一、單位概況
（一）單位基本情況
岳陽縣庫區(qū)移民服務中心（原岳陽縣移民局）于2004年3月成立，屬于正科級公益類事業(yè)單位，定編17人，現(xiàn)有在職干部16人，退休干部4人，內(nèi)設辦公室、資金財務股、項目及產(chǎn)業(yè)開發(fā)股、后期扶持股、規(guī)劃計劃股；無二級機構(gòu)。主要工作職能是：
落實國務院關(guān)于大中型水庫移民的后期扶持政策，負責全縣移民以及移民項目資金的管理，維護庫區(qū)和移民安置區(qū)社會穩(wěn)定，促進移民經(jīng)濟發(fā)展。
負責宣傳和貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)水利水電工程建設征地補償和移民安置的政策、法律法規(guī)；
負責本行政區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置工作的實施，按照項目建立合同管理制度，對移民工程質(zhì)量、進度、資金和檔案實行全方位管理。
主動參與項目設計單位編制本區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱，提出移民安置去向和方式，推薦移民安置方案，配合設計單位完成實物指標分解細化到戶的工作。
在規(guī)劃設計單位的配合下，依據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置總體進度要求編制移民安置實施計劃，報上級批準后執(zhí)行。
根據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置協(xié)議的要求，組織實施移民安置計劃。
負責編制水庫移民后期扶持年度規(guī)劃、中長期規(guī)劃，負責移民后期扶持政策的落實兌現(xiàn)。
對有關(guān)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的移民安置和水庫移民后期扶持實行全過程監(jiān)督和管理。
完成縣委、縣政府和上級移民管理部門交辦的其它工作任務。
2020年工作目標任務：1、全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率小于等于零；2、社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標；3、管理好移民后扶資金，實施好移民后扶項目，加強移民人口的管理，確保移民社會大局穩(wěn)定和經(jīng)濟發(fā)展。
（二）整體支出規(guī)模
2020年岳陽縣庫區(qū)移民服務中心總支出8349.82萬元，其中：①基本支出294.8萬元，包括人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費；②項目支出8055.02萬元。
（三）2020年重點工作成效
1、精準扶持移民重點村建設工作
按全縣移民重點村建設的整體布局，經(jīng)省移民事務中心最終核定今年計劃落實5個重點村建設，每村投入210萬元用于移民重點村整村推進工作。分別是公田大段、毛田芭蕉、張谷英天龍、月田黃岸、步仙步仙湖村。主要是開展重點村基礎設施建設、產(chǎn)業(yè)開發(fā)及人居環(huán)境整治工作。到目前為止5個重點村建設工作已全面完成。
2、爭取國家重點投入項目計劃落實工作
按年初預定的爭取國家重點投入項目計劃有兩項：①大中型水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)規(guī)劃項目，主要內(nèi)容是岳陽縣中洲鄉(xiāng)、毛田鎮(zhèn)月田鎮(zhèn)、麻塘辦事處等移民村大中型水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)社會事業(yè)基礎設施，生產(chǎn)、生活設施建設項目，通過向省市移民事務中心的努力爭取工作，超目標值1400多萬元，全縣共下達資金7400萬元，②大中型水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)精準扶持推進重點移民村建設，主要內(nèi)容是5個重點移民村人居環(huán)境改善、生產(chǎn)開發(fā)等項目爭資目標為1050萬元，目前已全額下達到位。
3、移民培訓工作推進
2020年投入移民資金170萬元，完成移民實用技術(shù)、職業(yè)技能培訓1090人。真正培訓移民到戶到人，解決移民技術(shù)、技能荒的問題，讓移民能學以致用、致富。
4、移民改廁工作
落實全縣改廁工作統(tǒng)一部署，結(jié)合精準扶持移民重點村建設工作，按新改廁標準和規(guī)范要求，將原1600元/個的標準提高到2000元/個，2020年共完成移民無害化廁所改造3000個。
5、及時有效處置三峽群體信訪事件
三峽集體信訪問題一直是移民信訪工作的主體，每年都會或多或少的三峽移民集結(jié)上訪。通過信訪處置工作思路和方法的調(diào)整，成功化解信訪問題，避免事態(tài)升級，2020年來無越級上訪和重復性聚焦上訪，共接待群眾來訪60多批180多人次，辦理答復群眾來訪件16件，辦結(jié)率均達到100%。
6、加強移民資金監(jiān)管。
2020年600元以內(nèi)到位資金3636.42萬元，直補到人2540.46萬元，項目資金1095.96萬元，安排項目79個。已直補到人2540.46萬元。600元以外項目到位資金4212萬元，安排項目175個，已撥付項目資金1580萬元，實施項目85個。三峽移民專項資金到位112萬元，安排項目7個。2020年接受省、市移民事務中心年度內(nèi)審、監(jiān)測評估和績效評價工作，圓滿完成工作任務。
2020年，我縣移民后扶工作得到省中心高度肯定和認可，獎勵移民后扶項目資金140萬元，在全市排第一。
