務。
二、機構設置
我單位于2004年3月成立，屬于正科級公益類事業(yè)單位，內設辦公室，財務股，項目及產業(yè)開發(fā)股，規(guī)劃計劃股，后期扶持股，現有干部職工20人（其中退休3人）。
我單位無二級機構，決算單位僅指移民服務中心本級。
第二部分 岳陽縣庫區(qū)移民服務中心2019年度部門決算表
(見附表)
第三部分 岳陽縣庫區(qū)移民服務中心2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入、支出總計17,483.64 萬元，較2018年決算數增加16,410.19萬元，增加1528.73%。主要原因是2018年度移民項目資金指標直接下達到鄉(xiāng)鎮(zhèn)未納入本單位當年決算數，而在2019年全部納入了本年度收支決算數。
二、收入決算情況說明
2019年總收入9,199.47萬元，其中：財政預算撥款收入9,196.47萬元，占本年總收入99.96%（其中一般公共財政預算撥款收入2,067.05萬元，占全年總收入的22.46%，政府性基金預算財政撥款收入7,129.42萬元，占全年總收入的77.5%）；其他收入3萬元，占全年總收入的0.04%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計15,603.71萬元，其中：基本支出410.39萬元，占本年總支出2.63%；項目支出15,193.32萬元，占本年總支出97.37%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計、支出總計17,480.64萬元，與2018年相比，財政撥款收入增加16407.19萬元，增加1528.45%，增加主要原因是2018年度移民項目資金指標直接下達到鄉(xiāng)鎮(zhèn)未納入本單位當年決算數，而在2019年全部納入了本年度收支決算數。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出1,347.60萬元，占本年支出總數的8.64%，與2018年度相比，比上年增加1,059.95萬元，增加368.49%。主要原因是2019年度增加了一般公共預算財政撥款收入來源的兩項移民后期扶持專項項目支出（大中型水庫移民后期扶持專項支出896.29萬元及糧油物資儲備支出77.49萬元）。
（二）財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算撥款支出1,347.6萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出181.74萬元，占13.49%；農林水支出1,076.68萬元，占79.9%；糧油物資儲備支出77.49萬元，占5.75%；其他支出11.69萬元，占0.86%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為186.30萬元，支出決算為1,374.60萬元（其中基本支出373.82萬元，項目支出973.78萬元），支出決算大于年初預算數1,188.30萬元，完成年初預算的737.84%。主要原因是人員增加、工資上調以及追加了移民人口核減工作經費造成基本支出增加；另外當年增加了大中型水庫移民后期扶持專項支出896.29萬元以及糧油物資儲備支出77.49萬元，此兩項專項支出屬于省財政專項追加資金未納入年初預算。
具體到項級科目情況：
（1）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：
年初預算未安排，支出決算為15.59萬元，為本年財政追加的辦公樓整體搬遷固定資產添置資金。
（2）一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）行政運行（項）：
年初預算68.00萬元，支出決算為66.40萬元，完成全年預算數的97.65%，為本年工資代發(fā)支出，與年初預算基本持平。
（3）一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：
年初預算57萬元，支出決算為99.75萬元，完成年初預算的175%，決算數大于預算數的原因主要是年中追加了辦公樓整體搬遷（從縣政務公開中心搬至縣供銷社）經費。
（4）農林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）：
年初預算數未安排，支出決算為931.7萬元，主要原因是當年增加了大中型水庫移民后期扶持專項支出896.29萬元，此項支出屬于省財政專項追加的移民項目資金未納入年初預算，另外使用了年初結轉資金35.41萬元。
（5）農林水支出（類）水利（款）水利建設移民支出（項）：
年初預算15.30萬元，支出決算為55.96萬元，完成年初預算數的208.81%，主要原因是當年追加了移民直補人口核減工作經費20萬元，另用年初結轉結余資金20.66萬元。
（6）農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）：
年初預算未安排，支出決算為36.16萬元，為年初結轉及本年省財政下達的移民工作經費補助資金。
（7）農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：
年初預算未安排，支出決算為2.00萬元，為本年下達的2018年度駐村扶貧工作資金。
（8）農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）：
年初預算46.00萬元，支出決算為50.86萬元，完成全年預算的110.57%，決算數大于預算數的原因主要是年中追加了項目前期工作經費。
（9）糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）其他糧油事務支出（項）：