二、單位整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
2020年移民服務中心基本支出共計294.80萬元，其中用于人員支出181.02萬元，主要用于我單位人員的工資、津貼補貼發(fā)放、社會保障繳費及對個人和家庭的補助支出等；日常公用經(jīng)費支出113.78萬元。主要用于辦公、印刷、水電、招待、物業(yè)、會議等日常經(jīng)費開支。其中“三公”經(jīng)費支出4.41萬元，公務接待費支出4.41萬元。
（二）專項支出
2020年專項支出8055.02萬元，主要用于移民生活補貼、庫區(qū)口糧補貼、移民困難扶助、移民培訓、移民區(qū)項目扶持以及為開展此項工作而發(fā)生的日常性工作經(jīng)費開支等。
三、單位專項組織實施情況
（一）專項組織情況分析
移民服務中心根據(jù)上級有關(guān)部門對專項資金的管理、使用要求，根據(jù)業(yè)務需要和工作要求，采取機關(guān)各股室分工、合作的辦法，對有關(guān)專項工作進行組織管理。
（二）專項管理情況分析
為了加強對專項資金的管理，做到依法、依規(guī)、合理地安排和使用專項資金，根據(jù)上級主管部門和相關(guān)部門對專項資金的規(guī)定，我中心從建立健全專項資金管理制度、資金安排、資金監(jiān)督和管理、資金使用的績效評價等方面入手，全面加強對專項資金的管理，先后制訂了《岳陽縣移民后扶人口動態(tài)管理細則》、《岳陽縣移民后扶項目管理辦法》、《關(guān)于進一步加強移民后扶項目驗收管理的通知》、《岳陽縣移民扶助金管理辦法》、《岳陽縣移民項目資金財務管理制度》等資金管理相關(guān)制度，資金管理步入制度化管理軌道。制度的健全，有力地確保移民資金�？顚Ｓ�。我們按照項目計劃撥款，各級都做到不截留、不挪用，從資金申請、安排、撥付、審批、監(jiān)管等多方面進行管理，以確保項目資金在健全、有序的管理制度下運行。
為了加強對專項資金的管理，有效控制專項資金的投向和使用，最大限度地發(fā)揮項目資金使用效益，我中心對專項資金進行全程跟蹤管理，嚴格按照相關(guān)的資金管理制度和財務審批程序撥付和使用資金，確保了資金安全。在賬務管理上，按項目單獨設立專賬，做到了�？顚Ｓ�；在資金撥付時，全部項目資金實行財政國庫集中支付，全部采用轉(zhuǎn)賬方式進行支付，確保了資金的安全使用；在專項款撥付上，嚴格按照省、市有關(guān)文件規(guī)定和國家有關(guān)財紀法律、法規(guī)的規(guī)定的內(nèi)容開支各項費用，隨時掌握資金動態(tài)和使用范圍，嚴格按照預算合理控制開支額度，使項目專項資金得到充分、合理、有效地使用。
四、績效評價工作情況
根據(jù)財政部《關(guān)于印發(fā)<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（財預〔2011〕285號），岳陽縣人民政府辦公室《關(guān)于貫徹落實省政府全面推進預算績效管理意見的通知》（岳政發(fā)〔2014〕6號）《岳陽縣財政局關(guān)于印發(fā)<岳陽縣預算績效目標管理暫行辦法>的通知》（岳縣財發(fā)〔2014〕27號），《岳陽縣財政局關(guān)于印發(fā)<岳陽縣財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（岳縣財發(fā)〔2014〕26號），我中心召開了專題會議，制定了工作計劃，檢查基本支出、項目支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，并根據(jù)各部門報送的績效自評材料進行分析，形成評價結(jié)論。
五、存在問題與建議
（一）基本支出經(jīng)費保障水平偏低。
綜合近幾年我局批復預算看，預算執(zhí)行基本圍繞保人員經(jīng)費、�；具\轉(zhuǎn)進行。從決算情況看，基本支出比重比較大，由于工作性質(zhì)造成辦公、物業(yè)、印刷、差旅、接待、會議等支出比較大，基本保障面臨一定的壓力。全年全系統(tǒng)人員經(jīng)費和日常經(jīng)費實際支出為294.80萬元，而縣財政預算撥款只有195.10萬元，剔除2019年資金在2020年支付部分22.3萬元，仍存在資金缺口77.4萬元。
（二）科學合理編制預算，嚴格執(zhí)行預算
加強預算編制的前瞻性，按照新《預算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預算執(zhí)行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預算的，按規(guī)定程序報經(jīng)批準。
（三）完善管理制度，進一步加強資產(chǎn)管理
進一步貫徹落實中央“八項規(guī)定”和湖南省委“九條規(guī)定”，建立本部門“三公經(jīng)費”等公務支出管理制度及厲行節(jié)約制度，加強經(jīng)費審批和控制，規(guī)范支出標準與范圍，并嚴格執(zhí)行。嚴格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定加強固定資產(chǎn)管理，及時登記、更新臺賬，加強資產(chǎn)卡片管理，年終前對各類實物資產(chǎn)進行全面盤點，確保賬賬、賬實相符。
（四）加強新行政單位會計制度和新預算法學習培訓
加強新《預算法》、《行政單位會計制度》等學習培訓，規(guī)范部門預算收支核算，一是制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準，嚴格按項目和進度執(zhí)行預算，增強預算的約束力和嚴肅性。二是落實預算執(zhí)行分析，及時了解預算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預算執(zhí)行偏差，切實提高部門預算收支管理水平。
庫區(qū)移民服務中心2020年整體支出績效評價自評報告表.docx