年初預算未安排，支出決算為77.49萬元，為本年省財政追加的移民困難扶助金。
（10）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：
年初預算未安排，支出決算為11.69萬元，主要原因是使用了年初的結轉結余資金。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
岳陽縣庫區(qū)移民服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出373.82萬元。其中:
人員經費190.23萬元，占比50.89%。人員經費中：工資福利支出156.10萬元，占人員經費的82.06%，主要包括按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助支出34.13萬元，占人員經費的17.94%，主要包括退休費、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費183.59萬元，占比49.11%。公用經費中：商品服務支出165.62萬元，占公用經費的90.21%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出；其他資本性支出17.97萬元，占公用經費的9.79%，全部為辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數為7.39萬元，與2019年年初預算數相比減少0.36萬元,與2018年年終決算數相比減少0.70萬元，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比年初預算和上年決算略有減少。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務接待費決算數為7.39萬元，占“三公經費”的100%；因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元(因為岳陽縣實行公務用車改革，本單位本年度公務用車購置數及保有量均為0輛)。全年公務接待138批次1080人次。2019年“三公”經費決算比2018年減少0.7萬元，我單位按照中央、省、市、縣相關要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經費開支。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年政府性基金財政撥款收入7,129.42萬元,占本年收入合計的77.5%，比上年增加807.28%；本年政府性基金財政撥款支出14,256.11萬元,占本年支出合計的91.36%，比上年增加1714.22%，主要原因是水庫移民項目資金在2018年由財政局直接下達到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，未納入到我單位收支決算，而在2019年全部納入了當年收支決算數，故造成全年政府性基金財政預算撥款收支增加。
九、關于2019年度預算績效情況說明
2019年我單位完成了15,603.71萬元的整體支出規(guī)模，其中：①基本支出410.39萬元，包括人員經費、日常公用經費；②項目支出15,193.32萬元。2019年我單位緊緊圍繞年初預算績效目標開展各項工作，實現了財政供養(yǎng)人員控制率100%（編制數17，在職人員17人），“三公”經費控制率100%，政府采購執(zhí)行率100%，公務卡刷卡率85%，固定資產利用率95%，移民項目工程合格率100%，促進移民增產增收效益明顯，社全公眾滿意度在95%以上等各項預算績效目標。較好地完成了年初各項工作目標任務，確保了移民社會大局穩(wěn)定和經濟發(fā)展。
十、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況
2019年岳陽縣庫區(qū)移民服務中心機關（事業(yè)）運行經費財政撥款決算183.59萬元。比2018年決算數增加68.09萬元，增加58.95%。主要原因是：人員增加2人，辦公樓整體搬遷（從縣政務公開中心搬至縣供銷社）增加了辦公樓修繕及辦公設備購置開支，另當年在全縣大規(guī)模開展了移民人口核減工作增加了核減工作經費開支。
（二）政府采購支出情況
本部門2019 年度政府采購支出總額17.97萬元，其中工程類0萬元，貨物類17.97萬元，服務類0萬元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額17.97萬元，占政府采購支出總金額的100%。
（三）國有資產占用情況及新增資產配置情況
截至2019年12月31日，本部門占有使用固定資產中，通用設備67.00個（臺、輛等）、原值28.46萬元，累計折舊18.41萬元；家具、用具、裝具及動植物103.00個（套等）、原值13.61萬元，累計折舊33.27萬元。本部門借用縣供銷合作聯社辦公樓辦公，無自有辦公用房。
截至2019年12月31日，本部門未配置公務用車、無單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計183.59萬元，其中:辦公費9.05萬元、印刷費0.40萬元、水費0.11萬元、電費1.05萬元、郵電費0.65萬元、差旅費2.02萬元、維修（護）費13.28萬元、會議費0.30萬元、公務接待費7.39萬元、專用材料費58.88萬元、勞務費6.56萬元、委托業(yè)務費12.10萬元、工會經費12.04萬元、福利費3.45萬元、其他交通費用10.11萬元、其他商品和服務支出28.23萬元、辦公設備購置17.97萬元。
第四部分名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
附表：
岳陽縣庫區(qū)移民服務中心2019年度縣直部門決算公開表.xls